强烈推荐年开采加工3万吨建筑石料用灰岩建设项目可研报告Word文件下载.docx
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三、主要防范措施38
四、消防40
第十一章组织机构及人力资源配置41
一、组织机构41
二、人力资源配置42
第十二章项目实施进度43
一、建设工期43
二、项目实施进度安排43
第十三章投资估算及资金筹措方案44
一、估算依据与估算条件44
二、估算结果44
三、资金筹措方案44
第十四章财务分析45
一、财务评价依据45
二、财务基础数据测算45
三、财务评价46
第十五章结论及建议48
一、结论48
二、建议48
附表：
1、主要经济技术指标汇总表（1.1,1.2）
2、设备采购费用估算表
3、土建工程费用估算表
4、固定资产投资估算表
5、流动资金估算表
6、资产折旧与摊销估算表
7、能源动力与人员工资费用计算表
8、总成本费用估算表
9、损益表
10、全投资财务现金流量分析表
11、资产负债表
12、单因素敏感性分析表
附件：
1、采矿许可证
第一章总论
一、项目概况
项目名称：
喀左县君园石业有限公司年开采加工3万吨建筑石料用灰岩项目
项目地点：
喀左县六官营子东沟村大黑山
项目承办单位：
项目法人代表：
赵君杰
项目性质：
新建
项目编制单位：
北票市兴发工程咨询有限责任公司
二、承建单位概况
喀左县君园石业有限公司于2013年3月在喀左县工商管理局注册成立，公司法人代表赵君杰，公司注册资本15万元。
公司主要经营范围为建筑石料用灰岩开采、加工及销售等。
公司地址在喀左县六官营子镇，公司矿区位于喀左县六官营子镇东沟村大黑山。
三、可行性研究报告编制依据与研究范围
（一）编制依据
（1）《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；
（2）《投资项目可行性研究指南》“一般工业项目可行性研究报告编制大纲”；
（3）《国家露天矿场爆破安全规程》、《金属非金属露天矿山安全（4）国家安全生产监督管理局《小型露天采石场安全生产暂行规定》；
（5）国土资源部国土资发[1999]98号《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》。
（6）喀左县君园石业有限公司委托我公司承担本项目编制任务的《委托书》。
（7）项目承办单位提供的相关资料。
（二）工作范围
北票市兴发工程咨询有限责任公司受喀左县君园石业有限公司的委托，完成喀左县君园石业有限公司年开采加工3万吨建筑石料用灰岩项目可行性研究报告的编制工作。
工作范围主要是在该项目的市场预测分析的基础上提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按管理程序完成前期工作并尽快实施。
四、项目背景及项目的必要性
（一）项目背景
1、本项目适应地区经济发展的需要
未来几年是我县基础设施建设的腾飞时期，京沈高铁、兴凌高速、大北线的相继开工建设，促使工程建设石料的需求量急剧上升。
目前，我县年生产石料量在80万方以内，而项目建设需求量在200万方年以上，完全不能满足项目建设的需要，如果不能有效地解决好，这将既提高各项目建设的成本，还将严重影响各项目建设的进度，因此，必须大力发展石料加工企业。
该项目的建成，一方面缓解我县重点项目建设用料的短缺矛盾，另一方面也可为县内民用建筑和城市建设解决原材料供应紧张的问题。
同时，该项目的建设和城市建设解决原材料供应紧张的问题。
同时，该项目的建设和运营还能带动当地经济的发展，解决农村劳动力就业问题。
