系统交接单模板docx.docx

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系统交接单模板docx

系统交接单

系统交接基本信息

系统编号

系统名称

统一身份与访问管理系统

交接时间2

012-08-01

交接原因

风险管理处将系统交付给开发中心，需明确职责

发起部门

信息科技部

发起团队

风险管理处

发起人

杨增宇

一、交接原则

本次交接本着权责交接合理，共同确保系统稳定运行的原则

二、职责划分

相关处室（团队）

承担职责

备注

风险管理处

负责IAM系统的需求管控及日常管理类工作，主要包括临时用户申请审批，系统授权管理员申请审批，业务类制度的修订

内部开发团队

负责项目开发及维护工作•主要包括开发文档，代码及系统的管理

二、交接内容:

（1）日常工作事务

日常工作事务

签收处室（团队）

签收人

生效时间

用户权限申请表及管理员

权限申请表的审批及处理

风险管理处

杨增宇

2012-08-01

管理IAM系统的日常需求，

根据管控结果决定上线内容,并确认需求分析流程

（EAPS中需求分析环节

审批）

风险管理处

杨增宇

2012-08-01

IAM系统业务类规范制度及行内身份管理相关制度的新增及修正

风险管理处

杨增宇

2012-08-01

IAM系统技术类规范制度

的新增及修正，主要包括系

统接入手册

内部开发团队

何斌

2012-08-01

作为IAM系统商务流程管理中的业务部门，负责预算，签报，合同，验收等的审阅及审批.

风险管理处

杨增宇

2012-08-01

作为IAM系统商务流程管理中的技术部门，负责预算，签报，合同，验收等的审阅及审批•

内部开发团队

何斌

2012-08-01

（2）文档类

文档名称及版本

签收处室（团队）

签收人

生效时间

上线流程相关文档的撰写，

具体如下：

1.需求申请单（技术类需

求）

2.需求分析说明单（书）

3.需求开发方案

4.技术/功能测试

5.代码走查/审查单

6.程序修改清单

7.变更申请单

8.配置管理审查单的更新

及配置管理手册的维护

内部开发团队

何斌

2012-08-01

上线流程相关文档的撰写

及确认，具体如下：

1.需求申请单（业务类需求）

2.需求分析说明单（书）

的确认

3.业务测试（业务类需求）

风险管理处

杨增宇

2012-08-01

项目开发文档及手册

内部开发团队

何斌

2012-08-01

IAM系统接口文档

内部开发团队

何斌

2012-08-01

（3）设备类

设备名称及型号

签收处室（团队）

签收人

生效时间

测试环境：

10.200.8.15PC服务器BL680

10.1.240.116（LDAP）

PC服务器BL685

10.1.240.119（LDAP）

PC服务器BL685

10.200.36.47

（ORACLE）小型机

RX8615

内部开发团队

何斌

2012-08-01

生产环境：

10.1.90.36（CASP,应急切换控制台）PC服务器BL680

10.1.90.37（PORTAL,SERVER）PC服务器BL680

10.1.90.34（ORACLE）小型机RX8605

10.1.90.38（ORACLE）

内部开发团队

何斌

2012-08-01

小型机RX8605P9

10.1.90.32（CASP,应急切换控制台）PC服务器BL680

10.1.90.33（PORTAL,SERVER）PC服务器BL680

10.1.90.44（LDAP）PC服务器BL685

10.1.90.45（LDAP）PC

服务器BL685

（3）代码资产

源代码及版本

签收处室（团队）

签收人

生效时间

IAM系统源代码及相关编

译代码

内部开发团队

何斌

2012-08-01

配置管理的相关版本的发

布，下载，查看

内部开发团队

何斌

2012-08-01

三、其他事项约定

四、签字

发起处室相关人员:

接收处室相关人员: