上海青浦区少年业余体育学校部门决算.docx

1、上海青浦区少年业余体育学校部门决算上海市青浦区少年业余体育学校2016年度部门决算第一部分 上海市青浦区少年业余体育学校概况一、主要职能青浦区少年业余体育学校系青浦区教育局和青浦区体育局主管的集体育训练和教育教学为一体的全额拨款预算单位 ，其主要职能如下：(一) 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施本校教育工作的有关政策和意见。(二) 研究和编制本校教育体育发展规划及年度计划，协调教育体育规划、计划的实施。 (三) 统筹规划和管理本校的教育教学和体育训练；接受教育局体育局的督导、评估和考核。(四) 根据上级要求和本校实际研究制定财政预算内教育经费的预算方案、正确使用和管

2、理本区财政下达的教育经费。(五) 按照中华人民共和国教育法的规定和分级办学、分级管理的原则, 统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，管理教育技术装备的工作，协调教育产业的发展和学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。(六) 负责本校劳动用工及人事工作的日常管理,统筹规划、抓好各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序,考核、任免学校的领导干部。(七) 组织、管理、本校的招生、教学及学籍管理；管理中等教育考试、考

3、核工作和体育人才选拔工作。(八)做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调精神文明建设；承担校青少年保护委员会的日常工作。二、机构设置根据上述职责，上海市青浦区少年业余体育学校设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、训练科。第二部分 上海市青浦区少年业余体育学校2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入782.24一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出710.10五、

4、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.21七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6.92九、医疗卫生与计划生育支出31.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计782.45本年支出合计769.27用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余231.44年末结转和结余244.62总计1,013.89总计1013.892016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政

5、拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计782.45782.240.21205教育支出723.41723.20.212050203初中教育658.75658.540.212050999其他教育费附加安排的支出64.6664.66208社会保障和就业支出6.926.922080502事业单位离退休6.926.92210医疗卫生与计划生育支出31.5131.512100502事业单位医疗31.5131.51221住房保障支出20.6220.622210201住房公积金20.6220.622016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项

6、目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计769.26766.472.79205教育支出710.10707.32.792050203初中教育645.44642.642.792050999其他教育费附加安排的支出64.6664.66208社会保障和就业支出6.926.922080502事业单位离退休6.926.92210医疗卫生与计划生育支出31.6331.632100502事业单位医疗31.6331.63221住房保障支出20.6220.622210201住房公积金20.6220.622016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算

7、数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款782.24一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出709.89709.89六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6.926.92九、医疗卫生与计划生育支出31.6331.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.6220.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计782

8、.24本年支出合计769.05769.05年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余243.78243.78 一般公共预算财政拨款230.60 政府性基金预算财政拨款总计1012.84总计1012.841012.842016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出709.89707.302.582050203初中教育645.22642.642.582050999其他教育费附加安排的支出64.6664.66208社会保障和就业支出6.926.922080502事业单位离退休6.926.9221

9、0医疗卫生与计划生育支出31.6331.632100502事业单位医疗31.6331.63221住房保障支出20.6220.622210201住房公积金20.6220.62合计769.05766.472.582016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出548.89548.8930101 基本工资96.4696.4630102 津贴补贴12.6812.6830103 奖金0.310.3130104 其他社会保障缴费39.2639.2630106 伙食补助费30107 绩效工资28

10、0.30280.3030108机关事业单位基本养老保险缴费62.2362.2330109职业年金缴费47.1147.1130199 其他工资福利支出10.5410.54302商品和服务支出184.55184.5530201 办公费7.977.9730202 印刷费0.700.7030203 咨询费30204 手续费0.060.0630205 水费6.986.9830206 电费21.2821.2830207 邮电费3.083.0830208 取暖费30209 物业管理费66.2266.2230211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费56.3356.3330214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.040.0430217 公务接待费30218 专用材料费1.111.113