因此，新上本项目完全符合我县经济发展的要求，也有促于当地经济的发展。
2、本项目适应石料行业发展需要
建立一个市场秩序规范、竞争良性、供应链齐全有效的市场是十分有必要的。
目前我县石料生产权主要集中在少数几个生产企业手中，不利于石料行业的健康发展和产品的保障供应。
供不应求、价格飚升的矛盾十分突出。
为此，开发新的石料生产基地，有利于打破既有市场格局，也有利于发展合理竞争和市场健康发展。
我们通过充分研究当前石料市场及其发展趋势，审时度势地提出建设项目，是符合本地区石料行业发展需要的。
（二）项目建设的必要性
1、项目建设对于喀左县的石料市场发展具有深远的意义，将极大促进我县石料产业朝规范化、健康化发展，提高市场竞争力。
2、项目建设满足了多方需求。
目前，我大多石料市场主要以中小型销售为主，没有形成生产、加工、销售一条龙服务，这种状况将大大地提高成本，对于促进我县石料行业健康有力地发展是极为不利的。
而且，销售商与消费者之间的信息极为不对称，对于消费者来说是不利的，没有太多可供选择的余地自然买不到物美价廉的好东西。
通过本项目建设，可以为消费者提供更多的选择余地，减少成本，提高效率，满足市场各参与方的要求。
项目建设是有效解决社会就业压力的需要。
如何解决社会各方剩余劳动力，缓解社会就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施。
据初步分析，项目建成后，可直间接提供就业岗位22个。
本矿区邻近朝阳市、锦州市、凌源市、喀左县及建平县，占有地利和交通优势，城区的建设力度日益加大加速，社会主义新农村建设的全面展开，及铁路、高速公路、煤矿建设用碎石和块石需求量越来越大，目前供需尚存一定的缺口，而且矿山具有一定的资源，矿石为Ⅰ级品，具有市场竞争条件。
产品价格将不断攀升，采矿业的发展前景看好。
城市基础建设、铁路、高速公路将逐步开工建设，这将为项目提供5年或更长时间的市场保证。
五、项目研究结论
1、设计利用资源储量、生产规模、矿山服务年限
（1）设计利用矿产资源储量：
开采境界内设计利用资源储量150000立方米
（2）设计生产规模：
矿山目前设计年生产建筑用石料灰岩15000立方米（约3万吨）。
（3）矿山服务年限10年。
2、产品方案
矿山产品为经爆破后块度满足加工破碎要求的矿石（原矿）。
3、开拓运输方案及工业场地选址
矿山开拓运输方案采用公路开拓汽车运输方案，矿山内部公路以迂回式布线进入开采工作面，设计矿山公路为宽7米碎石路面，公路纵坡最大不超过9%。
矿山工业场地位于采场南部山坡下，工业场地主要为石料加工厂及生活和维修保障设施。
4、采矿工艺方案
矿山露天开采为水平分台阶开采，台阶高15米。
采用多排孔微差挤压爆破，采矿工艺流程为穿孔—爆破—铲装—运输，二次破碎用机械破碎。
主要设备为潜孔钻机、空压机、挖掘机、装载机、汽车等。
5、对工程项目的综合评价
喀左县六官营子镇东沟村大黑山建筑石料用灰岩矿二矿段，矿体裸露易开采，通过合理的开发，就能满足当地部分对石灰岩矿原料的需求，又为当地增加了一定的税收和就业机会。
6、存在的主要问题及建议
（1）从矿体出露情况来看，矿区矿石质量和资源储量基本能够满足现在的生产需要，但矿体深部形态及质量控制不够，产状变化和构造情况不清楚。
建议在开采过程中进行适量的地质工作，进一步查清资源总量和地质情况，为规划设计和扩大生产规模提供可靠的地质资料，以便于资源的合理开发利用。
（2）台阶高度在实地开采过程中，视矿体结构情况的变化而随之变化，台阶高度以安全高效为原则，以安全为前提。
7、综合技术经济指标
