施耐德新供应商审核文档格式.docx
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谁完成了此调查表：
Name
姓名
Department
部门
Signature
签名
Date
日期
ABT（SBLV&
SSPA）
质量部
Supplier
1.Generalinformationaboutthecompanyandproductionexpertise
公司和专业生产的一般信息
1.1Companymanagement:
公司管理：
Technical:
技术：
Dept:
部门：
Tel.:
Commercial:
商务：
Responsiblefor:
责任人：
Production:
生产：
副总经理
Sales/Distribution/Marketing:
销售或市场：
Qualityassurance:
质量:
Contactpersons:
联系人：
Development:
开发：
1.2Sizeofcompany:
公司的规模：
:
雇员人数：
Productionpersons:
生产人数：
Qualitypersons：
质量人员：
Development/Tooldesignperson:
开发或设计人员：
Turnover/profitlastfinancialyear:
上一年的营业额或利润：
Whichmarketsegmentsaresupplied）
提供哪类市场的产品（例如：
汽车工业，军事工业）：
1.3Aretherefurthermanufacturinglocations（address,sizeandproductioncapability）
是否有规划中的未来的生产场所（地址,规模和生产能力）
2.Generalquestionsoncompanyoperations
一般的公司运作问题
productsisthecompanyparticularlyqualified
哪些工艺或产品特别适合你公司
2.2DoesthecompanydointernaldevelopmentworkorhasthisservicebeenofferedtoABT
公司是否有内部开发工作以及是否将这一服务提供给ABT
2.3Doesthecompanyhaveitsowntoolshop（briefdescription）
公司是否有自己的模具制造车间（简单描述）
2.4Operationmaterialsandequipmentmeasuringroom/materialtestinglaboratory/reliabilitytestinglaboratory（listofsupplierscanbeincludedasannex）.
生产物料和仪器检测室/材料试验室/可靠性试验室（将制造商的名称放在附录中）。
No.
序号
Operationmaterials/equipment（manufacturer）
生产物料/设备（制造商）
Type
类型
Yearofconstruction
已使用年限
2.5Arecomparablepartscurrentlysuppliedofothercustomer,references
当前是否有其他顾客的产品可作比较或参考
2.6Areanyprocessescarriedoutexternally
有外协加工吗
Subcontractor
分包商
名称
Address
地址
Process
加工过程
ISOCertificate
ISO体系证书
Otherproofofqualitycapability
其他质量能力证明
2.7Personnelinqualitymanagement
质量管理人员
Q-Engineers:
质量工程师：
Q-Technicians:
质量技术员：
Q-Foremen：
领班：
Q-Inspectors:
检验员：
QMAuditors:
内审员：
评估方案
8
Fullcomplianceandapplication完全符合和应用
6
Limitedcomplianceandapplication有限符合和应用
4
Limitedcompliance,partialapplication有限符合和部分应用
2
Considerableshortcomings;
noteffectivelyapplied较大的缺陷，没有有效地应用
Nocompliance,noapplication完全不符合和没有应用
n
Notapplicable不适用
Overallevaluation（A,B,Csupplier）所有的评估（A,B,C供应商）是基于对3－11每一单独部分的评分概括（算术平均）,计算方法如下：
（i）
Overallevaluation=/k*100%
i=（i）
i=section
k=numberofevaluationsections
Ratingclassesbasedonoverallevaluation:
等级评定标准：
A-supplier=>
80-100％
B-supplier=>
60-79%
C-supplier=>
smallerthan60%
3Company/OperationalOrganization
公司/组织结构
3.1
是否通过ISO9001认证
inahandbookandaretheresponsibleemployeesfamiliarwithit
是否存在文件化的质量体系，质量手册，相关人员是否熟悉
（includeasannex）thatshowstheintegrationofthequalitymanagementrep.
officersintothe->
company->
departmentalfunctions->
productionfacilities
是否有一个组织计划能综合显示质量管理人员的职责与公司，部门，
生产环节的关系
3.4Areinternalsystemauditscarriedoutanddocumented
内审是否被执行和文件化
Maximunpoints:
满分
32
Pointsawarded:
判给分
4informationflow
信息流
4.1Doesadocumentedsystemexistforthecontrolanddistributionoftechnicalchanges;
.（drawings,firstsamplereports,testplansetc）Doesitalsoforsuppliedproductsandservices
是否存在文件化的体系用以控制技术变更和技术变更的分发（如：
图
纸，首件样品报告，试验计划等）这一系统是否也用于所提供的产
品和服务
4.2IsABTprovidedwithdetailedinformationinadvancebeforeaprocessischangedIsthisproceduredefinedinternallyandforABT
过程改变前，是否事先向ABT提供详细的信息有这个内部程序吗
4.3Isthereadocumentaryprocedureforprocessingcustomercomplaints（Defectanalysis,responsibilities,competence,correctiveactions,compliancetesting）
是否有一个处理顾客投诉的程序化文件（故障分析,职责,能力,纠正
性行动,符合性测试）
24
人员培训
Aretrainingprograms
人员的培训计划实施了吗（如：
质量技术培训）培训计划是否文件
化培训记录是否存档
5.1Arenewemployeesortransferredemployeesprovidedwithintroductoryinformationandtraining
对新雇员或调岗者是否提供公司介绍和上岗培训
16
6.Purchasing
采购
6.1Arespecifications/drawingsforpurchasedproductsonfile
对于被采购产品的技术说明/图纸是否存档
6.2Isincominginspectioncarriedoutand/Aresupplierauditscarriedout
是否实施来料检验/采购部是否要求供应商提供检验证书供应商审核
是否被实施
AretheQMmeasures
对分包商质量管理系统的评估是否被知晓和文件化（如：
首件确认，
检验计划，可靠性试验，供应商评估）
6.3Canthequalityandprocessabilityofthepurchasedproductsbeproved/documented
被采购产品的质量和加工能力被证明/文件化了吗
6.4
Doesthesupplierhaveabatchtractabilitysystemforpurchased
供应商对于所采购的部件是否建立了一个批次追踪系统
Maximumpoints:
40
生产过程
7.1
Whatarethegeneralimpressionsfromthepointofviewoftidiness,cleanliness,lighting,materialflowandproductionlayoutincompanyoperations
对工厂的一般印象是什么例如：
整齐，清洁，照明，物流和生产
布局。
7.2
Doinspectionplans,workinginstructions,currentprocessdatasheetsexistandaretheymadeaccessibletotherelevantemployees
检验计划，工作指导书，当前的过程参数表存在吗相关人员是否能
够得到这些文件
7.3
IsthereasysteminplaceforthehandlingofdeviationsfromtechnicalspecificationsDoworkinstructionsandinspectionplansspecifytheprocedurestofollowwhentolerancesorlimitsareexceeded
是否有一个如何处理产品偏离技术要求的程序是否工作指导书和检
验计划规定了,当公差或极限超出图纸要求时的处理程序
7.4Arestatisticalmethods（SPC）forcriticalproductcharacteristicsandprocessparametersutilizedandmonitored
是否运用SPC，对关键产品特性和过程参数进行监控
控制表的结果是否能显示过程能力是在受控之中对于过程中的问题
有分析，纠正，跟踪和文件化吗
是否有预防错误的管理系统
7.7Areproductionruns（newruns,repeatruns）subjectedtoareleaseprocedure
对于生产运行（开机，重新开机）是否有一个放行程序
56
8.Supplyproduct
提供产品
currentfactorystandardsofABTonfileandintegratedintoworkingdocuments
技术文件如：
当前有效的技术图纸，当前ABT的工厂标准是否存档
和被完整的放入工作文件夹
8.2Productidentification,storagelocationidentificationinthemanufacturingarea.
