ISO50001内部审核记录表Word文件下载.docx

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4、作废文件是否有标识，并单独存放？

5、是否建立本部门有效文件清单?

4.2.4记录控制

1、是否建立本部门记录清单？

查记录汇总表

2、记录书写是否符合要求？

5.4.1管理目标和指标

1、是否建立本部门的四标管理目标？

是否分解到岗位？

2、是否对本部门的目标、指标完成情况进行检查？

5.4.4能源因素识别与评价

1、是否下发公司级的能源因素控制清单？

2、是否制定本部门的能源因素控制清单，并执行？

5.4.5法律法规及其他要求

1、是否识别本部门适用的法律法规清单？

2、是否对能源法律法规进行培训？

3、是否建立公司能源法律法规清单？

5.4.6能源管理基准与标杆

1、是否对能源初始状态进行评审（评审报告）？

2、是否确定基准年（基准年选定报告）？

3、是否选定管理基准有标杆？

5.4.7管理方案

1、是否制定能源管理方案？

2、是否对管理方案实施情况进行检查（半年一次）？

5.5.2信息沟通

1、是否收集节能方面的合理化建议？

2、是否向相关方传递能源目标指标及管理要求？

3、是否组织员工学习外部事故通报及重要文件？

6.2人力资源

1、是否制订2011年度能源培训计划？

2、是否按计划开展培训工作？

3、是否制定部门级、班组级培训计划？

4、是否按计划开展岗位专业技能、标准规范等内容的培训工作？

7.1产品实现的策划

1、是否制定年度发电运行质量控制计划？

2、是否按计划开展质量工作？

检查发电运行质量控制计划完成情况。

7.2与顾客有关的过程

1、年度电量平衡计划是否进行评审？

2、是否编制年度发电完成方案？

3、总值长是否组织对月度电量平衡计划进行评审，并制定月度完成发电保证计划？

7.5.1生产和服务提供的控制

1、运行规程是否及时修订，并受控下发？

2、临时技术命令是否由部门经理审批后受控下发？

3、检查设备参数超限记录台帐（超温超压记录）

4、检查电压合格率统计表。

5、检查自动调节系统、保护系统的定期试验报告。

6、抽查运行分析日报（主操）。

7、抽查专题分析报告（值长）。

8、抽查运行月报（专工）

9、抽查运行月度分析会会议纪要。

10、抽查设备停役申请单

11、抽查设备复役申请单

12、抽查设备定期切换和试验记录。

13、抽查设备可靠性分析统计报表。

14、抽查设备参数超限记录台账（集控室）。

15、是否编制电能质量、化学、环境保护和节能4项技术监督计划？

7.5.3标识和可追溯性

1、工器具标识是否齐全，是否建立台帐？

2、安全工器具定期试验台账是否建立，是否按规定的期限进行试验？

7.5.5产品防护

1、重要设备是否标识运行参数限额？

2、重要表计是否做出限额标识？

3、查停机保养记录。

7.6监视和测量设备的控制

1、是否建立化学计量器具管理台帐？

2、是否制定计量器具的定期检查和试验计划？

3、计量器具是否在有效期内？

7.7环境、职业健康安全运行控制

1、检查噪音监测记录

2、是否备有特种设备台帐及定期检测计划？

3、废油处理是否按程序要求去做？

4、废水处理是否符合要求？

5、烟气排放是否合格？

6、检查剧毒化学品的使用记录

7、检查危化品的存放条件。

8、检查两票合格率。

9、检查部门月度例会是否记录齐全。

10、检查班组台帐是否规范。

11、查事故、事件调查报告，是否按“四不放过”原则处理.

12、查事故、事件纠正预防措施的完成情况和有效实施。

13、查不符合项整改记录

14、检查每班消防系统动态运行记录。

15、检查每周一次的消防主控屏和各控制盘的自检记录。

16、检查火灾自动报警系统运行日登记表。

17、移动消防器材是否定期检查？

18、检查水喷淋系统喷水试验记录（每年）

19、检查消防水泵启动及联锁试验记录（每月一次）。

7.8能源运行控制

1、办公区域空调设置是否在26度以上？

2、人走是否关闭空调及照明？

3、是否对天然气消耗量进行统计分析？

4、是否建立主要电能设备消耗台帐？

5、生产热能使用分析是否定期进行？

6、重要载水设备排污阀是否有防跑水措施？

7、是否建立用水台帐？

8、是否建立用油台帐？

9、是否有节能分析报告？

（半年一次）

10、是否组织节能和能源设备健康检查（两月一次）？

11、是否定期召开能源分析会（半年一次）？

7.9应急准备和响应

1、检查能源专项应急预案清单及预案。

2、是否编制应急演练计划，并按计划组织应急演练，记录是否齐全？

3、是否进行应急培训？

4、是否定期检查能源应急物资？

8.2.3监视和测量

1、是否编制能源监视测量计划？

2、对能耗指标增大的是否进行原因分析，并提出改进措施？

3、是否组织对能源目标、指标及管理方案的检查？

（每年至少两次）

4、是否进行能源法律法规合规性评价？

（每年至少一次）

8.3事故、事件、不符合控制

1、能源不符合项处置是否符合程序要求？

2、运行质量不符合项处置是否符合程序要求？

8.4数据分析

1、是否收集电能质量符合性及调度考核信息，并分析？

（每月一次）

2、是否收集机组主要技术指标，并分析？

3、化学专业是否收集汽水品质合格率，并分析？

8.5改进

1、是否制定能源年度预防措施计划？

2、是否检查预防措施的实施情况？

3、纠正措施的制定、实施及评审是否符合程序要求？