跟单文员辞职申请书Word格式文档下载.docx
《跟单文员辞职申请书Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《跟单文员辞职申请书Word格式文档下载.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
当初版寄出之前应报好价，但一定要注明此为初版价，若尺寸加大，手工加复杂等需重新报价。
2.2销售版报价：
打销售版时应及时地报出销售版价格。
2.3大货版报价：
根据销售版和初版之前的尺寸、手工偏差所带来的价格偏差重新来做调整，报价时应注意外机市场行情、毛料价格是否稳定、尺寸变化（如客人有几个尺码）以及衣服辅料来提供等等。
2.4所有报价均需根据《报价公式表》进行报价，《报价单》不许由经理或厂长审批后才可以报客人或营业部。
3.下单时拟两份合同
3.1与客户签订“订购/加工合同”
3.2若外发加工时，需与外加工商签“委外加工合同”
4、大货生产
4.1资料总汇表：
将每款的小图、订单数量、颜色、交货日期和每一款向对应的辅料注明清楚，并寄一份给客户确认。
4.2工艺尺寸单：
内容一定要详细，客户名、级别、款号、批号、纱线成分、支数、颜色和订单数量等，若某些部位名称在尺寸表中无法书面详细表达，则配小图进行参考，务必让人看得很明白。
如果在生产过程中客人对某些地方进行了修改或变动，跟单员要对这些做特别声明，在备注栏内注明清楚日期及更改项目，且用醒目的荧光笔涂上以提示，同时收回以前的资料并作废。
4.3跟单员负责本厂采购员所订购回来的毛料、辅料的验收工作，并在相关单据上签字、备注日期。
4.4跟单员在纱线、辅料到位后第一时间通知版房织版师傅。
纱线到时要收齐纱线色卡，并用同色的4至5毛筒织在一块布上（布片约25*100cm）看是否有色差、粗细毛等，若有则需立即通知生产部门。
纱线无异常则需提供一份纱线清单给发单人员，否则不能控制订单的准确性。
4.5大货投产前，跟单部需整理一份完整的辅料通知书，注明辅料用在哪个位置、数量及说做法，装箱件数及只想规格、箱唛内容要详细。
4.6正式生产前，需做一件大货产前版，所有的包装都需配齐、尺寸做工ok，挂上吊牌并签名。
此版以供生产部门和品管部门参考、验货、样板由跟单同意保管，其他部门借用需做好登记。
4.7在大货投产期间，跟单员每天要到车间对每一道工序进行半成品、成品检验，如有问题需立即反应生产部门或厂长经理，并监督、落实整改。
4.8如需商检或测试的毛衫需提前做好准备，于大货出货前1周左右时间向生产部门抽齐。
4.9跟单员每天必须将每天的工作事项记录在《工作备忘记录本》上，记录当天生产进度、产品情况。
如生产进度与货期不吻合时要想生产厂长、经理汇报。
次日必须完成的或需跟进的也要记录，以防次日遗忘，已完成的工作事项可以后面备注。
4.10跟单员每天都需养成良好的工作习惯：
文件分类归档、做好目录索引、文件夹标识清楚、桌面办公用品摆放整齐、待处理文件及已处理文件分层摆放、样板辅料等标识好并用文件袋包装好并叠放整齐。
下班前需管好电脑、电灯，最后离开的人检查空调及门窗有无关好才可离开。
5、出货准备情况
5.1验收报告要明确提出此单出现的问题（大问题不能出货），需要工厂负责人签字后才能发货。
5.2装箱单明细数量、颜色、箱号、净重毛重等要书面正确
5.3出货后马上把装箱单教导财务部。
6、工作日报表
每天整理一份《日报表》，记录当天的样版安排及完成情况。
【篇二：
跟单员岗位职责（共8篇）】
篇一：
跟单员岗位职责
岗位描述
岗位名称
跟单员
岗位编号
直接上级
省区经理
越级领导
营销总监
直接下级
无
岗位权限与责任
工作职能
1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。
确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等；
2、负责对每日销售清单的汇总和录入；
3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；
4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；
5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；
6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；
7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；
8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；
9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；
10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；
12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；
13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；
14、负责客户投诉的信息接口传递工作；
15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；
16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；
17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；
18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；
20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。
21、完成领导交给的其他任务
工作权限
1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；
2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；
3、督促应收账款回收的权力。
工作关系
1、公司内部：
销售、财务、生产、技术
2、公司外部：
客户
篇二：
生产跟单员岗位职责
生产跟单员岗位职责
1.接收客户订单,确认其要求（交货期,品质特殊要求等）;
2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;
3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货;
4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通;
5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理;
6.全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
7.跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
8.预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
