检查表及记录Word格式.docx
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特种作业人员持证上岗
人员遵章守纪无违章现象
劳动防护用品穿戴规范
4
生产设备
设备完好，设备管道无跑、冒、滴、漏
设备标识正确齐全，检查、保养责任落实到人
设备运行正常，转动装置有防护
安全附件（压力表、温度计、安全阀等）符合规定
5
安全设施
消防设施、应急设施齐全可靠，消防报警、可燃气体报
警等装置运行正常
自控联锁等防护装置运行正常
防雷、防静电接地与跨接系统齐全、有效，接地电阻定
期检测，记录齐全
6
生产现场
工作场所安全警示标志完好，设备、管道、物料标识齐
全清晰、无破损
化学品存放规范，现场有安全技术说明书，容器张贴安
全标签
工、器具、原辅料定置定位
防火管理执行到位，易燃易爆场所不使用产生火花的工
具
进入生产区的机动车手续完备，有防火措施，规范停放
动火、受限空间等危险作业审批手续齐全
电气设备按规范配置，运行正常
综合安全检查表
车间（部门）：
年月日
危化品购买、
运输
购买手续齐全，供应商有资质
新引进化学品有相关手续
委托有资质的单位进行运输
危化品装卸
不同理化性质及相互发生化学反应的不混装混卸
装卸时槽车有防静电接地，运输车辆有阻火器装置
装卸时按规范装卸
危化品贮存
入库前检查、验收、登记，入库后定期检查
专人管理，出入库复核
剧毒品按“五双”要求管理
分类、分项存放，堆垛间有安全距离，不超量储存
化学性质或防护、灭火方法互相抵触的不在同一仓库
或储存室内存
遇火、遇潮容易燃烧、爆炸、产生有毒气体的不在露
天、潮湿、低洼地点存放
严格执行交接班制度，记录及时
个人防护用品规范放置，柜内无杂物
7
应急管理
应急预案定期演练，评估及时
化学品存放处有围堰和防泄漏装置器材，围堰内无杂物
8
环境保护
清浊分流、雨污分流设施完好有效
废弃物分类收集、储存、标识清楚，处置规范
车间废气处理设施、除尘装置运行正常，无异常排放。
9
其它
部门负责人签字：
检查人签字：
危险化学品专项安全检查表
年月日
阳光照射产生有毒气体或燃烧爆炸的化学物品和桶装、
罐装等易燃液体和气体在阴凉通风地点存放
远离明火作业场所和高压架空线，有降温措施
危化品发放、
使用
按发放手续发放，按规范搬运
高温时定时收发料
规范操作，记录及时，遵章守纪
工艺控制点在规定范围，严格执行交接班制度
危化品废弃
危化品（包括包装物）按规定废弃
工作现所
工作场所警示标志完好，有合适的消防、应急设施
电气设备、灯具、工具符合防爆要求
通风防爆、泄压、防雷、防晒、防静电等设施齐全
有化学品清单，安全技术说明书、安全标签
液体物料存放处有围堰或防泄漏装置，围堰内无杂物
个人防护用品完好，穿戴规范，柜内无杂物
消防报警、可燃气体报警等装置运行正常
生产现场整洁干净，安全通道通畅，废弃物规范处置
有应急预案（有泄漏、着火等应急措施）并定期演练，
就近地点应设通讯设施
防静电
静电接地线的连接方式符合《化工企业静电接地设计
技术规定》要求
易产生静电部位安全防护、检测、接地与跨接系统齐
全、有效
检查人签字：
防雷、防静电专项安全检查表
易燃易爆场所操作人员着装应着符合规定要求的工作
服、鞋等
固定设备接地电阻每三个月进行一次测试并记录。
防
静电接地接地电≤10Ω，电气保护接地电≤4Ω
避雷设施
避雷器及接地电阻每年雷雨季节前要按规定进行工频
试验或测试，接地电阻<
10Ω（电气保护、防雷、防
静电接地共用时接地电阻≤1Ω）
建（构）筑物修缮或变化时，避雷设施应相应改变，
以满足需要，同时进行检测
暗装的避雷网或利用混凝土构件内钢筋作为引下线的
设施每
5
年检测
1
次接地电阻（<
10Ω），记录齐全
避雷针及接地装置的设置、安装符合建筑物防雷设计
规范要求，不得设置于行人经常过往处，接地体距建
筑物入口处或人行道不得小于
3m
地面金属罐
防雷
储罐周围接地应设闭合环形接地，接地点均布并不少
于
2
处，间隔不大于
30m,接地电阻≤10Ω
储罐接地引下线必须有断接卡，其设置与连接符合规
范要求
金属罐的金属附件（阻火器、呼吸阀、人孔等）必须
保持等电位连接
架空金属管道进出储罐处应与防雷电感应的接地装置
相连。
距离储罐
100m
内的管道，每隔
25m
接地
次
非金属罐防
雷
罐顶的金属附件（阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、
透光孔等）必须作等电位连接与接地，接地电阻≤10Ω
罐顶、罐子顶覆土禁止存放金属构件、材料；
土厚符
合要求
雷雨季节避免收油作业；
避免油罐相对抽空，长期停
用的应清扫干净
生产装置区
各种设备防雷接地引下线不得少于
根，间距