综合技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
地质
1
资源储量
m3
300000
2
矿石岩性
石灰岩
3
矿石体重
tm3
二
采矿
设计圈定基础储量
150000
开采原矿量
m3年
15000
矿山服务年限
年
10
4
日生产能力
50
5
开拓运输方式
公路开拓
汽车运输
三
主要采矿加工设备
21
东风汽车
台
挖掘机
凿岩机
空压机
变压器
6
装载机
7
鄂式破碎机
8
反击式破碎机
辆
9
振动筛
皮带运输机
四
主要技术经济指标
全矿职工人数
人
22
销售收入
万元
195
年利润
52.12
第二章项目产品市场分析
一、矿产品现状及加工利用趋向
目前我省、市内的石料产品，主要用于房屋建筑、兴修公路、桥梁等。
石料产品需求量较大，市场销售情况较好。
另外由于工程的多元化，石灰岩块石也占有一定的销售市场。
石灰岩产品的加工利用趋向主要是块状石灰石、精制石灰石、各种规格的碎石等。
二、矿产品需求预测
为了拉动内需，近几年，国家将投入巨额资金用于兴修公路、铁路、桥梁等以石料为原材料的基础工程。
去年以来，朝阳地区石料供应趋紧，工程用石料不得不从其它地方购进。
而喀左县矿产资源丰富，并且与其它地区相比，在交通上有绝对优势，主要体现在路况好、运距近。
今后，喀左县的石料产品将主导朝阳市场。
另外，由于朝阳市进行矿产资源整合后，其整体规模减小，其区域内石料远远不能满足需求，因此喀左县的各石料企业便自然而然成了朝阳地区石料的主要供应基地。
再从朝阳市各地兴修公路、开发房地产的趋向分析，石料产品近、远期的需求量也是较大的。
因此，产品销售前景广阔。
随着国家振兴东北老工业基地战略的实施，以及国家扩大内需，拉动经济增长政策的实际，国家、省、地方加大了基础设施工程建设投资，各地的大中型基础设施工程建设相继展开，需要消耗大量的建筑装饰材料，加之矿山资源可靠、矿石质量较好、交通运输方便，因此喀左县君园石业有限公司产品销路情况良好。
企业定能以优质产品服务用户，取得良好的经济效益。
本项目探明储量为60万吨，保有储量为30万吨，年开采供应量为3万吨，喀左县及周边地区建材场市场的年石料需求量约为350万吨，年供应量约为245万吨，供求缺口较大，而随着京沈高铁工程、兴凌高速公路、大北线的开工及城市建设、社会主义新农村建设步伐的加快，需求量必将大幅上升，故适当发展石料生产极大有可为。
同时，由于该项目投资少，见效快，投资风险相对较小。
但其市场占有份额较小，承受市场风险能力相对较弱，在生产中要充分发挥其船小好调头的优势，一旦出现市场风险，要及时做好退出工作。
第三章项目资源条件评价
一、项目开采范围矿石储量
（一）矿区范围
根据委托方指定的矿区位置，矿区范围地理坐标为：
东经119°
50′29″，北纬41°
27′15″。
矿区面积0.0065km2。
矿区范围拐点平面坐标（1980西安坐标系）：
（二）矿床资源储量
1、矿床资源储量
（1）勘查地质工作基本查明了矿区地层和矿体的规模、形态产状和分布规律；
（2）查明了矿区开采技术条件；
（3）资源储量计算方法合理，各项参数确定正确，资源储量计算结果可靠；
（4）报告文、图、表齐全，符合有关规范要求。
2、设计利用资源储量
本方案的设计利用资源储量300000m3，可开采储量150000m3，矿山生产规模经论证，确定为年产3万吨（约15000m3），服务年限10年。
矿层质量稳定，资源条件较好。
二、矿区资源概况及开采技术条件
（一）矿区勘察情况
