质量安全操作指南Word文档格式.docx

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3.3.4安全人员台账11

3.4安全生产专项费用投入11

3.5危险源11

3.5.1危险源调查11

3.5.2危险源LEC评价12

3.5.3一般危险源清单12

3.5.4重大危险源清单12

3.6安全教育12

3.7安全检查13

3.7.1安全检查计划13

3.7.2安全检查记录13

3.7.3安全隐患整改14

3.7.4纠正措施记录15

3.7.5预防措施记录15

3.8安全报表15

3.8.1工伤事故报告15

3.8.2工伤事故月报15

4．相关报表15

综合项目管理系统安全质量模块操作使用指南

1.通用要求

1.0.1本指南适用于集团范围内综合项目管理系统安全、质量两个模块的使用和操作。

指南中功能模块具体使用要求与通用要求不一致时，以具体功能模块使用要求为准。

1.0.2安全、质量功能模块的录入，原则上由负责此项工作的人员录入。

如负责此项工作人员（如施工队相关人员）没有电脑或系统操作权限，由上一级责任人员代替录入。

1.0.3安全、质量功能模块中涉及的标题、主题录入时，应加上项目名称缩写，有年度、月份性质的，应加上时间，如南宁枢纽一分部项目管理计划，西安地铁一号线项目创优规范，2011年质量回访计划等。

1.0.4系统本身有审批流程的计划、方案、报表送审批时，应按规章制度原有规定的权限、时间期限审核、审批，不得随意指定他人审批。

如，项目创优规划应指定总工审核、项目经理审批。

注意：

凡是经流程审批、审查过的记录，一般录入人员没有删除权限。

1.0.5系统未带审批流程的计划、方案、报表，应在手工审批后录入。

如XXX应急预案必须是项目领导审批后，方能录入。

1.0.6模块中有时间栏目的，计划、方案、报表形成时间与录入时间不同步的，2010年3月底以前录入的，按文件形成时间填写。

如检查计划是2010年12月1日编制的，录入时间为3月1日，应按12月1日填写。

2010年3月底之后的，按实际录入时间填写。

1.0.7安全、质量系统功能中的栏目，无论是必填项目，还是非必填项目，除以下三种情况外，一律不得空填：

a.无要特别说明的备注项；

b.无此情况的栏目，如外送安全培训中的培训小结；

再如，预防措施来源于对以往工程资料和记录的统计分析，其中检查单位、受检查单位可以不填。

c.特例，如一般民工的非取证教育和课时不超过4课时非正式培训，可以用扫描的签到记录表代替参训人员名单。

特别需要强调的是：

附件只能作为真实性证据，不能代替诸如检查记录内容、不合格事实描述等内容，否则不利于今后查询、统计和分析。

1.0.8遇到下列情况，备注项必须填写：

a.附件作为功能模块的主要内容时，“备注”应说明附件的摘要，如汇编应急预案中含哪些应急预案。

b.必须加以说明内容，如危险源调查、LCE风险评价记录等，备注应填写危险源调查基本情况及结果、LCE评价过程及结果等内容。

c.特殊情况的说明，如当月质量报表、安全费用为空时，应在备注说明停工当月无进度或安全投入等原因。

1.0.9记录编号

模块中的各种记录多数有编号字段，如无特殊说明，编号可采取单位拼音缩写+年+顺序号，如五公司西安地铁项目纠正措施编号，05XADT2010-02.