9.订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）
10.设定目标：
主要客户和待开发的客户。
我们的工作着重点及分配的工作时间。
11.传播信息：
将企业产品的信息传播出去。
12.推销产品：
主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
13.提供服务：
产品的售后服务，及对客户的服务。
14.收集信息：
收集市场信息，进行市场考察。
15.分配产品：
产品短缺时先分配给主要客户。
16.计算报价单
17.验签订单
18.填对帐表
19.目录，样品的寄送与登记
20.客户档案的管理
21.客户来访接待
22.主管交办事项的处理
23.与相关部门的业务联系
篇三：
业务跟单员岗位职责描述10
业务部跟单员岗位职责描述
编制人：
余奇阳日期：
审核人：
生效日期：
篇四：
跟单员工作职责
一、目的：
为明确跟单员工作职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说明书。
二、适用范围:
跟单部跟单员。
三、定义:
1.跟单:
跟单英文walkthroug的直译,意思是从业务的起始一直到业务的结束-----一般都是到财务做帐结束-------整套业务流程。
跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证
据-------各种证据、单据、报表等-----对业务流程进行重复模拟。
2.跟单员：
跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。
所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人都是跟单员。
四、工作内容：
（了解基本外贸知识：
谈判，报价，接单，签合同等等;
基础外语及函电往来）;
采购跟单（业务跟进,懂营销，懂产品。
物料，性能，使用）;
生产过程跟单（生产进度跟进.懂生产，懂管理，懂沟通。
）;
货物运输跟单（出货跟进.货物运输知识:
运输工具，方法，配柜及了解报关知识）及客户联络跟踪（客户接待：
了解对客户的管理，懂国际礼仪知识）
1.寻找客户：
通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
2.设定目标：
3.传播信息：
4.推销产品：
5.提供服务：
6.收集信息：
7.分配产能：
产能紧张时先安排主要客户。
8.负责外贸采购的国内供应商开发、询价和评审9.计算报价单10.验签订单
11.进行采购订单的下达、跟踪,安排和参与质检员对产品的验货12.负责出口单证、物流、以及跟单工作中涉及的各项内容13.填对帐表,配合财务做好核销,对帐工作14.目录，样品的寄送与登记15.客户档案的管理16.客户来访接待
17.经理交办事项的处理
18.与相关部门（供应商、出口运输以及与货代,船公司）的业务联系
跟单员是协调员：
跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。
跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。
五、工作流程:
跟单员工作流程关联图：
客户——订单处理中心——订单——订单处理中心—
—供应商——生产计划——（库存查询）（出货传票）——供应商——进料——仓库——出库
要点：
接单与审单；
进出口货物的基本程序（外贸业务主要就是进行货物的进出，货物的出口有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。
跟单员对出口货物的跟单工作主要有：
接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等）
﹙一﹚、接单：
接单也即合同的签定，订单的取得。
合同的书面形式并不限于某种特定的格式。
任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：
客户下单的方式有：
通过电话，fax,email或书面合同等方式。
2．接单的途径：
交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
3．接单的形式：
在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
（1）合同：
（contract）合同有销货合同（salescontract）和购货合同（purchasecontract）。
前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2）确认书；
（confirmation）它比合同要简化些。
对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。
它也有销货确认书（salesconfirmation）和购货确认书（purchaseconfirmation）。
这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的产品。
而合同用的比较正规。
客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序：
接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1）询盘：
（inquiry）又叫询价。
（2）发盘：
（offer）又叫发价。
是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3）还盘：
（counter-offer）又叫还价。
（4）接受（acceptance）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
﹙二﹚、审单：
即审核合同报价
1．审单内容：
确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
2．审单方法：
（1）产品名称，规格：
审查时产品代码是不是自身的产品？
与我们的产品资料能否对上号？
（2）质量：
也称品质。
是货物的外观形态和内在质量的综合。
在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3）数量：
应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。
约数：
如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。
国际上对约字的含义解释不一。
有的认为是2。
5%，有的认为是5%。
按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增
减幅度。
（4）单价，总额的审查：
a．客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？
总额有没有加错？
新客户下单，要查看我们给他的报价。
b．通常我们以美元为结算货币。
（5）价格条款的审查：
出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：
fob船上交货价（指装运港的价格条件）
cf（freightorcarriagepaidto?