喀左县君园石业有限公司对矿区建筑石料资源进行了地质勘查工作，基本查明了矿点地层、岩石、构造、产状、矿体形态、矿石质量、水文地质、工程地质特征等，勘的石料矿床内蕴经济资源量80000m3，可利用量45000m3。
（二）矿区地质特征
1、底层
矿区西部低洼沟谷处，多为耕作土，上部为褐色沙质粘土，下部为细沙卵砾石层，厚度0-19.6m。
2、岩浆岩
岩浆岩分布整个矿区，出露岩性有中细粒黑云花岗闪长岩。
中细黑云母闪长岩：
岩石呈灰色，风化为褐黄色，中细粒花岗岩结构，块状构造。
主要矿物成分有斜长石、石英、钾长石及黑云母等，粒状1.5-3.0mm。
后期经韧性剪切糜棱岩化作用，具半定向构造，定向排列方向总体走向近南北，倾向85°
-90°
，倾角30°
-45°
。
矿区岩石新鲜坚硬，经取样测试，天然状态单轴抗压强度为61.39-96.45Mpa，是较好的建筑石料矿产。
3、矿区构造
矿体分布受韧性剪切带的影响，矿区中细粒黑云母花岗闪长岩具半定向构造，定向排列方向总体走向近南北，倾向85°
矿物压扁拉长，呈透镜状，眼球状定向排列，经糜棱岩化作用，形成糜棱岩化作用，形成糜棱烟花花岗闪长岩。
岩石发育近南北向、北东向裂缝。
近南北向裂隙：
走向近南北，倾向80°
，倾角80°
-85°
，裂缝面呈微张状，硅质充填。
裂隙连续性差，延伸不远即尘灭，裂隙间距1.5-3.0m。
北东向裂隙：
走向近北东60°
-70°
，倾向南东或西北，倾45°
-60°
，裂隙面呈微张状，硅质充填。
裂隙连续性差，延伸不远即尘灭，裂隙间距1.0-1.5m。
3.2.3矿体地质特征
矿体浮土覆盖层2.5-3.5m，部分裸露地表，强风化层及中风化层及风化层厚度一般为7.0-8.0m，呈块状产出，矿体为中细粒黑云母花岗闪长岩，可供露天开采。
3.2.4开采技术条件
1、水文地质条件
矿床位于山坡上，地下水主要有残坡积孔隙水、风化裂隙水和构造裂隙水，为大气降水补给，以下降泉形式排泄与沟谷之中。
泉流量随季节变化明显，与大气降水密切相关，枯水季节无水。
本次勘查情况，未见涌水现象，围岩含水性弱，水文地质条件为简单类型，有利于露天开采。
2、工程地质条件
根据勘查所获资料，矿床残坡积土，强风化及中风化深度一般为10米。
矿体厚度大，裂隙连续性差，矿体整体完整性好、岩石坚硬致密。
根据采样测试，其抗压强度：
41.0-110.0Mpa，抗剪断强度：
16.9（Mpa），内摩擦角38.7°
第四章项目建设规模与建设内容
一、项目建设规模
该矿区总面积6500平方米，年开采加工建筑石料3万吨（15000立方米），项目总投资240万元。
二、项目建设内容
项目总建筑面积350平方米，其中综合办公用房220平方米、仓库面积130平方米；
购置、安装矿山开采和石料加工设备21台（辆）；
完成道路铺设、水电供应等附属工程。
第五章项目选址分析
一、项目选址
该项目建设地点在喀左县六官营子镇东沟村大黑山。
二、建设条件
1、县情概况
喀左县全称喀喇沁左翼蒙古族自治县，隶属于朝阳市，位于辽宁西部，地处辽、冀、蒙三省交界地带，东临朝阳县，西靠凌源市、北连建平县，南接葫芦岛市建昌县。
全县总面积2238平方公里，其中耕地面积68万亩。
全县有10个镇，11个乡，1个农场，共190个行政村。
总人口43万，有汉、蒙古、回、满等19个民族，少数民族中以蒙古族为多，共有9.1万人，占总人口的21.5%。
县政府所在地大城子镇，规划控制区域面积达到70平方公里，常住人口8.9万人。
2、自然条件
（1）地形地貌
地、丘陵、平地、河川相间交错，构成“七山一水二分田”地貌。
西北有努鲁儿虎山脉，自西向北延伸，东南有松岭山脉，由南伸向东北。
全县形成西北和东南高、中间低的槽形地形。
喀左县主要山峰有：