1.0.10附件上传要求

a.除作为主要内容的附件（如项目管理计划），证实性附件尽量不要太大，字节不超500K，如照片分辨率太高，可用ACDSEE、PHOTOSHOP等图形软件，将分辨率降到1024*768以下。

b.附件中证实性带印章的附件最好采用PDF格式或扫描件，功能主要内容由附件来体现的（如应急应预案），WORD、EXECL文件应采用2003、2000版板为宜。

1.0.11信息查询

a.用户可以查询本级及下属单位的功能项和报表，即子公司主管领导、分管领导、安质部人员可以查询本公司所有在建基础上的安全质量信息，而项目部领导和安质部可以查询本项目的安全质量信息。

b.全局知识库所有人员都能查询，子公司知识库只有本公司所有人员能查询。

c.如某项功能记录较多时，可点右上角的“检索”并选择检索的字段和关键字，完成某一类别的记录查询和修改。

也可点击记录的字段名后标记完成按此字段的排序。

注：

本指南中蓝色字体部分是新增加或修改的功能。

2.质量管理

2.1质量管理概况

2.1.1质量概况是对项目经理、质量目标、质量管理人员、主要单位工程技术特点等质量基本情况的描述。

2.1.2具体填写要求

a.项目名称、开工时间，竣工时间等内容自动带过来

b.项目质量目标应与项目质量管理办法、项目管理计划、实施性施工组织设计、创优规划中的质量目标保持一致。

c.质量管理人员信息，包括项目安质部长、安质部质量工程师、现场质检员等。

d.“工程简介及确定关键工序、特殊过程”指工程基本情况、重难点工程特点和项目确定的关键工序、特殊过程。

特殊过程指施工过程完成后，不能检验或经济检验，只有在使用后才能显现问题的施工工序、分项、分部工程。

因此需要在施工前对过程方法、过程参数、操作人员、设备进行确认，或模拟使用状态进行确认。

e.“主要单位工程清单”应由项目按实际填写。

项目可将项目分部分项工程划分清单作为附件上传。

2.2质量知识库

2.2.1质量知识库是有关质量法规、制度、指南、常规知识等内容的全集团共享的知识库。

由集团公司和子公司建立的，在建项目只有查询和下载功能。

2.2.2子公司主管部门建立的全局性知识库，须上报集团公司主管部门批准后，才能入库。

2.2.3质量知识库的类别分为法规类、制度类、指南类、知识类，请按知识所属类别录入。

法规类指与工程质量密切相关的国家、行业、地区法律、法规、标准。

制度类指股份公司、集团公司有硬制执行的办法、制度、规定。

指南类指指导性的文件。

如内审指南、本指南。

知识类指工程质量有关常规知识。

2.2.4知识编号指法规的文号、制度的文件号，如无文件号，按类别及时间编号，如指南201007.

