企业的管理系统的考核指标库.docx
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企业的管理系统的考核指标库
指标库
企业战略规划业绩指标
序号
指标名称
定义
功能
1
销售收入
一定周期内的销售收入总额
检测所管理公司一定周期内完成的销售总额
2
销售回款率
〔一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额〕×100%
检测一定周期内货款回笼情况
3
销售目标达成率
〔实际达成销售目标/预定销售目标〕×100%
检测所管理公司达成销售任务的能力
4
销售增长率
[〔本期销售收入—上期销售收入〕/上期销售收入]×100%
检测一定周期内的销售增加情况
5
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测公司的经营效果
6
利润率
〔产品利润/产品销售收入〕×100%
检测所管理公司当前经营模式的效率
7
应收款
公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额
检测一定周期内应收款情况
8
坏帐率
〔形成坏帐的损失数额/主营业务收入〕×100%
检测应收帐款的健康程度
9
预收款
收到客户现金，但未交付产品的局部销售额
检测一定周期内预收款情况
10
销销比
各产品的销售额百分比与各产品销售目标
检测某类一类产品的销售贡献
11
前端产品销售额
第一次客户购置的产品销售额
检测公司产品分级销售情况
12
大客户开发量
一定周期内大客户的开发数量
检测开发大客户的能力
13
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司资金周转情况
14
新客户开发量
一定时期新客户的开发数量
检测一定周期内的新客户开发情况
15
人均销量
总销售额/总业务人员数
检测公司销售员人均业绩情况
企业战略规划本钱指标
序号
指标名称
定义
功能
1
预算本钱误差率
预算本钱与实际本钱的比差的失误率
检测预算本钱执行的偏差情况
2
运营费用
指公司日常经营所产生的经营费用总和
检测公司运营费用控制情况
3
研发本钱
因产品系列研发，而发生的本钱
检测公司研发投入度
4
生产本钱
因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。
检测公司生产本钱情况
5
折旧本钱
固定资产与低值易耗品，按照公司内部规定进展相关折旧
检测折旧分摊情况
6
税金本钱
每单位数的销售额，支付的税金费用
检测税赋情况
7
公关本钱
指销售流程环节中，用于成交与招标的实用公关本钱
检测企业公关费用额度
8
原材料本钱
直接购置的产品原材料所发生的实际费用
检测原材料本钱情况
9
费用预算控制率
〔实际费用/计划费用〕×100%
检测费用控制情况
10
销售费用比率
〔销售费用总额/销售收入总额〕×100%
检测一定周期内的营销效果
11
采购本钱降低率
{〔上期采购本钱—本期采购本钱〕/上期采购本钱}×100%
检测采购部门降低采购本钱的效果
12
工艺改良本钱降低率
〔改良前生产本钱-改良后生产本钱/工艺改良前生产本钱〕×100%
检测工艺改良本钱的控制
13
资金本钱率
〔资金使用本钱金额/总调拨资金数〕×100%
检测对于公司资金使用本钱的控制成效
14
融资费用率
〔实际融资费用/计划融资费用〕×100%
检测融资的能力
15
物料消耗率
〔物料消耗值/产值〕×100%
检测物料消耗与产值的比率关系
企业战略规划市场指标
序号
指标名称
定义
功能
1
新市场建立
指新开发市场的组织建立，并产生销售额
检测公司新市场开拓力
2
市场规划实现率
指完成目标的市场数量占总数量的比例
检测市场规划达成概率
3
市场占有率
〔产品销售收入/产品市场总份额〕×100%
检测一定周期内的市场占有情况
4
市场拓展达成率
〔一定时期市场拓展数量/计划拓展数量〕×100%
检测所管理公司开拓市场的能力
5
行业
本公司在大行业中，所占的竞争力
检测公司行业影响力
6
分级营销任务
将市场进展分级，为此分级市场制定平衡目标
检测市场目标划分情况
7
市场活动组织次数
一定周期内组织市场活动的次数
检测部门组织市场活动的工作量
8
市场方案采信率
〔已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数〕×100%
检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量
9
广告投放有效率
〔广告费用增长率/销售收入增长率〕×100%
检测对部门广告投放效果的评价
10
策划方案成功率
（成功方案数/提交方案数〕×100%
检测划方案的成功率
11
招商会次数
一定周期内组织招商会次数
检测企业招商活动的工作量
12
市场分类
将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别
检测全国市场能力
13
直营市场管理
对直营机构进展绩效考核管理
检测直营机构管理力度
14
代理商市场管理
对代理机构进展绩效考核管理
检测代理机构管理力度
15
新产品、新项目销售收入
一定周期内推出的新产品、新项目销售收入
检测公司新产品、新项目的销售收入情况
企业战略规划产品指标
序号
指标名称
定义
功能
1
产品研发
新产品研发
检测公司产品研发能力情况
2
竞争力产品数
在行业中最具竞争力的产品数量
检测产品行业影响力
3
产品专利与著作权
年度申请的专利、著作权数
检测公司无形资产管理情况
4
产品标准化
在一定时间内，将产品的说明、文字、合同、标准手册、宣传文档进展标准化过程
检测公司产品标准化达标情况
5
自循环产品与投资项目
从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化
检测公司产品运营效率情况
6
产品社会调研
对行业与世界级产品进展调研，形成报告