318m，防雷接地的冲击电阻值≤10Ω
阀门、法兰盘等连接处的电阻大于
0.03Ω
时，连接处
应用金属线跨接。
对有不少于
根螺栓连接的法兰盘，
在非腐蚀环境下可不跨接
架空金属管道进出处应与防雷电感应的接地装置相连
各种接地的连接必须进行等电位连接
基础资料
设计、施工竣工验收资料；
设备档案，压力容
器使用证；
检维修记录；
压力容器年检报告；
设备卡片等齐全、翔实、准确
安全附件
安装有足够、符合国家标准的安全附件；
压力
表满足规定条件要求；
安全阀、放空阀、防爆
膜按规定要求执行，并定期校验
设备基础
牢固，无裂纹；
无均匀下沉；
各部螺栓满口、
齐整、紧固。
符合抗震要求
设备主体
外观无凹陷或凸起；
腐蚀裕量满足工艺要求；
结构性改动有相关的设计
人孔及法兰
各连接螺栓紧固，无缺损；
螺栓材质符合规范
要求；
法兰压力等级符合规范要求
保温
所用材料符合规定要求；
高温设备外表温度
﹤55℃；
无局部过热
密封
良好，无泄漏
设备运行
设备上挂设备管理卡，检查、保养责任落实到
人，设备运行正常，转动装置有防护罩
操作人员持有操作证，在有效期内
防雷接地
完好，定期检验，接地电阻≤10Ω
压力容器专项安全检查表
报警系统
（可燃气体
和有毒气体
检测报警，
消防报警、
厂界红外报
警、“安定
保”报警等）
有品产合格证，经国家指定机构认证，结构良好
按规定进行检测、标定
设备（探测器底座、接线端子箱、按钮及报警控制器
等）完好
报警控制器的各种旋钮、开关、插件等外形和结构完
好
报警器控制器功能正常，包括火警、各类故障监控功
能、消音功能等是否正常。
指示灯是否损坏。
系统接地符合规范要求：
专用接地装置电阻值不得大
于４欧姆，共用接地时电阻值不大于１欧姆
可燃气体探测器距释放源不大于
7.5m
有毒气体探测器距释放源不大于
1m
探测器安装高度距离地坪
0.3～0.6m（比空气重）
探测器安装高度高于释放源
0.5～2m（比空气轻）
探测器防尘罩未丢失，防爆结构良好
消防设施
自动或手动启动正常
盘根良好，泵体无渗水、溢水、砂眼，泵轴渗水无溢
流到地面
转动灵活，无卡壳，机座紧固，螺丝无锈（有防锈措
10
防静电接地
11
走台扶梯、
护栏
符合安全规定要求
12
报警系统、消防设施专项安全检查表
施），电机运转正常
外观整洁，油漆完好，标志清楚，铭牌字迹清晰
阀门、管道及附件（压力表等）完好
消防栓完好，消防柜门窗完好，不漏水
柜内灭火器有效,压力表在绿区，水带水枪齐
柜前无障碍物，道路保持畅通
消防栓各出水口开盖方便，出水压力正常
二氧化碳、干粉、泡沫、水基型灭火器完好，换药时
间在有效期内
移动式泡沫灭火装置完好，换药时间在有效期内
黄砂箱内（或砂堆）黄砂数量充足且保持干燥，并配
备有消防铲
作业现场
安全职责明确，电工操作持电工上岗证
严格执行电气管理安全标准
电间门上锁，有明显警示标识
电气设施周围配备相应消防器材，卫生整洁，
不超期，铅封齐全
临时用电、动土等制度审批手续齐全，措施落
实到位
电气专项安全检查表
电气设备
电气设备按相关规定购入，有品产合格证，经
国家指定机构认证，结构良好
电气设备和线路的布置符合《爆炸和火灾危险
环境电力装置设计规范》要求
场所内线路额定电压必须不低于网路的额定电
压
电气保护接地符合要求，定期检查，记录齐全，
单独接地，电阻≤4Ω，共用接地电阻≤1Ω
电气设备上的标示牌、遮栏齐全、完好，不准
擅自移动
组别和级别符合场所内爆炸性混合物的要求，
铭牌清晰
绝缘导线采用钢管配线，不明敷，不同电压的
导线不穿入同一金属管内，金属管布线时有可
靠接零或接地
移动电动工具引线和插头完整无损，绝缘电阻
不小于
2MΩ，引线无接头，一般不超过
5m
局部照明及移动式手提灯工作电压应按其工作
环境选择适当的安全电压
电气设备定期检查、检修，记录齐全
防尘防毒专项检查表
制度执行情
况
对从业人员进行职业健康培训、教育，普及职
业卫生知识
员工岗前、岗中、岗后体检
公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查
产生尘毒的区域定期监测
员工劳动防护用品配备齐全
警示标志完好
排毒防尘，通、排风装置完好，设施维护保养
有记录
公用防护器具完好
作业人员正确佩戴适用的劳动防护用品
劳动防护用品放置规范
现场无跑、冒、滴、漏
应急情况
应急设施、急救用品完好
有应急预案（有泄漏等应急措施）并定期演练，
季节性安全检查表
季
节
序
号
冬
春
防解冻跑漏
供水管道完好，管道无跑、冒、滴、漏等现象
防雷防静电
生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设
施完好