2.2.5知识摘要是对上传知识的主要内容摘要、作用的简单描述，不能为空。

2.3项目质量创优规划（公司、子公司的质量管理规划）

2.3.1项目质量创优规划，一般由项目经理部编制填写，创优规划应作为附件上传，并将创优规划中的创优目标及内容摘要填写到“备注”。

如业主、公司及项目领导无创优要求，应在摘要中说明原因。

创优规划必须通过系统流程进行审批，方能完成。

2.3.2在公司、子公司层功能为质量管理规划。

公司、子公司可以将公司年度质量创优目标、年度质量管理工作要点等录入。

2.4项目质量（管理）计划及主要制度

2.4.1项目管理计划是针对特定项目在质量、环境、职业健康安全管理的具体化文件（质量计划仅是项目质量管理体系文件）。

施工组织设计与项目管理计划合编的项目，将实施性施工组织设计作为附件上传，施组内容应覆盖体系管理的要求。

应在“内容”字段填写项目管理计划的内容摘要和主要管理制度名称。

2.4.2主要管理制度指与质量、安全、环境有关管理办法、制度、规定等文件。

是项目体系的重要组成部分，均作为项目管理计划的附件一一上传，但不能打包上传。

2.5质量检查

2.5.1质量检查计划

2.5.1.1质量检查计划是质量检查策划的结果，公司、项目部组织的质量大检查、专项质量检查、多人参加的分部工程、单位工程自查等需要提前策划的检查和验收。

质检员日常工序检验一般不在本计划范围内。

项目质量检查制度、检查规定也可录入，但不是本功能主体。

此外，业主、监理组织的可预期的质量检查也可以制订迎检计划。

2.5.1.2质量检查与其它检查合并检查，如安全质量大检查，一般检查计划在质量、安全模块均要录入，相关检查记录也要在两边各自录入。

2.5.1.3质量检查计划录入具体要求

a.计划主题应简单明了，哈齐客专3月份质量大检查、集团公司隧道质量专项检查、XX大桥质量自验收等。

b.“内容”应包括检查时间安排、检查组组成、检查主要内容等。

c.篇幅较长的计划或检查通知等文件必须以附件形式上传，但上述b条内容仍要填写。

d.检查计划根据检查级别、涉及范围由受权人员审批，只有审批后才能在质量检查记录中引用。

2.5.2质量检查记录

2.5.2.1质量检查记录是质量检查计划的实施结果，包括施工过程管理质量和工程质量的检查情况。

此外，日常质量检查（无检查计划）发现的较大的施工过程问题也可以录入，业主、监理发现施工过程问题也要填写检查记录（无计划的检查记录，系统显示为红色），但日常检查、业主、监理发现的不合格品不必填写检查记录，可直接在不合格品处填写。

2.5.2.1质量检查记录填写的具体要求

a.有计划的检查记录必须点选相关的“检查计划”，只有这样检查计划与记录才能挂钩，方便查阅。

检查计划只能审批后才能在质量检查记录中引用。

b.有检查计划必须有相应的检查记录，一般一个检查计划对应多个检查记录，应以检查的施工队、工程地点、部位、问题类别等分类填写检查记录。

如检查发现问题较少或问题较轻或问题处理方法相近，也可以填写一条检查记录。

c.“检查内容”填写本次要检查的主要内容。

“检查情况”是描述实际检查过程及结果的记录，存在问题描述应具体到人员、地点、工程部位。

如检查情况篇幅较长或有现场的照片、检查报告等证实性材料，可作为附件填报，但“检查情况”栏目仍要填写。

d.日常检查（无检查计划）未发现问题或发生偶儿发生且极轻微问题，可不必填写检查记录；

有检查计划的检查如未发现问题，应在“检查情况”中把检查地点、部位、过程陈述清楚，然后点“登记完毕”结束流程，无须进入整改流程。

e.检查记录存在问题的应点选“直接整改”进入整改流程，受检单位责任人员应点选“制订整改措施并送验证”，填写整改措施及落实情况，如受检单位是施工队（没有电脑或网络），则由项目相关人员填写整改措施及整改落实情况，同时可把检查通报、整改通知单、检查活动记录表、整改资料、整改照片作为附件上传。

f.整改措施落实后，应按流程由验证人员填写“验证意见”。

验证人员应是原检查人员或领导指定责任人，验证意见是对整改实际情况及效果的评价。

此外，验证意见还可包括是否进一步采取纠正措施

g.如问题整改后，还进须进一步采取制订纠正措施，应在整改流程完成后，重新进入检查记录，选择“直接启动纠正措施”或在“纠正措施记录”功能中录入（见2.5.4）

h.一条检查记录记载的问题属于不合格品（见2.5.3），不必进入“直接整改”流程，在备注注明“见不合格品处置”后，可直接进入不合格品处理流程的，在点选“登记完毕”结束流程后，重新进入检查记录，选择“启动不合格品处置”进行处理。

i.在一条检查记录中不合格品与其它过程问题混记的，其中不合格品不用在检查记录功能中整改，在“备注”注明“某问题见不合格品处置记录”。

其它过程问题整改完毕后，再启动不合格品处置。

2.5.3不合格品处理记录

2.5.3.1不合格品指原材料、购配件检验不合格、加工检验批不合格、工序不合格、工程质量问题、质量事故等不符合质量验收和检验规范的问题，包括原材料搬运、存贮不当造成不合格。

