工程项目管理制度汇编汇编docWord格式.docx

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3.在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划：

a按照质量标准建立、改进质量管理体系；

新的项目成立时。

b公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化；

c公司的资源配置、市场情况发生重大变化；

d现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。

策划的内容应包括：

a需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；

b识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；

c对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；

d根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率；

e策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。

5.综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。

1、所有文件发布前都应得到批准，以确保文件是适宜的：

2、质量管理文件由综合部负责登记、发放。

3、其他技术文件由各部门组织编写、修改和审核，部门负责人批

准后实施。

4、作废或过期文件由发放人员及时负责回收。

5、质量管理体系文件的标识方法是对文件进行编号和区分文件的

受控状态。

6、文件及记录编号方法执行《文件控制程序》；

7、文件的控制状态分为受控状态和非受控状态，受控文件是适用

于公司内使用的文件（包括提供给认证机构用于认证审核的文件），非受控文件是用于宣传的文件。

8、文件和资料的更改、评审与更新

9、文件和资料需修改时，由文件更改的提出部门提出申请，经原

文件批准人批准后，由指定人员按文件的原发放范围进行逐一修改，修改的方式有：

换页、换版。

10、本公司通过办公会议对文件进行评审，需要进行更新时。

11、文件和资料的使用和保管

12、文件的使用部门要作好文件的保管，防止文件丢失、损坏。

13、使用者要保持文件的初始状态，不能随便在文件上涂写勾划，

要保持文件的清洁。

14、对作废文件的控制

15、对于有参考价值的废文件，在作废文件上注明“作废参考”字

样，并进行登记。

16、对于没有任何参考价值的作废文件，经主管经理批准后，由指

定人员进行销毁处理。

17、作废文件包括：

过期的文件，不适用的文件、换版的文件、换

页的文件。

18、外来文件的管理

19、外来文件包括：

国家行业有关标准、专业文献、仪器设备说明

书等。

20、外来文件收到后，由所在部室负责登记并识别其适用性，需要

发放的由综合财务部依批准后的发放范围下发。

1、各部门项目部的档案，由各项目部负责组织编制、管理，经部

门经理批准后，交综合财务部备案。

2、各部门可根据工作需要对工程档案进行填写、收集和整理，执

行当地建委的有关规定。

3、档案的填写

4、档案填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；

如因某种原因不能填写的项目，应用“/”划去。

各相关栏目签

名应签全名，不得只签姓。

5、如因笔误或计算错误要修改原质量信息，应采用单杠划去原质

量信息，在其上方写上更改后的质量信息，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

6、档案的保存和保护

7、各部门的档案由本部门依日期顺序整理好，存放于通风、干燥

的地方，所有的档案应保持清洁，字迹清晰，并按规定的期限保存档案，对于超过保存期的档案，由指定人员执行销毁。

8、综合财务部负责编制《档案清单》，将公司所有与质量管理运行

有关的档案汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门、谁负责保管等内容，并汇集备案档案的原始样本，以利于检索，查阅等工作。