定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接
地或防静电设施进行检测
防冻保温
厂区内供水管道完好情况，管道无跑、冒、滴、
漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道
制冷装置、用水设备应随时保持小排放或打循环
保证流动
定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结
影响安全生产
检查保温棉，带温管道或导热油管道的保温棉夹
壳应完好
防火防爆
消防系统完好，灭火器材充足，布置要合理。
有
关人员能够针对不同的火情，正确的操作消防系
统。
存放场所符合要求并标识，化学品的放置场所与
使用场所的通风设施运行正常
防冻防滑
设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况完好
各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象
夏
秋
防洪防汛
进行防洪防汛知识宣传、教育。
在汛期前，对雨水、污水管道及其他排污管道进
行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。
对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好
防洪防汛前的准备。
防暑降温
对员工进行防暑降温知识宣传、教育
高温作业设备的通风、降温应有效、可靠
对高温作业人员，提供合乎卫生要求的饮料和防
治中暑药品
防风
厂区内线缆完好，无破损
生产物资准
备
节假日期间所用原、辅料配备充足，能确保生
产正常使用
设备设施准
公用工程设施、设备完好，备品备件配备充足
（如螺栓、垫片、法兰、阀门、密封垫等）
安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修
各项措施
关键装置、
重点部位
生产设备及安全设施运行正常
在岗人员工作任务明确
作业场所整洁，员工遵章守纪
设备、设施运行正常
配电用电运行正常
承包商监管到位
暂时未整改完的安全隐患有保障控制措施
消防
消防设备、设施完好，
消防、疏散通道、安全出口畅通
高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震
将其刮倒或震裂。
检查人/时间：
节假日安全检查表
保卫
公司、部门、车间按规定落实节假日值班人员
仓库、QC
实验室、实验室、财务部、环保、车
间等落实防火、防盗、防潮、防毒等措施
通讯联络畅通（主要检查值班电话、应急电话）
应急预案准
检查值班人员是否了解相关应急预案、处置方
案内容
应急救援器材是否完好
不符合项整改一览表
发现
发现人
责任部门
不符合项描述
级别
纠正预防措施
预计完
成时间
责任人
完成时
间
验证人
一般
重大
填表人：
名
称
所属车间/部门
所属建筑物编号
联系人
关键装置、重点部位一览表JEK
EHS/BD-4618-
01
落实
安全职责明确，定期召开安全会议
定期开展安全活动，对职工进行安全教育
建筑物
耐火等级为二级，通风防爆、泄压、防雷、防晒、
消除静电等设施齐全
警示标识
易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好
维修、施工、吊装等作业场所设置警戒区域和警示
标志
火源管理
严禁吸烟和使用明火，不得使用产生火花的工具
进入生产区的机动车辆必须采取防火措施
关键装置、重点部位安全检查表
JEK
EHS/BD-4618-01
关键装置/重点部位名称：
检查日期：
作业许可
动火、受限空间、吊装、检维修等作业持作业证操作
化学品存
放
有安全技术说明书、安全标签，分类存放
主要通道有安全距离，不得超量储存
化学性质或防护、灭火方法互相抵触的不得在同一
储存室内存放
遇火、遇潮容易燃烧、爆炸、产生有毒气体的不得
在露天、潮湿、低洼地点存放
阳光照射产生有毒气体或燃烧爆炸的化学物品在阴
凉通风地点存放
设备运行正常，安全附件（压力表、温度计、安全
阀等）满足规定条件要求
转动装置有防护罩
设备完好，有维护保养台账
消防设施、应急设施齐全可靠，无放其他杂物
消防报警（可燃气体报警等）装置运行正常
自控联锁装置运行正常
防雷、防
静电设施
连接方式符合《化工企业静电接地设计技术规定》
要求，安全防护、检测、接地与跨接系统齐全、有
效
定期检测，记录齐全，防雷、防静电接地电阻
≤10Ω，电气保护接地电阻≤4Ω（电气保护、防
雷、防静电接地共用时接地电阻≤1Ω）
防爆、隔离或密封式的，电气设备运行正常
设备管道无跑、冒、滴、漏
升级会员 