违反工艺、技术交底、操作规程、施工规范，但未造成上述问题的，不在此处理（在检查记录中整改）。

2.5.3.2需要强调是目前项目不合格品处理经常由技术人员、检测试验人员与总工研究处理，但需要安质部参与或最终报安质部备案，不合格品一般来源：

a.原材料和购配件进场检验；

b.工序检验、质量验收；

c.质量巡查、质量检查；

d.业主通报、监理指令。

2.5.3.3系统中的不合格品记录是为了施工经验积累和统计，不作为项目评价的依据，一个项目有几十个不合格是正常的，项目应如实填写。

建议投入极小的不合格品（仅有很少工时的损失，如偶儿有几个点的钢筋绑扎间距超标，几分钟就能调整好），不用在不合格品处置中记录，或在检查记录直接整改。

2.5.3.4不合格品处理记录的具体填写要求

a.如不合格品在“质量检查记录”有记载，在不合格品记录中选择相关的“检查记录”，以便将检查记录中“检查情况”自动带到“不合格品事实”字段中（需简单修改），同时不合格品处理记录与检查记录挂钩，便于查找。

b.在工序检验、材料进场检验、业主、监理检验（一般无检查计划）中发现的不合格品，不必填写检查记录，应直接在不合格品记录中录入。

c.“发现部位”应填写不合格单位工程、分部工程、分项工程、工序及地点。

d.“不合格类别”应先找到大类，在大类找小类。

e.“不合格品性质”分为6种性质，其选择了决定不合格评审处置权限。

为了方便项目使用，参照一些项目作法，将集团公司原规定的轻微不合格品分成2000元以下、2000元-5000元，5000-2万元三个等级，将严重不合品中损失10万以上的划出来，规定为等级质量事故。

不合格损失主要包括返工返修的材料费和人工费，人工费用无论是否实际支付给工人，都要按单价和工时进行计算。

f.“不合格描述”应尽量填写详实，包括不合格地点、部位、施工队及人员。

如：

在某场所某月某日进场的多少方5-10cm的碎石级配不合格，在二队施工的某大桥钢筋加工棚加工的3-1#桩钢筋笼绑扎间距十几处均严重超标。

在路基一队施工的里程XX处，3处路项压实度超标。

如有检验、试验报告、现场照片、监理通知可作为附件上传，可不描述超标程度；

否则超标程度或数值还应描述。

“标识隔离措施”指不标识、隔离就特别容易误用或造成不合格会继续发展的情况，一般的不合格标识和隔离不必描述。

2.5.3.3不合格品处置流程

a.不合格品记录填写一般由检查方填写，填写无误后点“送评审和处置”，将不合格品转具有不合格品评审处置权限的人员。

b.不合格品评审处置权限由项目在有关文件中具体明确。

一般而言，轻微不合格品依据不合格程度由总工、安质部长、质检员评审并制订处置措施，审批人员为总工、安质部长等，一般不合格品由总工组织人员进行评审，制订处置措施，审批人为项目经理；

严重不符合一般由项目经理组织评审，报公司安质部备案，等级质量事故由公司和项目共同参与（公司也可委托项目评审），制订处置措施，审批由公司分管领导审批。

c.具有相关权限人员应及时填写“评审及处置意见”，不合格品的处置方式包括退场（材料）、返工、返修（修补）、报废、降级使用（材料）、工程补强让步接收等方式。

处置意见要具体详细，如返工返修责任人和施工人员、时间要求、如何返工返修等。

处置措施如涉及技术方案等复杂问题，应将技术方案等作为附件一并上传。

此外，评审还包括不合格是否需要进一步制订纠正措施（见2.5.4）。

d.填写完不合格品处置意见后，点“送审批”送相关审批权限人员审批。

审批权限按按b条中规定执行。

e.在不合格品处置措施落实后，由措施执行人或监督人点“处置执行并送验证”，填写不合格品实际处置情况，现场验证比较困难或问题较复杂等需要实现可追溯性的，应将相关处置资料、照片作为附件一并上传，并送相关领导或措施落实监督人员验证。

