陕西省白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目可行性研究报告.docx

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陕西省白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目可行性研究报告

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、项目单位名称：

白水康家农民苹果专业合作社

法定代表人：

井建英

所有制形式：

农民专业合作社

2、项目单位财务状况

现有总资产2658.26万元，负债358.26万元，所有者权益2300万元

（二）项目建设内容

1、项目名称：

陕西省白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目

2、建设性质：

新建、扩建

3、建设地址：

陕西省白水县冯雷镇耀卓村、刘家卓村

4、建设规模与内容

①在现有5700亩苹果园的基础上，加大基地建设力度，更新优质品种，完成绿色有机基地认证。

按照标准化果园要求，进行土壤改良、基础设施建设、机械化配套等，每亩平均投资4323元，需投资2464.11万元。

②果园田间道路硬化、机械化机具和自然灾害防御设施配套、病虫害综合控防、有机肥源建设、示范推广新优品种和新型栽培模式，果园管理，病虫综合管理技术等，投资最新栽培制度和现代化生产技术展示等，需投资692.5万元。

③老果园高光效改造，以刘家卓村为主，进行老果园改造，到2010年完成3000亩更新任务，重点是高光效新树形改造和低产园提质增效。

需投资116万元。

④在冯雷镇耀卓村投入2200万元建设水塔、节水灌溉等设施用于有机苹果示范基地供水，确保水质无污染。

⑤在冯雷镇耀卓村建设苹果配套基地，包括果袋、果网及果树专用肥等，需投资2100万元。

（三）基地项目建设方案

1、严格按照有机苹果标准化生产技术规程组织实施，重点把握好以下几个环节。

   一是地块选择。

主要选择在自然条件较好的、地势平坦的耀卓、刘家洼两个村。

   二是栽植品种以着色系红富士、皇家嘎拉、粉红女士等优质品种为主，早、中、晚熟品种相互搭配。

   三是加强技术培训。

项目区成立苹果专业合作社，推行龙头企业加基地、合作社联农户的生产经营模式。

同时，重点加强标准化生产技术培训和推广，采取现场办班的形式，加大果农培训力度，提高项目区群众的技术水平和管理能力，达到每户有一个懂经营、会管理的人员，确保按有机苹果标准生产。

   四是加强农业投入品的监督和管理。

侧重抓好肥料和农药的销售环节和使用环节，实行销售许可证制度。

   五是推广新技术和实用技术。

在技术上依托单位是西北农林科技大学，并与该大学八名教授签订了技术合作协议。

与白水县果树研究所，白水县林业局、白水县苹果局配合，重点是配方施肥、覆草栽培、优质套袋、病虫害的生物防治、花果管理、适期适时分级采收、包装贮运等。

2、进度安排

《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》建设期为二年，即2009年8月至2011年8月。

3、投资概算及资金来源

⑴项目总投资与资金构成

《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》总投资7572.61万元。

其中：

用于固定资产投资7226.61万元，其他投资346万元。

⑵资金筹措

《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》共需资金7572.61万元，其中：

①申请国家农业专项扶持资金5272.61万元。

用于固定资产投资，包括基础设建设、机械化配套、道路硬化、有机肥源建设。

②自筹资金2300万元，主要用于老园高光改造、病虫害综合控防、土壤改造、新品种推广和果园管理。

（四）主要技术经济指标

1、经济效益：

（1）亩项目投资：

投资总额7572.61/项目区面积8700亩=8704元/15年产果期=580.26元。

（2）亩收益：

亩产量2000公斤×商品率95%×市场均价3.00元/公斤＋亩产量2000公斤×劣果率5%×市场价1.00元/公斤=5800元。

（3）亩纯收入：

亩收益5800元-亩投入900元（包括人工费、化肥、药品、项目投入等）=4900元。

（4）亩年均收入:

亩纯收入4900元×15年产果期/生长周期20年3675元（果树前三年生长期和后两年老化期不计算实际产量）。

（5）项目年均收益：

项目区面积8700亩×亩年均收入3675元=3197.25万元。

对比：

小麦：

亩均产量600斤×市场价格0.70元=亩收入420元-200元（化肥、机耕（播）费等）=纯收入220元。

苹果每亩可比小麦多收入4680元（苹果亩收入4900元-小麦220元）。

2、社会效益

《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的全面实施，将充分挖掘项目村的资源潜力，有效改善村的生产生活条件和生态环境，显著提高群众经济文件生活水平，并带动运输、信息服务等中介行业的发展，使党的富民政策深入人心。

3扶贫效益

通过《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的实施，使耀卓村、刘家卓村现有的270户672贫困人口人均收入由原来的50元增加4860元，实现脱贫致富，稳定解决温饱并向小康迈进。

（五）项目辐射范围及其带动能力

《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》建成后，辐射带动了白水县及周边地区农民种植苹果，使农民的收入增长有了保障，农民专业合作社以投资参股的方式吸引更多的农民参与，带领更多的农民共同建立有机苹果示范园，达到农民增收。

其次，每年为市场提供的优质有机商品苹果，不论在国内、国外市场上，在品质和质量上，得到一定程度原保障，第三，项目实施后，可带动2560户农户增收，每年在苹果销售期，为周边农民提供了很多就业机会，提供就业岗位800多个，每人每月直接增收约为1800元左右的收入。

本项目的实施直接涉及2560户农民，每斤优质有机苹果销售价比市场价高出至少0.10元，按年均每亩生产苹果1500公斤计算，每亩苹果年均净增加收入300元，按照每户平均种植苹果3亩计算，农户年均净利润（剔市场收购价外）900元。

二、可行性研究报告编制依据

1、国家发改委、建设部联合出版的《建设项目经济评价方法与参数》

2、国务院发布的《关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定》

3、陕西省关于西部大开发重点项目规划与建设的有关文件精神。

4、陕西省委、省政府颁发的《关于加快农村产业结构调整，增加农民收入的决定》

5、陕西省委、省政府颁发的《关于加快以苹果为主果业产业化建设的决定》

6、《陕西省2008年现代农业生产发展资金支持苹果产业项目实施计划》

7、白水县国民经济和社会发展“十一五”规划钢要

8、建设单位提供的有关设计基础资料。

三、综合评价

（一）综合评价

1、本项目符合国家和西部大开发的产业政策，是国家“十一五”及至今后相当一段时期内优先支持和鼓励发展的项目。

2、 本项目承建单位白水耀卓农民专业合作社已经建立、发布和实施了有机苹果管理体系。

该有机体系文件对农民专业合作社基本信息、有机生产方针目标、组织机构及职责权限、有机生产计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申投诉处理等内容作了明确规定，制定了有机栽培技术操作规程、教育培训规程等，提供的种植基地平面图与位置图，基本满足有机产品标准要求。

制定了记录控制程序、内部检查控制程序、追踪管理、改进控制程序等相关文件，对追踪体系作了严格规定。

通过有机苹果批次号、票据及各项记录，基本建立起了追踪体系。

3、本项目建设单位资金和技术力量雄厚，特别是西北农林科技大学作为技术依托单位，有可靠的技术支撑，可望能够按时按期完成项目建设目标和经济效益目标。

（二）论证结论

《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》经过多方分析和充分论证，论证结论如下：

1、符合国家产业政策，本项目建成后将会成为地方新的经济增长点，使农民从根本上认识到种植有机苹果的好处，因此，该项目建设对农民增收有积极的促进作用。

2、依照《农民专业合作社法》的要求全面做好已建果业经济组织的规范工作，提高实效化运作程度，使农民专业合作社开展以苹果生产、销售服务为主的实效化运作。

3、加快有机苹果技术研发推广，提高产业科技含量。

整合科研资源，完善基础条件，加强与西北农林科技大学等苹果科技单位的交流，建立服务于苹果产业的农民培训体系，培育农民科技示范户，加快先进实用果树技术的推广，普及标准化生产技术规程，全面提升产业科技含量。