东部的楼子山，海拔1091.1m；
西部的金花山，海拔917m；
南部有白狼山（今大阳山），海拔881m。
（2）气候特点
喀左县地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。
主要气候特点：
春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬季寒冷降雪稀。
年平均气温为8.7℃，境内南北气温相差1.5℃，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（4-9份）的降水量为451.6mm左右，占全年降水量的92%。
平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。
（3）水文状况
喀左县境内有大小河流百余条，主干河为大凌河，从建昌县流入，自南向北注入朝阳县，蜿蜒境内78.55公里，主要支流有榆河、蒿桑河、渗津河、牤牛河、芍药河。
喀左县水资源总量为2.296亿立方米，其中地表水1.5亿立方米，占总量的66%,地下水综合补给量1.77亿立方米，可开采0.68万立方米，占总量的34%。
大小河流总长650公里。
有中小型水库7座，其中中型水库一座。
3、经济发展
进入“十二五”以来，在上级党委、政府的正确领导下，自治县经济与社会得到了较快发展。
在第九届全国县域经济基本竞争力与科学发展评价中，列全国2001个县（市）的第825位，较上届前移121县目前还是全国体育先进县、全国群众体育先进县、省级精神文明建设先进县、国家级卫生城、国家级园林县城、国家级文明县城和省级平安县城，是全国民族团结进步县、科技进步县。
2012年，在喀左县委、县政府的领导下，全县上下大力实施“工业强县、项目支撑、城市牵动、体制创新”的总体发展思路，经济社会实现了又好又快发展。
预计全县地区生产总值实现134亿元，比上年增长31.8%；
地方财政一般预算收入实现7.6亿元，增长25%；
全社会固定资产投资完成103亿元，增长40%；
居民储蓄存款余额62.5亿元，增加9.5亿元；
农民人均纯收入大幅度增加，实现9030元，增长23%；
城镇居民人均可支配收入实现18860元，增长19%。
这些辉煌成就，反映出喀左快速发展的崭新局面，充分展现了喀左振兴崛起的良好势头。
4、位置与交通
喀左县区位优势明显，交通便捷，铁路有沈承线、建三线公路、国道101线、306线以及2条省级公路穿越，骨干公路40条，总里程674公里，形成四通八达的公路网。
东临港口城市锦州200公里、葫芦岛180公里，西南到首都北京400公里，东北距省城沈阳400公里。
5、厂地类别及地震烈度
根据“中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》中硬。
拟建厂区对建筑抗震有利地段。
地震基本烈度VII度区。
6、劳动力成本低
朝阳市工程技术学校、朝阳职工工学院，每年都有大量的毕业生，喀左县当地也有大量的农村富余劳动力。
项目需要的员工22人，工资费用较低，可降低生产成本。
三、开采矿种、范围
1、开采矿种
矿区开采矿种为石灰岩毛石、碎石，加工用于建筑装饰等。
1、矿区范围
采矿范围：
根据矿体赋存位置，经喀左县国土资源局审定，实地确定喀左县六官营子镇东沟村大黑山采石场资源的开采范围。
矿区面积0.0065平方公里。
标高从450米至350米。
实地以1:
1万地形图上所述标定的明显地物点的图解坐标为起算数据，用经纬仪视距支导法及经纬仪视极坐标法测定矿区界址点及矿山生产开拓范围、主要建筑物。