f.根据不合格品的重要性，验证人员一般为安质部质检工程师、安质部长、总工、项目经理、上级检查组成员等。

在现场验证或查看处置情况及附件证据后，对不合格处置效果填写意见。

验证意见也可提出进一步采取纠正措施的要求。

2.5.4纠正措施记录

2.5.4.1纠正措施是针对已发生的工程质量不合格品或管理过程中不符合，分析原因，制订消除原因的措施，以防止下次再发生。

2.5.4.2纠正措施是需要成本的，不是每一个施工过程问题、不合格品都要制订纠正措施，总体原则：

是否制订纠正措施以及措施所带来益处与成本之间要相适应，通常纠正措施数量要远少于不合格品和质量检查发现问题的数量。

下面情况通常要制订纠正措施：

a.检查发现较严重的工程质量问题和施工过程问题，其改进意义较大。

b.可能引起系统性和区域性的质量管理问题和施工过程问题；

c.损失2万以上不合格品、质量事故（四不放过原则本身就是纠正措施）；

d.多次发生的轻微不合格品或不符合；

e.业主、主管领导强烈关注的问题。

2.5.4.3纠正措施是针对不合格或不符合原因的，纠正措施内容通常是调整工艺、技术方案、措施，对施工设备、设施进行调整或改进，对原材料进行调整，对工人进行教育培训或调整人员、队伍，修改制度或制订新的制度、方案和新的奖罚措施，等等。

需要强调是目前工程质量问题的纠正措施经常由项目技术人员、检测试验人员与总工研究处理，但需要安质部参与或最终报安质部备案。

建议投入很少的纠正措施（如有时针对发现不合格品或不符合，在整改措施中，也可包含针对原因的小措施，如现场技术人员对违章人员进行教育批评）可放到“质量检查记录”或”不合格品处置”措施中直接整改。

在不合格品或检查记录中整改完后，不必再进入纠正措施流程。

2.5.4.4纠正措施记录的填写具体要求

a.纠正措施记录一般由检查单位填写发出，受检查单位分析原因并制订纠正措施，

受检查的相关领导或检查单位进行效果验证。

当受检查单位为施工队时，由项目部相关人员填写。

b.如纠正措施是针对“质量检查记录”的问题或“不合格品”，应选择相关“检查记录”和“不合格品”，以便建立相关之间联系，同时“检查情况”、“不合格事实”自动带过来（一般需要简单修改）。