9、档案的销毁处理：

档案如超过保存期或其它原因需要销毁时，

由负责保管该项档案的人员申请，经部门负责人批准后，由指定人员执行销毁。

1、为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到

人尽其责制定本办法。

2、综合财务部负责本公司的质量管理工作，对出公司的产品负全面责任，有

权对各职能部门各岗位人员执行质量监督与考核。

3、本考核办法采用打分制，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总

120分）。

工程项目管理制度汇编（内容2）1

一、办公室

（一）办公室文件收发管理规定

1、收文处理程序

（1）文件收到后首先在收文记录本上进行登记，然后在收文处理纸上注明来文编号、收文日期、来文机关、来文字号、文件标题。

（2）将文件递交项目部主管领导阅批，根据领导阅批意见交办理单位（人）办理后存档。

（3）收文阅批权限为项目部主管领导。

（4）收文处理根据领导阅批意见进行，如需发放一般按谁办理谁发放的原则。

2、项目部发文操作程序：

1）、拟稿

主办单位在发文稿纸上签上拟稿人姓名，并注明：

（1）主办单位；

（2）事由；

（3）附件（没有则为空）；

（4）主送单位：

（5）抄报单位：

（6）抄送单位（没有则为空）；

2）审核及签发：

由部门主管审核签字，由相关项目部领导会签、主管经理、总工签发。

3、文件发放

文件经办公室统一编号后，交文印中心打印，经行文起草人核对无误后加盖工程项目部公章，由行文部门装订分发，并做好登记。

上行文件一般以传送和邮递方式送达，并在发文纸上登记。

（二）经理办公会制度：

为了进一步贯彻执行项目经理负责制，加强对整个工程的管理，保证工程项目部施工生产等各项工作的顺利进行，特制定经理办公会制度如下：

1、会议时间：

经理办公会每半月召开一次。

2、参加会议人员：

经理、副经理、总工、副总工、各科科长、各队队长、办公室

主任。

3、会议程序和内容：

1）各科汇报施工计划完成情况、财务状况，物资库存及采购等工作。

2）提出下一步工作的设想，实现设想的措施。

3）通过有关组织机构、人员变动事宜。

4、注意事项：

1）开会期间与会者不接打与工作无关的电话；

非紧急情况，与会者不得随意出入。

2）凡不能到会者需事先请假。

5、本制度自发布之日开始实施。

6、会议记录由办公室负责。

（三）打印管理制度及职责：

1、打字室只供工程项目部所属各单位，复印打字使用。

2、各部门需要打字复印，需经工程项目部办公室批准并办理登记手续。

3、做好打字机、复印机、打印机等的维护工作，保证各种文印设备，始终处于最佳工作状态。

4、打字要熟练，保证打字复印资料的规范、清晰、整洁。

5、严格履行办公室签发打印手续，坚守工作岗位，及时完成办公室交付的打印工作。

6、掌握汉语语法，标点符号的使用等语文知识。

7、及时完成办公室主任交办的其它工作。

（四）公章使用管理制度：

1、工程项目部公章由办公室统一管理保存。

各队、各部门对外联系需要盖公章时，先经副总以上领导同意签字，或口头电话通知办公室，由办公室登记后盖章。

2、各职能部门公章必须由各职能部门负责人保管，盖章时履行登记手续。

（五）机动车管理办法：

综合办公室的机动车辆主要是为公司领导及工程项目部的施工生产服务。

为了有效、合理、安全地使用车辆，保证施工生产的需要，降低费用，综合办公室机动车辆管理办法如下：

1、各单位用车应向综合办公室提出书面或口头申请。

司机应凭办公室开具的出车

单和口头命令出车。

否则，司机可拒绝未经批准的出车要求。

2、用车单位及司机必须对安全负责，用车单位不得以任何借口唆使司机违反交通规则，严禁司机酒后开车，不准开“英雄车”“赌气车”。

司机因个人原因违章罚款，罚款费用自负。

为保证交通安全，在高速公路每小时车速不得超过120公里；

在一级公路每小时车速不得超过100公里；

在一级以下等级公路，每小时车速不得超过80公里。

