胜利石油管理局设备监造及验收管理办法试行.docx
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胜利石油管理局设备监造及验收管理办法试行
胜利油田设备监造及验收管理办法（试行）
为加强油田设备前期管理，维护油田利益，保证严格执行合同规定之制造质量、工期和到货验收及安装调试要求,特制定本规定。
一、设备的监造管理
1、设备的监造的范围
（1）列入非安装计划的油田专用重要生产设备，即精、大、稀、关设备中的大型钻机、作业设备、海洋和炼化装备、特种车辆及其它批量较大、价值较高的专用设备。
（2）根据油田生产需要，新开发研制的油田专用设备，以及对安全要求有特殊规定的设备等。
2、设备监造的组织分工
（1）设备管理处根据年度更新计划和实施情况统一制定监造工作安排计划，并负责组织项目监造组。
（2）各项目监造组负责组织制定本项目设备的监造大纲。
（3）项目监造组按照监造大纲，实施项目设备监造，并负责整理监造资料，并报设备管理处备案。
3、监造的方式、内容和权利
（1）对油田内外部厂家，监造组可采取定期监造抽查或驻厂监造的不同方法。
对于大型关键设备，根据中石化集团公司安排，也可委托具备资质的监造公司驻厂监造。
（2）监造组根据合同和协议，按照设备监理的工作规范，对设备的制造质量、进度等环节过程实施监督，对生产厂家的设备制造程序文件、工艺方法、生产过程和产品的质量状态进行监控和验证，可采用审查质量标准、工序质量、制造质量、抽查制造部件等；外协件要有相关证明并由使用单位认可，厂方需提供资质文件、合格证书。
同时，督导生产厂家严格按照合同的进度要求完成设备的制造和厂内验收。
（3）监造小组需定期向设备管理处提供设备监理报告。
设备投产验收后，监造小组需要提供一整套完整的监理资料。
（4）监造小组根据监造情况有权实施质量否决、停工、报废、拒发付款凭证等。
（5）对于设备制造过程中的变更，使用单位和设备制造厂家在达成统一意见后，必须告知监造小组，由监造小组对监造大纲实施变更，并执行变更后的监造大纲。
二、设备的验收管理
（一）设备到货验收内容
1.设备实物验收
（1）外观验收。
包装完好,有标识,无变形,精密设备或仪器有警示标记。
裸装设备的颜色,外形尺寸符合要求。
（2）质量、技术性能验收。
设备规格型号、技术配置、技术性能、产品质量等符合供货合同要求。
（3）数量及随机工具附件验收。
设备、附件或备件数量依据清单或装箱单逐一清点,对随机工具进行登记入库,妥善保管。
如发现问题应及时向厂家或供方反映,直至问题得到解决。
2.设备技术资料验收
设备技术资料包括:
质量合格证明文件、设备使用说明书、图纸、操作保养手册、零部件图册、以及需要填写反馈回厂家的保修单、服务卡等。
3.商务手续验收
商务手续的验收应严格按照国家有关部门的规定进行验收。
厂方提供设备使用和落户的证明文件及各种费用证明,应手续齐备。
特殊设备应具备国家相关部门的证明文件。
进口设备应有海关、商检等部门的报关、许可证等文控手续和证明。
（二）验收时段
1.安装设备验收分为三个阶段
（1）到货后至安装前,对所有裸装部件进行清点验收。
（2）安装后至试运行前,对所有部件的连接、配合进行验收,达到整机试运行条件。
（3）试运行到投产阶段,经过试运行,完全合格后,方可进行正式投产。
2.活动设备验收为一次性验收,验收合格后可投产使用。
二、设备验收依据
（一）管理局或有限公司设备投资计划文件。
（二）所签订的供货合同及技术协议、附件。
（三）招标设备按照合同和技术标书进行验收。
三、设备验收的组织
凡属于管理局或油田分公司装备投资计划的设备由设备处组织或委托有关部门和专家验收,验收合格后填写《设备验收说明》连同《设备验收合格证明》报设备管理处。