检测公司产品信息系统完善度
7
产品趋势分析
对同行业产品、本公司产品客户使用与功能使用，做出趋势分析，并研发新产品
检测产品规划判断力
8
事业部建立
因产品规划，而组建各个事业部
检测公司项目整合与开发能力
9
产品分级
将产品进展前端、中端、后端进展分级，并按事业部进展分类
检测产品链情况
10
产品技术革新目标达成率
〔已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数〕×100%
检测对于产品技术革新的完成情况
11
公司产品技术改良计划完成率
〔技改项目完成数/技改项目计划数〕×100%
检测公司技改项目的完成情况
12
技术成果转化成功率
〔成功转化的成果项数/现有的技术成果项数〕×100%
检测技术转化情况
13
技术施工达标率
〔一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数〕×100%
检测对于技术施工的达标程度
14
产品利润贡献率
〔某产品利润总额/同期全部利润总额〕×100%
检测产品利润贡献效果
15
产品人才培养
依据公司规划进展产品人才培养
检测产品人才训练与梯度实施
企业战略规划人才指标
序号
指标名称
定义
功能
1
关键人才数
指企业编制规划中的关键人才数量
检测公司关键人才质量情况
2
关键人才引进
指企业编制规划引进的人才数量
检测公司关键人才缺口情况
3
核心人员流失率
〔所流失的核心人员/核心人员总数〕×100%
检测所管理公司人员稳定性
4
举办训练营
为储藏干部进展日常性的人才训练
检测公司培训实施情况
5
TTT训练
对培训师的培训
检测公司对培训师的训练能力
6
培训体系的建立
培训体系的完善程度
检测企业培训体系建设、推进情况
7
培训计划达成率
〔一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数〕×100%
检测培训计划的完成情况
8
培训新课题研发量
一定时期培训新课题的研发
检测培训师课题开发适应员工需求
9
人才引进完成率
〔一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数〕×100%
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
10
部门员工技能提升率
〔本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分〕×100%
检测所管理人员技能水平的提升程度
11
培训评估
每期进展必要性培训效果评估
检测公司培训评估能力
12
教材编写
编写文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材
检测公司教材编写能力
13
人才结构分析
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
14
管理满意度
〔满意人员数量/公司全部人员数量〕×100%
检测管理满意情况
15
部门培训小时数
一定周期内部门人员培训的小时数
检测部门培训工作的开展情况
16
部门员工培训达标率
〔培训达标人数/总培训人数〕×100%
检测部门人员培训的成效
17
人才培养量
〔培养晋升人数/总员工人数〕×100%
检测员工培养推荐情况
企业战略规划系统指标
序号
指标名称
定义
功能
1
业务流程建设
指动作分解与榜样复制，将公司营销流程全部进展文字化、标准化，并培训全体员工
检测成交标准化情况
2
组织与考核系统
建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系
检测公司管理成熟度情况
3
财务审计与税务筹划
建立专业的财务筹划，成立审计中心
检测审计与税务情况
4
客户服务管理系统
建立客户服务系统，形成客户服务手册，并做到客户服务有形化
检测客服服务标准量化情况
5
企业招商系统建设
制作企业招商手册，形成标准化招商成交流程
检测企业营销模式创新情况
6
财务管理系统
对财务人员进展全面升级，成为一个财务健康、有竞争力的公司
检测企业财务管理效果
7
内部技术培训完成率
〔实际培训次数/计划培训次数〕×100%
检测内部人员的技术培训指导情况
8
新产品开发流程
新产品从提案、开发、上市等流程
检测产品开发部门间流程优化情况
9
人力资源规划与实施
根据战略开展目标要求，制定必要的政策和措施，以确保公司时间和岗位上人才需要
检测公司人力资源规划实施情况
10
企业文化建设
形成集员工智慧，广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化
检测企业文化体系建设情况
11
财务和决策能力的提升
依据一定假设，有效公司收入、利润、费用、资金等情况，对决策形成有力支持
检测财务对决策支持情况
12
网络营销流程设计与优化
优化网络营销流程，形成线上线下有效联动
检测公司电子商务实施情况
13
生产目视化管理
在现场中制作清楚、醒目的指示，使员工很快了解生产制作过程的标准与差异情形
检测生产标示化管理情况
14
质量制度完成率
〔已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量〕×100%
检测生产质量管理制度的提交情况
财务部KPI考核指标
项目
序号
指标
考核项目
指标定义
功能
目标要求
评分等级
考核依据
业绩
1
财务核算完整率
财务核算
〔按要某某际完成核算项/要求完成核算项〕×100%
检测对于企业财务核算工作的完整程度
完整率100%
按要求完成得分每缺少一项扣分
财务部
2
日常记账出错率
日常记账
〔记帐出错的次数/记帐总次数〕×100%
检测各类日记账的准确情况
出错率0
按要求完成得分每出错一次扣分
财务部
3
单据审核准确率
单据审核
（1-审核单据出错次数/单据总数量）×100%
检测单据审核的准确程度
准确率100%
按要求完成得分其他得0分
财务部
升级会员 