..）运费付至指定目地的交货cif成本+保险费+运费（指目的港）价格（6）付款方式审查：
a.付款方式是否能接受？
lc，付定金，等等。
b.支付的货币能否接受？
（我们以美元为结算货币）（7）包装要求的审查：
a．工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？
b．客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？
c．客户提供的包装资料是否齐全？
（内包装，外包装，标签，说明书）内包装：
普合，白合，彩合，吸塑外包装：
纸箱，木箱，桶装，编织袋。
最主要是唛头印刷。
长。
3.直接批量订单金额大于人民币4万元的，营销部先安排打样，样板交客户确认后才能下单生产。
4.合同评审完成和工程问客（eq）确认后,经部门经理审批完成,营销部跟单员在24小时内回传合同/订单或者邮件回复客户。
﹙三﹚、发单:
即安排适合的供应报价,确认交期!
符合条款后,签订《购货合同》,经部门经理审批后安排生产。
﹙四﹚、订单生产进度跟踪:
已安排生产的订单需每天对进度进行跟踪!
如有异常,须及时通知经理,会影响交期的要提前知会客户。
﹙五﹚、准备报商检，报关
﹙六﹚、准备出货。
出货事宜，是之前要与客人商量好的，货出哪里？
如果使用的tt，一般要求在出货之前，货款全部收到才发货。
﹙七﹚、通知客人货已经发送。
﹙八﹚、如果是信用证，就拿好信用证中所要求的单据去银行议付。
﹙九﹚、合同或订单的更改：
1.客户落单后或生产过程中，客户提出对订单的内容要求进行修改时，由营销部与客户协商确
认在线半成品处置方法，开出《客户工程更改通知》，分发相关部门，并在e系统上作ecn变更。
1）更改订单数量、货期通知供应商调整生产计划并作跟进，当发生异常情况，未能及时完成订单或数量不足须补料时，应提前三天发出《延误交货申请》给营销部，营销部与
客户协商并将结果回复供应商；
2）资料更改由工程部跟进完成，并以《资料更改通知》说明内容，分发到供应商和品保部，以便品保部监督检查，同时在系统上作“ecn影响”处理。
﹙十﹚、合同或订单的暂停/取消:
营销部接收客户通知要求暂停/取消的，开出《客户工程更改通知》，分发供应商和相关部门，并在系统上作ecn变更。
2小时内将与相关部门确认的产品状态以《订单暂停/取消确认书》形式回复客户，客户回签后留档。
一个月内如无收到客户对产品的处置方案，提交成本中心核算因暂停/取消该该合同或订单所发生的成本，并与客户协商处理方案，结果知会财务部。
备注：
一、关于样品：
要获取订单，备好样品是很重要的一步。
1．寄目录，样本：
2．准备样品。
（1）工厂现有的款式
（2）新款（3）客户来样。
要领：
无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。
特别是新品可能要反复修改几
次。
跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。
在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。
二、跟单员，要做到：
1．有完整的产品资料，主动进行宣传。
2．新品的成本，价格要进行核算。
3．新品的制作要留有实样。
4．客户的来样要保存好原样。
三、形式发票：
proformainvoice
买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品
名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。
这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。
为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。
形式发票上一般要显示订单的相关信息。
（收货人，合同号，形式发票号，开出日期）。
产品信息（品名，数量，价格，交货期）。
合同条款（价格条款，付款方法）。
此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。
注意几点：
1.单价条款要明确（fob,cfr,cif）2.交期要明确
3.付款条件要明确（l/c,t/t）
出口货物跟单的基本程序：
出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。
它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，（报关，报验，装船），制单，结汇等环节。
我们将这些程序概括为：
（1）.筹备货物：
按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。
（2）.催审单证：
大多数的支付方式是l/c。
对安全收汇有保障，因它是银行信用。
只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。
跟单员应对以l/c为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。
催证：
货物快完成时，要催证。
审证：
审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。
银行从政策面上，开证的国家有无贸易往来？
开证行的资信？
公司审开证人和受益人对否？
l/c的货物和金额与合同是否相同？
装期？
特别条款？
改证：
审证后发现问题是常事。
包装上，总金额，效期，包括拼写错误。
要求对方修改，一份l/c，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。
（3）.订仓装船：
货物备妥，l/c没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。
按cfr和cif成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。
首先：
出货装柜：
（p。
【篇三：
公司跟单员岗位职责（共8篇）】
3.排单给生产安排部门pmc要求按单交
升级会员 