《设备验收合格证明》作为物资供应处付款凭据之一。
四、附则
（一）本规定由设备管理处负责解释。
（二）本规定自行文之日起执
附件1：
油田设备监造大纲主要内容
设备监造大纲
1、主题和适用范围
本监造大纲规定了XX设备监造的基本要求、质量控制点计划等。
本监造大纲适用于XX设备的监造。
2、监造的主要工作内容及方式
2.1监造的主要工作内容
监造工作主要内容如表一所示。
表中XX设备工程各阶段及其工作内容根据设备工程的实际情况和委托监造服务合同的要求可作适时的调整。
表一监造工作主要内容
序号
阶段
进度控制
质量控制
1
制造准备阶段
审查订货设备总进度计划，并报委托方
检查准备阶段的各项工作完成情况
检查原材料、毛坯件等进厂计划及备料情况
供方质量管理体系、分供方资质、特种岗位（如NDE、焊接、检验等）人员资质证书
审查工艺工装情况
审核设备质量计划，明确设备系统划分及质量验收标准
审核原材料、毛坯件等进厂检验情况
2
制造阶段
审核分解的进度计划
审核加快进度的措施
提出计划调整的意见
统计分项设备（或部件）完成工情况
对加工及装配质量进行检查
按照设置的质量控制点实施相应的见证过程
参与质量事故处理
停止点的检查验收
单体设备的验收
制造质量检查统计
3
安装调试阶段
审核单体设备安装、调试进度计划
检查单体设备安装、调试进度
核计单体设备安装、调试完成情况
协审设备总装、调试大纲
核查设备性能，确认调试结果
监督消缺整改
提出设备质量评定建议
4
完工验收
协助委托方编制完工验收方案（必要时）
协助委托方起草完工验收报告
参与设备验收，编制设备质量评估报告（必要时）
对委托方提出的质量缺陷进行检查、记录和确认。
对承包商整改的设备质量进行验收
2.2监造的主要项目及方式
监造的主要项目及方式见表二
表二监造方式
序号
项目／部件
监造方式
备注
1
XX
驻厂监造
2
XX
驻厂监造
3
XX
驻厂监造
4
XX
进厂验收/联调验收
5
XX
巡回检查／出厂验收
6
XX
进厂验收/联调验收
7
XX
驻厂监造/巡回检查／出厂验收
8
XX
进厂验收/联调验收
9
XX
驻厂监造／联调验收
说明：
（1）上述项目／部件监造方式根据技术协议和制造厂的生产计划可作相应调整。
（2）监造方式依项目/部件的关注度依次为驻厂监造、联调验收、巡回检查、进厂验收、出厂验收。
其中联调验收、进厂验收为设备或部件进入组装或调试现场需进行的工作。
3、监造工作依据
3.1合同文件
买方与供方签订的合同书及合同书附件
委托监造服务合同
与监造的设备相关的其他合同、补充协议等
3.2相关文件
国家和地方有关的法律、法规和强制性条文。
国家和地方及行业有关设备的技术标准、规范和规程
经批准的设备项目文件和设计、工艺图样及变更文件等资料
3.3主要验收、评定规范和标准
APISpecXX
XXXXXXX
APISpecXXX
XXXXXXX
……
……
用户指定的相关标准和规范
4、监造工作程序、方法及措施
4.1监造工作的一般程序
4.1.1监造单位在接受委托方项目监造委托书后，组织有关人员编写监造大纲，并确定监造组长及项目组人员安排。
4.1.2监造组长按进度、分专业组织监造实施细则的编写，并负责实施。
4.1.3实施监造前，委托方应当将委托的监造单位、监造的内容、监造组长姓名及所赋予的权限，书面通知制造单位。
4.1.4监造过程中，按照委托监造合同或项目监造委托书的要求，对设备制造中的重点环节和关键工序及重要部件进行监造。
对委托方有特殊要求的项目按事先制订的监造工作计划实施监造。
4.1.5项目监造机构应定期向委托方报送监造报告。
4.1.6参与项目出厂验收，签署设备监造意见。
4.1.7监造项目完成后，向委托方提交设备监造档案资料。
4.1.8监造工作流程见图1。
