功能性承包管理要点.docx

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功能性承包管理要点

第一章总则

第一条为规范公司功能性承包管理，及时发现和解决承包过程中出现的各种问题,保障生产稳定顺行，并达到降本增效之目的，特制定本要点。

第二条功能性承包指：

在以吨铁、吨钢、吨材、吨水等的计价基础上，将一部分管理职能委托给承包商，强化细分供需双方专业技术、物流和成本控制管理的一种以采购服务为主要特征的采购方式。

第三条本要点适用于公司所有使用功能性承包物资的单位及相关职能处室。

第二章功能性承包计划管理

第四条需求报批

供应处根据生产需求将《功能性承包需求申请表》（见附件二）提交经营副总审批通过后；相关职能处室需在7日内组织生产厂讨论形成功能性承包初步方案并提交生产副总进行审批。

第五条成本分析功能性承包初步方案经生产副总审批通过后，企划处根据生产厂提供的供货范围内物资消耗情况及供应处提供的市场现价进行成本核算，并于7日内出具功能性承包底价测算报告（具体参见控股公司外协管理办法相关规定）。

底价测算报告经公司相关领导审批通过后，由企划处作为公司机密级文件进行留存，在供应处商务标开标前不得向任何人透漏。

第六条市场调查

供应处组织职能处室及生产厂在7日内完成市场调查，并形成《市场调查报告》（见附件三）；由职能处室牵头组织生产厂撰写技术要求，并在市场调查之前提交给供应处。

第三章功能性承包执行过程管理

第七条招标过程

供应处相关采购责任人撰写招标申请，附带职能处室的功能性承包初步方案，供应处内部审核通过后，提交经营副总审批，审批通过后，招标小组进行招标，并出具《项目招标最终意见表》（附件四），经供应处处长审核通过后，提交经营副总进行审批，若审批未通过，重新组织招标。

第八条签订合同

确定中标单位后，供应处采购责任人需在3日内拟定商务合同（同时附带生产厂和职能处室提供的技术合同），经供应处处长审核通过后，提交经营副总审批，形成承包合同。

第四章功能性承包监控管理

第九条质量监控

1、供应处采购责任人与供应商约定定期对现场操作人员、点检人员及技术人员等进行培训，到现场进行技术服务。

供应处相关采购责任人通知供应商按合同约定日期进行交货，相关职能处室对进厂物资进行质量检验，不合格物资拒绝使用。

2、根据需要，供应处业务员不定期对功能性承包物资使用情况进行跟踪。

针对质量跟踪过程中使用单位及供应商提出的问题，由采购责任人进行分析,必要时由供应处组织供应商、使用单位、专业处室共同制定

措施及改进方案，并制定出相关的责任人和时间节点

3、使用单位要做好功能性承包物资的在线使用管理，建立《功能性承包物资使用台帐》（附件五），如实记录功能性承包物资使用情况。

由使用单位综合室在每月10日前负责对上月功能性承包物资使用情况进行统计汇总，汇总表反馈供应处采购责任人和审计处各一份。

第十条使用监控

1、功能性承包供应商在更换过程中,要积极配合使用单位保证承包物资的正常使用。

新供应商要对承包的技术方案进行确认,包括对承包物资使用的工况条件、操作方式等进行确认。

2、新供应商对原承包方案确认后，要及时组织操作人员、点检人员、技术人员、检修人员，就承包物资的使用、更换、维护进行专业培训，保证相关人员对新承包方案有全面的了解和认识。

并且在承包过程中进行技术指导，根据承包物资的使用情况制定出培训频次，供应处按合同或协议制定出考核方案并对供应商进行考核。

3、功能性承包物资必须使用在承包范围之内，不得将功能性承包物资用于其它用途，更不得将其它物资用于功能性承包中。

4、使用单位对功能性承包物资使用状态进行判定，如有异议，由供应处提出申请，并组织职能处室、使用单位、承包供应商共同进行二次判定。

对已经判废的物资，使用单位必须终止使用。

5、功能性承包供应商必须在公司内设常驻管理人员和技术人员，定期对所承包物资使用状况进行检查巡视，发现问题进行及时处理。

6、功能性承包供应商必须保证功能性承包物资的质量和合理的数量

储备。

7、生产处根据合同技术要求合理安排生产计划，避免因计划不合理造成功能性承包物资未到使用寿命强制下线。

8、相关单位和相关人员不得与承包供应商有不正当的利益关系。

9、公司审计处不定期对功能性承包物资的使用及合同执行情况进行抽查审计。

第十一条质量异议处理生产厂在使用过程中，若提出质量异议，由职能处室2日内组织供应处、生产厂、供应商进行评议并出具质量异议报告，供应处根据质量异议报告，与供应商签订质量异议处理协议，提交经营副总进行审批，审批通过后，供应处负责履行质量异议处理协议。

第十二条结算管理供应处与供应商按合同约定定期进行结算，供应商在结算时除提供合同约定的票据外，还应附带生产厂提供的产量证明和供应处采购责任人提供的《XXXX结算单》（参照供应处《结算管理规定》）。