四、市场环境
喀左县处1.2亿人口的淮海经济区腹地，在600公里范围内，基本可以覆盖辽宁、江苏、河南及山东四省全部地区，以及覆盖河北省和山西省的南部、湖北省和浙江省的北部地区。
该区域内城市人口超过500万的中心城市有14座，在300公里以内有6座；
城市人口超过100万的地级城市有76座，在300公里范围内有32座。
每年石料销售总额超过100亿元。
五、矿床开采技术条件
矿体地处当地最高洪水侵蚀基准面之上，矿体本身不含水，主要承受大气降水（年均降雨量811.2毫米，多集中在6～8月份），天然水可自然排泄，周边无水源地和较大岩溶静储量水，未来采矿不会引发突发涌水。
水文地质条件简单。
矿体为碳酸盐岩岩体工程地质体，岩矿体的整体性和稳定性较好，产状平缓，矿体风化程度较弱，抗压强度大，断层、裂隙不发育，岩溶不发育，顺倾向开采，不易发生滑坡、削帮等，比较安全，工程地质条件简单。
3、环境地质条件
矿体上无植被及覆盖物，大气、土壤、水质无污染。
岩矿石中放射性物质的背景值为正常值对人畜健康无害。
测区内无文物、名胜古迹及特殊地貌单元、地质剖面及化石等保护区，远离村落；
测区内未见新构造运动迹象，设防区地震烈度为Ⅶ度；
矿山开采不会引发较大的地质灾害，环境地质条件良好。
第六章主要建设方案
一、技术方案综述
（一）开采方案
1、建设规模和产品方案
（1）建设规模
按照喀左县君园石业有限公司年开采加工3万吨建筑石料用灰岩矿段的目前投资规模，本次开发利用方案的编写根据喀左县国土资源局批准的开采3万吨年。
（2）产品方案
2、确定预可采储量
根据矿床开采技术条件圈定境界，利用检测报告中新估算储量150000立方米，作为预可采储量。
3、矿床的开采方式
根据矿区赋存条件和开采技术条件，矿体赋存于山坡上，适宜采用山坡露天开采。
4、开拓运输方案及厂址选择
（1）开拓运输方案
喀左县六官营子东沟村大黑山建筑石料用灰岩矿段，矿体裸露地表，开采部分海拔350米以上矿体。
矿山开采以水平台阶式露天开采。
矿石直接运至石料加工厂，根据矿区矿体赋存条件和开采技术条件等因素，综合考虑后确定本矿山采用公路开拓汽车运输方案。
公路开拓汽车运输方案与其它开拓运输方案相比有以下优点：
①装载机工作线要求较短，可以提高矿山的生产能力。
②公路曲线半径小、坡度大、降低了土石方工程量，施工方便，新水平准备快。
③汽车机动灵活，便于矿石、夹石的分采分运，也便于质量搭配。
矿山运输道路设计指标为纵坡平均6.5％，最大8％，宽7.0米，转弯半径最少18米，碎石路面。
修建上山道路直达矿区。
（2）厂址选择
厂址选择主要是工业广场的选择，设计在矿区西部104.8米左右平缓地带，前期工作已完成，各种设施较齐全。
（二）防治水方案
从检测报告及现场勘查情况来看，矿区水文地质条件为简单型。
矿区充水因素主要是大气降水及坡面水。
开采时，可在采场底部挖排水沟排水。
在上部开阻水沟使坡面水分流至采场之外。
二、矿床开采方案
（一）露天开采境界
1、圈定露天开采境界的原则
（1）以喀左县国土资源局划定的矿区范围和开采标高为依据。
（2）充分合理开发利用检测报告估算的资源储量。
（3）开采边界对居民区和其他主要建筑物的爆破安全距离不小于300米。
（4）按国家有关规程所规定的开采最终边坡角，一般不大于60度。
（5）开采境界内的平均剥采比不大于0.5:
1。
（6）设计开采境界内的矿石量不大于估算资源储量。
2、确定采场最终边坡要素
根据本矿区岩石的物理性质、地质情况、水文地质条件、设计开采台阶高度15米，开采技术条件确定最终边坡要素如下：
矿床开采标高
安全平台宽4米，
运输坡道宽7米，
升级会员 