部门经理KPI考核指标新版Word格式文档下载.docx

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95%

厂部

月

度

2、采购成本的下降率

采购成本下降率=〔本月产品类别现采购成本价—上月度采购成本价〕÷

现采购成本价×

1%

财务部

3、采购质量合格率

采购合格率=〔本月交付不合格品数量÷

本月交付总数量〕×

超过检验标准即为不合格

制度质量部

4、、付款结算期

定型产品各原材料采购的平均天数

主要是针对定型产品的原材料

15天

5、采购费用率

采购费用率=采购费用/采购总金额*100%

采购费用含工资、运费、差旅费、招待费、费等

0.3%

6、采购供给商的增加数

1家

定

性

〔30%〕

1、供给商档案的建立〔包括老供给商及新增供给商〕

每月

2、采购产品价格表

3、主要供给商的信誉评定

关

键

事

件

采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；

采购产品发生重大安全事故，公司损失损失在1万元以上的,扣20分；

凡涉及泄露公司商业机密，接受供给商吃、喝、礼物与回扣等问题,全部绩效为0分。

说明：

关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。

其

他

项

考核综合得分

直属上级签名

年 

月 

日

被考核人签名确认

1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；

2.下月1-3号财务收集数据；

3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；

4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据职工表现客观量分，被考核职工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；

各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；

5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；

6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.

生产厂长KPI考核指标

1、产品生产过程合格率

产品生产过程合格率=合格批次/检验批次*100%

合格：

以制度质量部判定为准

批次：

同一时间送检的同一种品种为1批

2、定额成本控制率

定额成本控制率=实际成本/定额成本*100%

成本包括：

材料成本、直接工人工资、制造成本

3、出货及时率

出货及时率=及时出货批次/出货总批次*100%

98%

营销部

4、生产效率提升率

生产效率提升率=当期产能/前3个月平均产能*100%

产能=入库产量/生产职工总工时*100%

入库产量：

以检验合格的入库产品产量为准。

当期职工总工时，以人力资源部统计的考勤工时为准。

125%

仓库

人力资源部

5、生产安全

生产安全事故：

包括生产车间内的工伤、消防安全事故、设备事故。

1、5S体系的构建与实施情况

5S体系的构建

每周5S检查表格

生产人员在生产过程中，导致重大的安全事故与质量事故，公司损失在1000元以上扣0分。

关键事件是指由于公司生产人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。

3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；

技术经理KPI考核指标

1、新产品研发计划完成率〔按项目考核〕

时间进度指标：

实际工作日/计划工作日*100%

90%

技术部

技术指标：

实际达成指标项目数/应达成的指标项目数*100%

3、合格产品配方或工艺流程改进成本降低率

〔原配方或工艺成本-现配方或现工艺成本〕/原配方或原工艺成本*100%

2%

3、产品改进计划完成率〔按项目考核〕

实际达成指标项目数/应达成指标项目数*100%

4、小试合格率

小试检验合格批次/小试检验总批次*100%

60%

5、中试合格率

中试检验合格批次/中试检验总批次*100%

80%

6、产品质量不合格率〔配方原因〕

当期不合格产品批次/当期生产总批次*100%

生产部

7、产品质量投诉率

指同一型号的产品2个不同的区域或在2个不同批次批次出现同样的质量投诉为1例

1例

1、

关键

技术人员在履行岗位职责过程中情况，发生重大质量问题〔配方原因〕,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；

凡涉及泄露公司商业机密，全部绩效为0分。

关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。

营销经理KPI考核指标

1、目标达成率

目标达成率=实际完成销售额/目标销售额*100%

实际完成销售额:

以财务报表数据为准;

目标销售:

以公司下达给销售不的月度指标

2、销售回款率

销售回款率=累计回款额/累计销售额*100%

累计回款额与累计销售额以财务报表数据为准

3、销售费用率

销售费用率=当期销售费用/当期销售额*100%

销售费用:

业务职工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等

实际销售额；

以财务部结算报表数据为准

1.8%

4、销售额增长率

销售额增长率=当期销售额/去年同期销售额*100%

销售额：

以财务中心结算报表数据为准

5、客户流失率

客户流失率=当期客户/上期客户*100%

客户流失率：

以客户的记录为准

0%

6、客户投诉率降低率

客户投诉下降率=1-（当期客户投诉率/上期客户投诉滤*100%

客户投诉率：

以客户投诉的记录为准

20%

营销人员在销售过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上扣10分，营销人员在销售过程中接受客户回扣而降低产品销售价格的，考核为0分。

制度质量经理KPI考核指标

1、检验准确性

进料检验准确性

原材料：

生产性原材料

生产部〔仓库〕

产品检验准确性

产品：

已出厂上市的销售产品；

不合格：

以抽检不合格检验报告为准

99%

2、产品合格率

产品合格率=合格批次/送检总批次*100%

符合公司内控质量标准

同一种产品同一批次同一检测时间为一批

3、检验及时性〔进料、过程〕

进料检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100%

过程检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100

4、检验费用控制率

检验费用控制率=当期实际检验费用/标准检验费用*100%

检验费用：

包括检验人员的工资、试剂、检验器具等费用

标准：

根据预算确定定额

5、客诉

每出现一次客户投诉，扣3分，最多扣完本项分值

投诉：

售后因质量问题发生处理费用的投诉

品质人员在履行岗位过程中，发生重大质量问题,导致客户批量退货，全部绩效为0分。

关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。

人力资源经理KPI考核指标

1、岗位招聘及时性

每出现一人次岗位未及时到位扣2分，并转入下期考核，再次未到位扣5分，最多扣完本项分值

到位：

以办理入职手续为准

不及时：

与岗位招聘计划规定的到位时间不符

0个

各部门

2、人员流失量

每流失一个人员扣2分，最多扣完本项分值

流失：

指主动辞职的人员

3、培训计划达成率

培训计划达成率=实际培训次数/计划培训次数*100%

培训计划：

指计划内安排的安排的培训，不包括计划外的培训，部门内部组织小型培训除外

培训计划

5、绩效考核体系〔考核数据的真实性、绩效奖惩的公平性〕

考核数据真实性：

指数据的准确性与提交的及时性

抽查各数据的来源，并于每月10日前提交绩效考核汇总表

绩效奖惩的公平性：

根据实际的考核结果施行的绩效奖惩

符合《绩效考核管理制度》的规定

总经理

6、人工成本控制率

人本成本控制率=人工成本/销售总额*100%

人工成本：

包括编制与非编制人员〔临时工〕的工资、奖金、加班费和各项福利

15%

7、职工关系处理〔面谈计划、面谈报告〕

面谈计划对照面谈计划，每少面谈一个职工扣2分，最多扣完本项分值

面谈计划：

每月至少安排4个职工的面谈

4个

面谈报告：

未及时提交面谈情况报告扣3分

及时：

每月10号前提交上月的面谈计划

0次

事件

人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣20分。

因职工关系没处理好发生劳务纠纷〔指进入劳动仲裁程序和诉讼程序〕，绩效考核为0分。

关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。