上海青浦区少年业余体育学校部门决算.docx

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上海青浦区少年业余体育学校部门决算

上海市青浦区少年业余体育学校2016年度部门决算

第一部分上海市青浦区少年业余体育学校概况

一、主要职能

青浦区少年业余体育学校系青浦区教育局和青浦区体育局主管的集体育训练和教育教学为一体的全额拨款预算单位，其主要职能如下：

（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施本校教育工作的有关政策和意见。

（二）研究和编制本校教育体育发展规划及年度计划，协调教育体育规划、计划的实施。

（三）统筹规划和管理本校的教育教学和体育训练；接受教育局体育局的督导、评估和考核。

（四）根据上级要求和本校实际研究制定财政预算内教育经费的预算方案、正确使用和管理本区财政下达的教育经费。

（五）按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则,统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，管理教育技术装备的工作，协调教育产业的发展和学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

（六）负责本校劳动用工及人事工作的日常管理,统筹规划、抓好各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序,考核、任免学校的领导干部。

（七）组织、管理、本校的招生、教学及学籍管理；管理中等教育考试、考核工作和体育人才选拔工作。

（八）做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调精神文明建设；承担校青少年保护委员会的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区少年业余体育学校设4个内设机构，包括：

办公室、总务处、教务处、训练科。

第二部分上海市青浦区少年业余体育学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

782.24

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

710.10

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

0.21

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6.92

九、医疗卫生与计划生育支出

31.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.62

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

782.45

本年支出合计

769.27

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

231.44

年末结转和结余

244.62

总计

1,013.89

总计

1013.89

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

782.45

782.24

0.21

205

教育支出

723.41

723.2

0.21

205

初中教育

658.75

658.54

0.21

205

其他教育费附加安排的支出

64.66

208

社会保障和就业支出

6.92

208

事业单位离退休

6.92

210

医疗卫生与计划生育支出

31.51

210

事业单位医疗

31.51

221

住房保障支出

20.62

221

住房公积金

20.62

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

769.26

766.47

2.79

205

教育支出

710.10

707.3

2.79

205

初中教育

645.44

642.64

2.79

205

其他教育费附加安排的支出

64.66

208

社会保障和就业支出

6.92

208

事业单位离退休

6.92

210

医疗卫生与计划生育支出

31.63

210

事业单位医疗

31.63

221

住房保障支出

20.62

221

住房公积金

20.62

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

782.24

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

709.89　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6.92

九、医疗卫生与计划生育支出

31.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.62

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

782.24

本年支出合计

769.05

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

243.78

一般公共预算财政拨款

230.60

政府性基金预算财政拨款

总计

1012.84

总计

1012.84

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

709.89

707.30

2.58

205

初中教育

645.22

642.64

2.58

205

其他教育费附加安排的支出

64.66

208

社会保障和就业支出

6.92

208

事业单位离退休

6.92

210

医疗卫生与计划生育支出

31.63

210

事业单位医疗

31.63

221

住房保障支出

20.62

221

住房公积金

20.62

合计

769.05

766.47

2.58

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

548.89

301

基本工资

96.46

301

津贴补贴

12.68

301

奖金

0.31

301

其他社会保障缴费

39.26

301

伙食补助费

301

绩效工资

280.30

301

机关事业单位基本养老保险缴费

62.23

301

职业年金缴费

47.11

301

其他工资福利支出

10.54

302

商品和服务支出

184.55

302

办公费

7.97

302

印刷费

0.70

302

咨询费

302

手续费

0.06

302

水费

6.98

302

电费

21.28

302

邮电费

3.08

302

取暖费

302

物业管理费

66.22

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

56.33

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.04

302

公务接待费

302

专用材料费

1.11

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