4.2监造方式和方法
4.2.1设备质量控制中常用的监造方式有文件审核（R）、巡回检查（P）、现场见证点（W）、停止点（H）监造等。
文件审核（R）是指监造人员对已经完成的工序，审查其制造记录和检验记录的工作程序。
巡回检查（P）是指监造人员在产品制造过程中进行的定期或不定期的监督活动，包括监视、抽检、现场见证等活动。
现场见证点（W）是指当产品制造到某一道关键工序之前，供方通知监造方，监造方派员监督该工序进行状态的质量控制现场。
监造人员见证后应签署见证意见。
停止点（H）是指当产品某工序制造完成之后，进入下一道工序之前，暂时停止工作，由供方事先通知监造方，监造工程师对已经完成的工序质量进行检验、认可的制造现场。
停止点监造需监造工程师签认后方可转入下道工序施工。
4.2.2现场见证点、停止点监造都需要供方事先通知监造方。
若供方未通知监造方或通知不及时，由供方承担责任。
若监造方接到通知后未及时派员监造，则由监造方承担责任。
5.监造的档案文件
5.1监造资料
产品监造资料包括但不仅限于下列内容：
a）产品订货合同和委托监造合同
b）设备监造大纲（本监造大纲）
c）会议纪要
d）来往函件
e）监造日记
f）监造通知单
g）监造周/月报（按委托方格式要求编写）
h）监造总结报告（含监造结论、建议并附质量控制点见证记录）
5.2报告
监造方应按买方要求进行报告。
买方可以要求周报、月报、专题报告、工作完成后的最终报告。
此外，基于买方要求还可能要求提供其他的报告，包括不符合及纠正措施的报告。
5.3协助委托方收集、催交设备随机文件资料
协助委托方收集按产品订货合同约定应由供方提交的设备随机文件资料。
供方不能按时提交文件资料的视同缺件，监理方有权督促供方按合同约定的时间和内容提交上述文件资料。
6.质量控制点计划
质量控制点计划的基本内容见下表。
完整的检查并不仅限于上述表的内容，这些内容可能需要根据产品订货合同和技术协议的要求作适时的调整。
所做的调整对产品质量和监造工作有重大影响时应报委托方确认。
表设备质量控制点
设备名称、型号
XX
设备编号
XXXX
部件名称、型号
XX
部件编号
XXXX
生产厂家
XXXXX
序号
见证项目
见证
方式
备注
1
文件证书和性能试验报告
R
1.1
工厂资质
R
1.1.1
API资质证书/其他资质证书
R
1.1.2
焊接、NDT人员的资质
R
1.2
量器具
R
1.3
合格证书、试验及检验报告
R
……
……
..
附件2：
油田设备验收大纲主要内容
设备验收大纲
1.范围
1.1.本大纲规定了设备出厂验收的项目、内容、相关依据和要求及验收结果的记录方式。
1.2本大纲适用于在设备制造商将所购设备主体及相关配套设备（不需在厂内总装调试的设备除外）在厂内总装调试后，组织有关人员到制造商的设备总装场地进行出厂前的验收。
2.验收项目及验收结果记录
2.1.验收项目主要包括核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料四项。
2.2验收结果在附件所示的表格中记录。
已验证且符合要求的项目在相应记录栏填“√”；验证存在问题的项目在相应记录栏填“×”，并在“问题描述与整改建议”栏记录问题和整改建议；不在配置范围内的设备或不适用的验收项目在相应记录栏填“－”；
3.验收的依据、内容和要求
3.1.验收依据
验收的依据主要包括设备购置合同、技术协议、制造商书面的质量控制行为文件、按规定程序审批的产品图样、技术文件和相关标准等。
3.2.核对验证
3.2.1.核对设备（含主要部件）的型号规格、生产厂家、数量等。
3.2.2.设备整机、各类单元设备及部
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