年产40万M2节能环保玻璃项目可行性研究报告.docx
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年产40万M2节能环保玻璃项目可行性研究报告
年产40万M2节能环保玻璃项目
可行性研究报告
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附件（财务分析附表）:
附表1项目投资财务现金流量表
附表2利润与利润分配表
附表3总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）
附表4产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表5固定资产折旧估算表
附表6无形及递延资产摊销估算表
1.申报单位及项目概况
1.1.申报单位
1、承办单位：
***有限公司（以下简称“**公司”）。
2、法定代表人：
吴同***县**有限公司董事长。
3、项目负责人：
吴同***县***有限公司总经理。
4、项目联系人
吴同联系电话：
13******
1.2.项目概况
1、项目名称
某***县***有限公司年产40万M2节能及安全玻璃项目
2、建设地点
本项目位于某市**县***开发区*路以北，南面与**路相接，西临**大道，北部与**大道相邻，东面为**铝业公司。
3、项目投资规模及资金来源
本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1513.34万元，铺底流动资金486.34万元。
资金来源为企业自筹1100万元，股权融资900万元。
4、建设内容与目标
（1）本项目用地20亩，新增先进的节能玻璃生产线及公用设备；建设厂房、办公楼及其他配套公用设施4.24万m2。
（2）本项目达产后，预计可实现年产建筑用节能、安全玻璃40万平米，其中钢化玻璃20万平米，中空玻璃12万平米，夹胶玻璃8万平米；年可实现销售收入4760万元；实现利税总额1269.81万元，其中净利润为775.70万元。
（3）本项目的主要原材料在本省有较充足的供应，生产过程不同于传统玻璃行业，资源和能源的消耗较低，对环境不会造成影响。
1.3.主要经济技术指标
本项目主要数据和技术指标见表1-1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一、
主要技术指标
1
年产节能\安全玻璃能力
万平米/年
40
1.1
其中：
钢化玻璃
万平米/年
20
1.2
中空玻璃
万平米/年
12
1.3
夹胶玻璃
万平米/年
8
2
项目用地面积
M2
13340
20亩
3
新增建筑面积
M2
6442
4
其中：
新增硬化地面面积
M2
4000
5
建筑系数
%
34
不含硬化地面
6
新增设备台数
台（套）
143
生产设备
7
项目定员
人
42
8
项目建设期
年
15个月
9
项目达纲年份
年
2012
二、
主要经济指标
1
项目总投资
万元
2000
1.1
其中：
固定资产投资
万元
1513.66
1.2
其中：
铺底流动资金
万元
486.34
2
投资指标
2.1
百元收入占用总投资
元/百元
42.02
2.2
百元收入占用建设投资
元/百元
31.78
3
总成本费用
万元/年
3480.59
平均值
4
利润总额
万元/年
975.62
平均值
5
所得税
万元/年
243.90
平均值
6
增值税金及附加
万元/年
220.29
平均值
7
项目投资回收期
年
3.87
税后，含建设期
8
投资利润率
%
38.78
达产后
9
销售利润率
%
16.30
达产后
10
项目投资财务内部收益率
%
34.74
税后
11
项目投资财务净现值
万元
2308
税后，ic=12%
12
盈亏平衡点
%
34.90
达产年
1.4.项目承担企业简介
本项目的承建单位某市***有限公司是一家专业从事塑钢、铝合金门窗设计、制作、安装、型材销售于一体的独资企业。
自成立以来，公司本着“以市场为导向，以科技为先导”的经营方针，奉“质量第一，用户至上”为服务宗旨，注重技术的引进消化和技术人才的培养，致力于建立自己的技术创新体系，打造企业的核心竞争力，不断完善产品质量体系，在各方面的大力支持下，公司的规模、效益均得到了长足发展，企业自主创新能力大大增强。
现公司拥有135台套现代化的门窗加工设备及31名专业技术人才，具有一大批生产技术熟练工人和高素质中高级管理人才，在某市门窗加工行业竞争中一直占有较大的优势。
公司在发展中一直坚持“高标准，严要求”的发展模式，注重产品及所选用配件的质量和性能，严格执行国家有关建筑门窗的标准和规范，与省内外多家配套厂家建立了良好的协作关系，由于所选用的型材及五金配件质量过硬，所生产的门窗质量及各项技术性能均达到国家标准，公司所负责施工的各项工程均深受市质监、管理部门、建设单位及广大用户的一致好评，并顺利通过国家质量监督检验检疫总局检查，取得全了国工业产品生产许可证。
随着某市房地产行业的快速增长，建筑用深加工玻璃的市场需求也越来越大。
由于玻璃的运输成本较高，而某市**地区缺乏规模较大的建筑用玻璃深加工企业，导致本地建筑用深加工玻璃市场基本为外地企业所垄断，相应增加了本地的建筑成本，限制了建筑用节能、安全玻璃的使用范围。
为此，公司对相关技术进行了引进消化，拟投资建设年产40万M2的玻璃深加工项目，为某市**地区城乡大建设作出更大的贡献。
2.