c.填写上述内容后，点“送原因分析”转受检查单位进行原因分析和制订纠正措施。

当纠正措施涉及较复杂资料支持时，可作为附件一并上传。

并转实施责任人。

d.在纠正措施落实后，由纠正措施实施人或监督实施人点填写实施情况。

如不能现场验证或为了重要问题的可追溯性，可将执行的相关资料、照片等一并上传，并转验证人进行效果验证。

e.验证责任人接到验证申请后，在现场验证或查看上报验证资料后，填写效果意见。

2.5.5预防措施记录

2.5.5.1预防措施是针对潜在工程不合格（不良发展趋势）、潜在管理不符合，在分析原因基础上，制订消除原因的措施，以防止不合格、不符合的发生。

2.5.5.2预防措施是需要成本的，不是每一个施工过程潜在问题、潜在不合格品都要制订预防措施，总体原则：

是否制订预防措施以及措施所带来益处与成本之间要相适应，此外，业主和领导关注也是要考虑因素。

预防措施来源通过包括：

a.检查发现的潜在不合格品；

b.检查发现的潜在管理过程不符合；

c.日常质量监测发现的工程或过程不良趋势，如不采取措施，有可能导致不合格；

d.对以往工程资料和记录的统计分析；

e.根据以往的质量管理经验，制订质量通病的措施；

f.根据外单位的经验教训，制订预防性措施

g.工程例会的讨论分析后，针对可能发生问题的对策。

2.5.5.3预防措施记录的具体填写要求

a.预防措施往往是施工情况分析或数据分析的结果，预防措施制订一般由施工过程和质量管理相关部门负责作及质量、技术人员提出、分析原因并制订预防措施。

预防措施的落实单位或监督落实单位填写实施情况，由预防措施制订单位或领导进行验证。

b.预防措施提出人或领导决策后指定的责任部门填写措施记录，可将相关资料（可能包括统计技术和数据分析）作为附件上传。

然后进入流程转自己进行原因分析并制订措施。

原因分析和预防措施不得完全用附件代替。

c.预防措施来源于2.5.5.2中d\e\f\g，其中“检查单位”、“受检查单位”可以不填。

d.预防措施的落实情况、验证按a条权限，具体方法参照纠正措施。

2.6质量事故报告

质量事故报告是集团公司“工程质量事故报告表”的电子化，可以完成自动汇总功能。

应按质量事故处理程序和时间填写，等级事故当天应填写该报告，部分内容当天无法填写的，如“处理方案及工作计划”暂时不填写，结案后再填写进行完善和审批。

无质量事故，不必填报。

2.7质量月报

2.7.1质量月报是原股份公司统一格式的质量报表的电子化，该可自动计算合格率、自动进行汇总。

应按相关规定进行填写。

2.7.2需要强调的填报要求

a.质量月报每月25日填报;

b.无论有无检查批、工程验收，工程实际开工后就应填写质量月报；

工程竣工交付前，如无工程量应空填一个月质量月报。

上述两种情况应在当月“备注”中说明空填原因。

c.从2011年开始，应在每月报表“备注”中填写当月工程质量管理大事件，包括面临主要质量技术问题、重大质量隐患、问题的整改、质量事故处理情况、上级和业主质量检查情况及排名等内容。

d.该质量月报中的质量事故应与质量事故报告相一致。

2.8工程回访

工程回访（工程质量回访）是指承包人在施工项目竣工验收后就工程使用状况和质量问题向建设方、业主访问了解，并按照有关规定及"

工程质量保修书"

的约定，在保修期内对发生的质量问题进行修理并承担相应经济责任的过程。

在建项目向业主的访问了解情况，可在每月业主评价报告中由计划部门或工程部门填写（见进度管理）。

2.8.1回访计划

2.8.1.1工程回访计划由集团公司、子分公司安质部相关人员编制，项目部没有撤销的，如在保修期内的质量回访，也应将回访要求通知公司，列入年度（或半年）工程回访计划中。

子分公司根据已完工或下一年度可能要完工的项目，每年12月底编制下一年度（或半年）的回访计划。

2.8.1.2回访计划具体填写要求

a.回访计划一般以年度、半年度编制一个计划，如有较大变化，也可以做补充计划，主题填写应简明厄要，如2011年集团公司工程质量回访计划，2011年集团公司工程质量回访补充计划。

b.回访计划明细中的“工程名称”可以在已竣工项目中选择，并自动带过原建设单位、开竣工日期等内容。

由于系统刚开始使用，无已完工程，所以只能手工录入已完工且计划回访的项目。

c.计划中的“备注”是计划有特殊需要说明的，如已完工项目没有列入计划的原因、领导计划走访的铁路局等。

d.回访计划明细中“回访形式”可选择电话回访、现场走访，回访责任人指计划中的回访责任人，一般现场走访多指派尚未撤消的项目人员。

e.计划回访时间一般无须准确到日，由于系统时间只能准确到日，可选择到当月1日，或某个季度第1个月最后一天，并在明细备注说明，如计划3月回访，选择3月1日，计划第2季度回访，选择4月30日。

f.回访计划审批人应是负责生产的副经理。

目前系统刚使用，可将手工回访计划作为附件上传。

2.8.2回访记录

2.8.2.1回访记录是回访记录落实的记录，也就是说有计划必须有对应的记录，如一个年度计划10个项目，只回访了8个，其中2条回访记录，应在参加人员、回访责任人填写无，回访内容中填写没有回访的原因。

2.8.2.2少量计划外的回访记录也应该填写（数量多了应有补充计划），只是所有字段都要手工填写。

有计划的回访记录“现业主”必须点选，点选完后，工程名称等9项内容自动从计划中带过来