第五章功能性承包优化管理

第十三条供应商优化功能性承包物资使用一年后，供应处组织职能处室、生产厂对承包供应商进行评价，填写《供应商评价表》（附件六），其评价的依据是功能性承包物资质量使用记录以及培训和服务记录，经评价在80分及以上的供应商可以续签合同，继续合作；评价得分在80分以下时，由供应处相关采购责任人根据《供应商评价表》撰写评价报告，提出采购建议，提交经营副总进行审批。

被淘汰的供应商，生产厂负责与供应商做好现场设备及物资的交接、清点工作，并向供应处提供交接清单，供应处负责重新组织招标，确定新的承包供应商。

第六章附则

第十四条本要点的附件有：

附件一：

功能性承包流程图附件二：

功能性承包需求申请表附件三：

市场调查报告附件四：

项目招标最终意见表附件五：

功能性承包物资使用台帐附件六：

供应商评价表附件七：

功能性承包管理权限划分表

第十五条本要点需贯彻到公司涉及功能性承包物资的相关单位。

第十六条本要点自下发之日起执行。

附件一：

功能性承包流程图

功能性承包流程图

批报求需析分本成

查调场市标招请申

批审标招

同合订签

控监量质

理处议异量质化优商应供

附件二:

功能性承包需求申请表

编号

功能性承包名称

申请单位

申请人

年用量

金额

承包目的：

现状、承包依据及预计效果：

供应处意见：

签字（章）：

年月日

职能处室意见：

签字（章）：

年月日

使用单位意见：

签字（章）：

年月日

公司领导意见：

签字（章）：

年月日

附件三:

）招标市场调查报告

调查时间*

调查人员

标的物名称*

（此格式不够，可附表）

规格型号

（此格式不够，可附表）

质量要求*

年采购量

现有供应商评价

入围供应商名称

注册资金

年销售额

主要产品

年产量

研发能力

员工及技术人员

加工检测设备

质量保证体系

交货期

合作愿望

运输承载能力

是否生产厂家

供应商业绩

（钢铁业200万吨以上规模）

主要原材料及价格

原材料

价格

价格构成（非必填

项）

材料费

加工费

管理费

市场供需情况

其它子公司*

价格

供应商

技术指椒此格式不够，可附表）

承德XX公司

黑龙江XX公司

抚顺新钢铁

同档次企业*

价格

供应商

技术指椒此格式不够，可附表）

港陆

津西

国丰

附件四：

项目招标最终意见表

年月曰

项目名称

使用单位意见

经手人签字：

专业处室

.、、八意见

经手人签字：

业务人员

.、、八意见

经手人签字：

供应处领导.、、八意见

公司领导.、、八

意见

附件五:

功能性承包物资使用台帐

序

号

功能性承包物资名称

供应商

使用

（上线）时间

使用

（下线）时间

使用部位

使用数量

合同约定指标

实际使用指标

使用效果

质量情况

填表

人

备注

备注：

1、要求使用单位每班在交接班时完成台帐的填写工作。

2、如此表不能满足需足时，要求使用单位在功能性承包招标前提供完善的使用台帐模板。

附件六:

供应商评价表

时间：

年月曰

供应商名称

供货物资名称（范围）

供应商类别

□普通（□生产企业□贸易公司）口长协

注册资金（万元）

本年度销售额（万

元）

年度供货量（万元）

占该项物资米购总量比例

（%

评价项目

评分标准（满分100分）

综合评分（百分制）

质量

（30分）

合格率15分

寿命周期15分

1、合格率100%,15分；

2、合格率》99%,10分；

3、合格率》98%,5分；

4、合格率V98%,0分；

1、寿命达标率100%,15分；

2、寿命达标率》98%,10分；

3、寿命达标率》95%,5分；

4、寿命达标率V95%,0分；

价格

（20分）

价格竞争力10分

［价格优惠情况10分

1、总体价格水平与同行业同档次企业相比，其价格仍具有较强竞争力，10分；

2、总体价格水平有较强竞争力，但是10%以下的品种规格缺之价格竞争力，8分；

1、供货价格与供方的其他用

户相比，始终是最优惠的，10分；

2、供货价格与供方的其他用

户相比，没有明显优势，6分；

服务

（20分）

供货网络10分

增值服务10分

1、有完善的供货网络，10分；

2、供货网络较完善，但处理应急事件偶尔不及时，5分；

3、供货网络不完善，0分

1、能按计划提供现场技术服务与培训，10分；

2、能与本公司共同开发新产品，5分

交货

（12分）

准时交货8分

交货期限及稳定性4分

1、准时交货率100%,8分；

2、准时交货率》90%,5分；

3、准时交货率》85%,3分；

4、准时交货率V85%,0分；

1、交货期限短，稳定性好，4

分；

2、交货期限长，稳定性差，0分；

付款

（10分）

付款期限5分

授信额度5分

1、实际付款期限等于合冋付款期限，3分；

2、实际付款