3、因交通事故造成的伤亡，应立即抢救伤员，保护现场，报告交通管理部门，向单位领导汇报真实情况，不得隐瞒事故情节。

事故发生后，必须按“四不放过”的原则进行分析、调查、处理和制定防范措施

4、司机不得私自将车借给他人驾驶。

5、严禁司机疲劳开车，开车过程中严禁使用手机。

6、司机每次出车前应对车辆进行检查，保证车辆处于良好的技术状况。

司机在不出车期间，应对车辆进行保养维护，保证车辆随时可以出驶。

车辆需修理时，司机应说明故障，经领导同意，到指定的维修厂修理。

车辆大修或更换重要零部件，应向总公司有关部门提出申请，经领导批准后方可执行。

司机应将车辆停放在指定的车库内，因乱停乱放造成的经济损失由司机本人承担。

7、综合办的司机应敬业爱岗，树立良好的职业道德，要安全正点，随叫随到，服务要文明礼貌，热情周到。

8、下列情况综合办公室予以安排出车：

1）工程项目部领导用车；

2）对外接待用车；

3）处理紧急、突发事件用车；

4）抢救伤病人员用车；

5）公司组织的会议、检查用车；

6）各生产施工单位因生产施工急需用车；

7）其它施工、生产、经营管理活动所必需的用车。

9、各用车单位及个人使用车辆时应事先预约，以便办公室分轻重缓急，统筹安排。

两个部门共同使用一部车辆时，应互相协商，互相照顾。

各用车单位应自觉控制用车时间，车辆返回公司时应通知综合办公室。

10、综合办公室要逐步加强车辆使用的经济核算，控制各项费用的支出。

建立、健

全费用控制及核算办法，力争以较少的投入获得较满意的使用效果。

11、工程项目部各单位应加强对职工的思想教育，保持和发扬艰苦奋斗的优良传统，在车辆使用上不讲排场，自觉进行，自我约束。

（六）业务招待制度

为规范项目部业务招待工作，合理控制费用，特制定业务招待制度。

一、申请：

任何部门和个人不得直接进行业务招待。

因公需对外招待，应事先填写“就餐申请单”，注明事由、人数，由主管经理批准并通知办公室安排，紧急时可请示主管经理，由主管经理电话通知办公室，事后招待部门及时补办申请手续。

二、标准：

招待费用标准见“就餐申请单”（附表）。

三、报销：

业务招待费必须持正规发票、申请单，由办公室主任审核、主管经理批准方可报销。

附表

XXX工程项目部就餐申请单

年月日

2、公司级领导，150-200；

3、一般工作人员，50-100。

（七）通讯费管理制度

为满足项目部工作人员通讯需要，又要达到控制通讯费用，减少费用支出的目的，实施如下通讯费管理制度：

一、固定电话、传真机

由办公室统一核定各部门固定电话和传真机的费用标准，负责按月向通信公司交纳费用，并在项目部范围内予以公布，超标部分从部门当月奖金中扣除。

二、手机、小灵通

手机（含小灵通）费用报销范围及标准是：

1、项目部经理、书记、总工，每人每月350元；

2、项目部中层干部，每人每月150元；

3、施工队专责工程师，每人每月100元。

三、手机费用报销：

一季度报销一次手机费用。

持正规话费发票，本人签字、办公

室主任签字，经主管项目经理签字后方可到财务科报销。

超出标准部分个人自负。

四、要求：

手机（含小灵通）使用人工作时间及值班时间必须保持联络畅通，对因

联络不畅延误工作或造成不良后果者，办公室可请示经理不予报销，并通报批评。

（八）办公用品、办公耗材管理制度

为规范办公用品、办公耗材的采购、保管和领用管理，便于项目部办公工作的顺利开展，本着节约的原则，特制定本制度。

第一条：

文具及办公用品、日常消耗品包括：

圆珠笔、签字笔、铅笔、橡皮、稿纸、工作笔记本、文件夹、文件盒、胶水、透明胶带、图钉、曲别针、大头针、订书机、订书钉、直尺、单面刀片、剪刀、电池、拖把、笤帚、脸盆、纸杯等。

第二条：

文具、办公用品、日常消耗品统一由办公室采购、保管、发放。

第三条：

文具、办公用品、日常消耗品领用发放的标准按每人每月5元钱控制，办公室每一季度（或月）按各部门的实有人数发放标有内部面值的物品领用券，单位凭券到办公室领用物品。

第四条：

项目部组织的大型会议、活动、完成上级及有关部门布置的工作等，一次

需用文具、物品数量较大时，可由主办部门写出申请，说明原因，经主管经理批准