部门预算明细预算表Word文档下载推荐.docx

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政府办公厅（室）及相关机构事务

76,893,111.18

6,192,553.77

2010301

行政运行

30101

基本工资

人员支出（在职统发）_基本工资

5,275,152.00

30102

津贴补贴

人员支出（在职统发）_津贴补贴

11,613,828.00

30103

奖金

人员支出（在职统发）_奖金

2,280,000.00

30199

其他工资福利支出

人员支出（在职统发）_其他工资福利支出

439,596.00

30104

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费

213，662.76

2016年部门预算明细预算表

（二）

30239

其他交通费用

对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用

1,118,880.00

30314

采暖补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴

313,800.00

30315

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴

322,320.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出

1,174,860.00

30201

办公费

日常公用支出（在职人员）_办公费

532,800.00

30205

水费

日常公用支出（在职人员）_水费

48,840.00

30206

电费

日常公用支出（在职人员）_电费

488,400.00

30207

邮电费

日常公用支出（在职人员）_邮电费

149,000.00

30208

取暖费

日常公用支出（在职人员）_取暖费

617,612.00

2016年部门预算明细预算表（三）

30211

差旅费

日常公用支出（在职人员）_差旅费

112,480.00

30213

维修（护）费

日常公用支出（在职人员）_维修（护）费

87,600.00

30215

会议费

日常公用支出（在职人员）_会议费

44,400.00

是

30216

培训费

日常公用支出（在职人员）_培训费

150,960.00

30217

公务接待费

日常公用支出（在职人员）_公务接待费

44,002.74

30228

工会经费

日常公用支出（在职人员）_工会经费

337,779.60

30229

福利费

日常公用支出（在职人员）_福利费

397,824.00

30231

公务用车运行维护费

日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费

113,500.00

日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出

1,074,654.70

2016年部门预算明细预算表（四）

2010302

一般行政管理事务

30214

租赁费

机关办公用房租赁费

9,552,418.37

一般行政管理事务

人事经费

70,780.00

31002

办公设备购置

机关购置办公设备

69,900.00

机关购置办公家具

91,000.00

2010308

信访事务

信访经费

52,000.00

2010350

事业运行

劳务费

社区中心聘用人员全年经费

1，983，735.24

社区中心运行及业务经费

1，932，107.12

31006

大型修缮

社区服务中心装修改造经费

2，380，196.30

31099

其他资本性支出

社区服务中心购置安装LED屏

680，000.00

2，860，848.00

6,474,720.00

1,317,400.00

2016年部门预算明细预算表（五）

238,404.00

人员支出（在职非统发）_基本工资

20,172.00

460,087.05

30107

绩效工资

人员支出（在职统发）_绩效工资

30,684.00

人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出

16,160.00

623,520.00

174,250.00

179,640.00

682,560.00

2016年部门预算明细预算表（六）

对个人和家庭补助支出（在职非统发）_采暖补贴

4,200.00

对个人和家庭补助支出（在职非统发）_物业服务补贴

4,320.00

176,000.00

19,360.00

193,600.00

89,000.00

535,000.00

66,880.00

65,120.00

26,400.00

2016年部门预算明细预算表（七）

89,760.00

26,345.76

187,728.48

236,544.00

73,500.00

613,116.36

办公楼外包保洁服务费

84,000.00

管理处行政办工作经费

70,520.00

办公楼锅炉冬季运行费

100,000.00

景区重大活动和节假日保障经费

1,792,707.00

2016年部门预算明细预算表（八）

管理处内外院地面维修费尾款

10,000.00

管理处食堂运行经费

648,000.00

管理处绩效跟踪工作经费

管理处应急工作经费

1,500,000.00

工程预算软件升级经费

20,000.00

应急广播维保费

240,000.00

视频监控维保费

450,000.00

管理制度编制和审核经费

购置彩色打印机

15,000.00

购置U盘

1,000.00

购置传真机

2,500.00

2016年部门预算明细预算表（九）

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

工委办经费

328,000.00

公共服务大厅建设经费

309,750.00

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

30227

委托业务费

全响应政务内网移动接入服务经费

2,450,000.00

全响应维护维修等经费

435,300.00

食堂运行经费

810,000.00

全响应视频监控管理指挥中心聘用人员经费

607,257.29

发展服务办资源整合经费

200,000.00

街道应急抢险物资储备经费

街道IT外包维护费

500,000.00

行政办经费

788,218.23

2016年部门预算明细预算表（十）

固定资产管理服务经费

200，000.00

街道中远期规划项目经费

600,000.00

德内大街272号电增容项目经费

900,000.00

街道政务内网接入机房建设经费

270,370.00

机关回收房屋维修费

925，650.00

金奖胡同14号房屋修缮工程

151,250.00

30209

物业管理费

物业保障经费

1,834,180.18

数字什刹海社会服务管理平台建设经费

1,000,000.00

统计信息事务

317,900.00

2010599

其他统计信息事务支出

统计社区调查队专项经费

9,000.00

2016年部门预算明细预算表（十一）

2010508

统计抽样调查

人口抽样调查专项经费

308,900.00

财政事务

876，500.00

2010699

其他财政事务支出

财政科委托审计服务费

600，000.00

地区税源管理及协税护协税护税经费

会计人员教育及日常业务费

76，500.00

纪检监察事务

113，440.00

2011199

其他纪检监察事务支出

纪检监察经费

民主党派及工商联事务

394，700.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

侨联、统战、商会经费

3947，00.00

群众团体事务

299，450.00

2012999

其他群众团体事务支出

团委志愿服务分会及社区青年汇等项目经费

221，450.00

2016年部门预算明细预算表（十二）

妇女之家及妇儿工委等项目经费

68,000.00

地区工会建设经费

组织事务

8，868，850.00

2013299

其他组织事务支出

组织部社会领域党建经费

318,000.00

组织部区域党建经费

753,150.00

组织部社区党建经费

860,000.00

社区党组织服务群众经费

5,000,000.00

基层党组织解决重点难点问题项目经费

300,000.00

街道党群活动中心运营经费

“强基固本创新党建”合作项目经费

150,920.00

2016年部门预算明细预算表（十三）