4、本项目的建立提高了对农民组织化程度。

是农民专业合作完善组织机构和运行机制，使之真正成为一个政府支持、行业自律、以服务为宗旨的行业组织。

综上所述，《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》建设是可行的，也是必要的。

第二章农民专业合作社基本情况

一、基本概况

白水康家农民苹果专业专业合作社在白水县工商行政管理局注册，注册资金2300万元。

合作社的注册,标志着该合作社运行进入合法化、正规化。

白水康家政农民苹果专业合作社在白水康农绿色有机农业科研开发有限公司的资助下，于2008年4月在白水县冯雷镇耀卓村成立，董事长井建英，合作社拥有固定资产2300万元，现有有机苹果基地面积8700亩。

白水康家农民苹果专业合作社按照自愿、平等、互利的原则，实行自主经营、自负盈亏、风险共担、利益共享的运营模式吸引农户入社，在短短的几个月就吸纳入社员2570户，由于合作社产品质量好，已吸引了广东、上海、安徽、山西、北京等地区的苹果经销商到农民苹果专业合作社参观考察，目前合作社依托“红富士、秦冠”，把最优质的产品销售到全国各地和连锁超市，为了让更多的社员受益，合作社紧紧围绕农民增收致富这条主线，以全方位地为社员服务，并带动社员发展多种经营项目，调动社员的积极性，为合作社的发展开辟一条互助合作、共同致富的新道路。

董事长井建英，男，汉族，1961年8月6日出生，研究生，1985年开始从事市场经营和企业管理，2006年凭着对市场信息敏锐的洞察力和卓越的企业经营管理能力，创建了白水县唯一的绿色有机农业科研开发公司，并与西北农学院,西北农林科技大学资源环境学院建立了科研开发长期合作关系。

在2005年至今担任冯雷镇耀卓村书记兼村主任期间，为当地经济发展和带领农民脱贫致富做出了卓越贡献，2005年被评为“2005年中国农村改革百名优秀人物”；2006年被评为“陕西省优秀共产党员”荣誉；2006年荣获十二家电视台媒体行动“十大感动我的人”称号；2007年井建英总经理当选为陕西省政协委员，2007年由新闻出版社、中央人民广播电台、中华全国工商联合会、中华全国总工会、中国文化报社、北京法制文学研究会颁发的“中国新农村建设先锋人物”荣誉；2008年授予“解放思想、求实创新”活动十佳个人荣誉同年，2009年授予“五一劳动模范”白水县委县政府授予井建英为白水县经济发展功臣称号。

二、项目组织保障

（一）组织机构的设置原则

1、科学系统、完整统一

2、充实完善现有机构

3、从实际出发，为保护农民利益服务

4、责任明确、合理分工与协作

5、高效、务实、精干

6、精简高效、各负其职

（二）组织机构的形式

1、按照区域布局来划分职责范围，并建设管理机构。

2、每区为一个责任单位，并直接向专业合作社负责。

（三）组织机构职责

1、董事长：

全盘负责，并对苹果有机示范区和经营工作负全责

2、内务部：

主要负责全社日常行政事务，人事管理、对外联系和内部协调等工作，以及全社的财务管理等工作。

3、技术部：

主要负责全社生产技术管理、产品质量管理、新产品的研发和技术推广服务等工作。

4、生产部：

主要负责生产管理工作，包括苹果产前、产中、产后等环节的管理工作以及对苹果筛选、清洗、包装等工作。

5、市场营销部：

主要负责全社的产品销售，广告宣传。

同时，根据市场情况做出相应的营销方案和产品方案，为全社经营提供可靠的信息和措施。

三、项目经营管理措施

1、项目的指导思想

以科学发展观为指导，统筹人与自然和谐发展，以改善生态环境，提高当地人民生活质量，实现可持续发展为目标，以科技为先导，以效益为中心，把生态环境建设与当地经济发展紧密结合起来，遵循自然规律和市场经济规律，因地制宜，防治并举，整体推进，