发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
2.1.发展规划、产业政策、行业准入分析
2.1.1.符合国家发展规划
我国十一五纲要第十三章，即“调整原材料工业结构和布局”第三节“促进建材建筑业健康发展”中提出：
“以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。
提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。
大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。
”另外，该纲要第六篇建设资源节约型、环境友好型社会中提出：
“建筑节能严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等”。
“政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造，在政府机构推广使用节能产品等”。
并明确建筑节能是我国重点发展的节能重点工程。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出要把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放；抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。
本项目即节能玻璃建设项目是对普通平板玻璃的深加工，有利于提高产品的附加值，有着明显的建筑节能效果，可以间接减少用煤量以降低二氧化碳排放量，因此，本项目建设符合国家发展规划。
2.1.2.符合国家鼓励的产业政策
在今年6月中国建材规划院编制的《“十二五”建材工业发展总体思路》中，提出了“十二五”建材产业的发展思路：
以建筑业为主要市场的导向；以产业结构调整为发展的主线；循环经济、节能减排的发展模式；抓住机遇发展新兴产业；靠新出强的策略。
在建材产业的发展方向上，认为：
建材工业的发展重点将转向加工制品业；为适应建设“两型”社会的要求，节能、减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材将是重要主题。
本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类第十项第7条“安全平板玻璃深加工技术开发”及第5条“优质节能复合门窗及五金配件生产”的要求，属国家鼓励类项目。
由此可见，对传统产业进行升级，建设科技含量高，节能、减排、资源综合利用效果明显的节能玻璃项目是跟我国“十二五”建材工业发展的方向和思路是完全一致的。
2.1.3.行业准入分析
2009年9月，国务院批准的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业健康发展的若干意见》中对玻璃行业的政策导向予以了明确，指出:
“严格控制新增平板玻璃产能，遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则，发展高档用途及深加工玻璃。
各省（区、市）要制定三年内彻底淘汰‘平拉法’（含格法）落后平板玻璃产能时间表”。
本项目的承建单位某市***有限公司通过技术引进和技术合作方式，掌握了钢化玻璃、中空玻璃及夹脂玻璃的核心技术，多年以来一直专业从事铝合金门窗的制作及安装，并获得了国家的相关生产许可，并且节能玻璃项目也符合国家玻璃行业的政策导向，因此，完全具备行业准入条件。
2.2.市场分析
2.2.1.我国玻璃产业发展概况
1、玻璃行业概述
玻璃是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。
普通玻璃化学氧化物的组成为：
Na2O·CaO·6SiO2，其主要成份是二氧化硅，玻璃主要应用于居室或建筑设计，另外，在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面也有广泛的应用。
从玻璃的分类来看，一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃，深加工玻璃以平板玻璃原片为主要原材料，随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起，其按照用途，可以分为建筑及装潢用玻璃、汽车玻璃与电子玻璃；按照特点，又可以分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO导电膜玻璃和制镜玻璃等6大类。
在深加工玻璃中，钢化玻璃、中空玻璃、夹脂玻璃是目前建筑上应用较多的深加工玻璃种类。
从产业特性来看，玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业，玻璃工业的上游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料，下游影响行业则包括房地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多行业，可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有较高战略地位的制造业部门。
图2-1玻璃产业链示意图
2、我国玻璃产业发展现状及趋势
进入新世纪以来，我国玻璃行业发展很快，玻璃行业新增产能4.1亿重量箱，全国共有浮法玻璃生产线202条，平板玻璃总产能达10万吨/天，折合年产能约6亿重量箱，连续19年位居世界第一。
从玻璃行业整个发展水平来看，2010年1～8月，我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大，累计产品销售收入保持较快增长。
1～8月，玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入2993.89亿元，同比增长35.18%。
8月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为4029.53亿元，同比增长18.37%；企业数为4552个，比上年同期增加了310个；从业人员年均人数为93.38万人，比上年同期增长了10.95%。
从玻璃产业的发展趋势来看，目前平板玻璃行业竞争加剧，需求增长放缓，盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现；而我国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚，但受政策法规推动、消费升级以及经济发展影响，快速成长。
目前，已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系，新型玻璃不断涌现，如新型节能中空玻璃等。
2.2.2.我国主要建筑玻璃市场发展现状
建筑玻璃主要包括平板玻璃、中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃等种类，其他防弹玻璃、磨砂玻璃等市场规模较小，根据本项目的生产特点，以下主要针对我国市场建筑玻璃中的中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃进行市场分析。
1、我国钢化玻璃市场发展现状
钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃，属于安全玻璃。
钢化玻璃具有强度高，抗热冲击强，安全性高等特点，广泛应用于建筑法规规定需用安全玻璃的地方，窗和建筑的其它部位、玻璃栏杆和自动扶梯护栏、车辆和船舶等窗户、玻璃桌面和展示架、内装饰和家具等、存在热冲击的地方。
由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高，近年来我国钢化玻璃行业发展很快。
根据中经网数据公司统计，近年来我国钢化玻璃的市场增长情况如下：
图2-2近年来我国钢化玻璃的市场增长情况
2、我国中空玻璃市场发展现状
中空玻璃用于建筑主要是考虑到其节能效果十分明显，此外，它还是一种良好的隔音、美观
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