在制造区域，产品的标识和储存地点的标识。
Productsfortest试验产品:
Testedproducts试验后的产品:
Defectiveparts不良品:
Finishedgoods成品:
Rawmaterial原材料:
在仓库是否有一套指导书描述如何对物料进行储存和识别
（如：
先进－先出，仓库设施，仓库类型如：
通风控制）
供应商如何确保只有被测试合格的产品被交付和如何识别它们
（method,type,scope,testingequipment,statisticalevaluationmethods,measuresforcorrectionandfollowup）
最终的或随机的样品试验如何被执行（方法，形式，范围，试验设备,
统计分析方法，纠正和跟踪的测量）
andincludingthecomponentparts（deliveredtorawmaterials）
被提供产品的可追溯性是否能被确保可追溯，包括组件（以及原材料）。
8.7Isstorageofreferencesamples（firstsample,releasesamples,limitedsamples）regulatedtoasufficientextent（time,duration）
参考样品的储存（首件，认可样品，极限样品）是否被控制在期限内
（时间，期限）
（limitedsample,dimensiondeviations,etc.）
对于产品与技术图纸的偏差的处理，程序是如何规定的包括对于内
部的产品和ABT的产品（极限样品，尺寸偏差等）
reliabilitytests用适当的方法实施和评估常规寿命试验/可靠性试验吗（如：
安全试
验,包括电压试验，合同证明，型式试验等）
供应商是否熟悉下一步在ABT进行的工艺步骤
80
测量设备监控
测量设备监控的频率和形式是否定义和文件化（如;
测量设备监控程序）
使用中的测量仪器是否都在适当的条件下和有效的校准周期内
（例如：
计量标签）
Aretheykeptingoodconditionandproperlystored
用于证明所有校验标准的法定校准机构证书是否存在它们是否被保
存在良好的状态下并被适当地保存
10.Technicalequipment
技术设备
Isthereapreventativemaintenanceprogramforalloperationequipment
对于所有的运行设备是否有一个预防性维护程序（例如：
设备调整，
工具磨损，工具清洁）维护工作是否被执行和文件记录
10.2Aresuitabletesting,measuringandoperating/equipmentinuse
是否合适的试验，测量和操作/设备在使用
10.3Arewarehouse,transportshippingmaterial/equipmentappropriateforthepartsbeinghandled
在仓库，用于零件的搬运的运输设备是否合适
10.4Arespecialprecautionssuchashygienicmeasures,contamination
是否有特殊的防范如：
卫生检查，污染.
11.Documentation
文件
11.2Arethefollowingdocuments/recordskeptonfileandforhowlongarestored
下列文件/记录是否存档保存期限
AvailablePaperPeriodforsafekeeping
是否存在纸张文件保存期限
Managementhandbook管理手册
years
Process/Organizationdescription工艺/组织描述
Processdata工艺数据
Workinginstructions工作指导书
Inspectionplans检验计划
Productreleases产品确认
Testresults试验结果
Drawings,specifications图纸，规格
Maintenanceschedules维修计划
Controlofinspectionmeasurementandtestequipment
检验测量和试验设备的控制
Partslists零件清单
Internalstandards内部标准
Legalregulations法律规定
Testreports试验报告
11.3Howaredocumentsarchived（includingoldrevisions）
文件是如何存档的（包括旧版本）
12.EnvironmentalManagementofsuppliers
供应商的环境管理
是否已建立了一个环境管理体系
yesno
accordingto按照
ISO14001ISO18000
Others
Ifvalidatedorcertified:
是否体系已生效或已被授予证书：
Pleaseenclosecopyofvalidcertificate.
请附颁发证书复印件。
Notyetestablishedbutplannedfor:
12.2Doesyourcompanydisposeofalllegallyrequiredenvironmentalprotectionofficer,suchasforwastemanagement,waterprotection,pollutants,dangerousgoods
你们公司是否适当处置所
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