景区旅游企业发展战略和经营计划.docx

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景区旅游企业发展战略和经营计划

2019年景区旅游企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业发展趋势

1、从消费主体来看，国内旅游从小众市场向大众市场转变，已拥有全球最大的国内旅游消费市场

改革开放以来，随着中国经济与国民收入的增长，旅游已经不再只是特定阶层和少数人的享受，逐步成为国民大众日常生活常态化的生活选项。

特别是自2000年以来，国内游客数量呈现持续高位增长，推动中国步入了大众旅游时代和国民休闲新阶段，成为世界上拥有国内游客数量最多的国家。

随着国民大众休闲度假需求快速增长，未来国内旅游人数和人均旅游消费将继续增长。

2、从消费形式和消费需求来看，旅游消费空间将由团队客的封闭世界转变为游客和市民共享的生活空间

国民大众旅行经验的不断丰富以及80后、90后为主体的游客数量增长和主体结构变化开启了自主旅游决策、自主行程安排的自主、自助旅行时代。

随着互联网和移动互联网在旅游业的广泛应用，一批服务于旅行前、旅行中、旅行后的信息、产品、服务等内容的在线旅游企业出现，使自主、自助旅行更加便利。

散客旅游的消费空间从封闭走向开放，从游客和市民的空间隔离到游客和市民共享的生活空间，广泛涉及目的地生活的方方面面。

与此同时，游客对基础设施、公共服务、生态环境的要求越来越高，对个性化、特色化旅游产品和服务的要求越来越高，旅游需求的品质化和中高端化趋势日益明显，对旅游目的地的城市建设、环境保护等方面提高起到了促进作用。

3、从市场主体来看，旅游业经营模式将由单一旅游企业主体转变为日益多元化的跨行业商业主体

在旅游业专业化分工和市场细分程度加深的基础上，旅游业各细分子行业的业务板块融合以及旅游业与其他行业之间的产业融合，逐步成为现代旅游业发展的主要特征之一，旅游业的经营模式趋于多元化。

伴随旅游业的快速发展，旅游业正在成为传统行业转型发展和互联网等新兴行业创新发展的重要领域。

近年来，地产、煤炭等传统行业巨头纷纷投资建设文化旅游城、主题公园、酒店、旅游度假区等项目，BAT等互联网企业也纷纷以多种方式介入在线旅游、旅行社领域，加快布局旅游业。

4、从产业内容来看，旅游产业正在由狭义旅游商业范畴扩展到广义的大旅游商业领域

旅游行业的开放发展，云计算、物联网、大数据等现代信息技术在旅游业的广泛应用，大众旅游时代旅游消费形式的变化，共同推动旅游业内涵和外延的拓展。

对于旅游景点，在传统景区依然有强大吸引力的同时，休闲度假景区、开放式文化创意地以及旅游综合体等更多新类别景区或非景区也日益成为旅游旅行的热点。

对于旅游交通，在传统的飞机、火车、汽车等交通工具基础上，高铁、动车的开通为更多旅客远距离出行带来了便利。

与此同时，满足异地自驾的租车服务快速壮大，成为自助游游客常用的旅游交通形式，网络约车平台等也为来访的游客在目的地的出行提供了便利。

对于旅行社业，以标准化、批量化旅游产品为特征的传统旅行社商业模式难以满足自主、自助、自由的旅行方式下游客对个性化、便利化、多样化产品的需求，为游客提供签证、机票、酒店、景区门票等单项旅游产品订购和旅游线路订购的OTA、为游客提供目的地综合服务评价的旅游社区，为旅客提供异国他乡当地导游、租车服务的在线旅游企业等，丰富并扩大了旅游服务的范畴，推动旅游服务提供商从旅行社向旅行服务企业的转变。

对于住宿业，为满足散客为主体的游客个性化、多样化的住宿需求，旅游住宿业业态日益丰富，囊括了星级酒店、精品酒店、中档酒店、经济型酒店、汽车旅馆、乡村酒店、民宿、租赁房屋等不同商业形态。

5、从旅游业发展模式来看，以抓点为特征的景点旅游发展模式向区域资源整合、产业融合、共建共享的全域旅游发展模式加速转变

全域旅游为新时期的旅游发展战略。

全域旅游是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

从景点旅游向全域旅游转变，包括从单一景点景区建设和管理向综合目的地统筹发展转变、从粗放低效旅游向精细高效旅游转变、从封闭的旅游自循环向开放的“旅游+”融合发展方式转变、从旅游企业单打独享到社会共建共享转变等方面。

二、公司发展战略

继续实施“礼乐东方”品牌战略：

以中华优秀传统文化为核心内涵，以地域文化为特色，以资本市场为纽带，以市场规则相链接，在地方政府的领导和支持下，选择资源禀赋优异的区域，整合优势资本、品牌，引领强大的策划、规划、设计、建设和运营团队，与当地社区（农村）、景区及旅游相关产业共创共建，通过生态修复、文化创意和品质提升，集旅游观光、休闲度假、生态产品购物、养生宜居于一体，创造融于自然、文明健康的生活方式，打造以乡村休闲度假为核心的全域旅游产业集群。

在具体实施上，主要从以下几个方面着手：

1、遵循“尊重自然、尊重生命”的理念，围绕县委县政府“经营山水、统筹城乡，全面建设长三角休闲旅游名城”的战略要求，早日全面完成“天、地、人”项目组团建设，形成独特的“礼乐东方”产品体系的首个样板工程。

2、有效整合资源、创新产业模式。

把握行业变化趋势，根据市场消费需求不断探索新的商业模式，调整资源投放，逐渐形成文化旅游、主题酒店、旅游地产三大业务板块，实现从传统的旅游景区开发-运营商向全域旅游投资-开发-运营全产业链合作平台的转化。

3、结合智慧景区建设，整合网络资源，通过大数据、运计算、区块链、人工智能等信息技术，加强网络推广宣传和线上营销，为自驾游、自助游群体和其他游客提供更方便快捷的在线服务，使网络推广和销售成为公司未来主要的增长极之一。

三、公司经营计划

根据公司的战略发展规划，在确保公司年度整体盈利的基础上，力争营业收入、净利润比上年度有较明显增长。

1、深化与细化安全工作，真正做到“安全第一”

当经营与安全产生冲突时，始终保障安全。

当财产安全与人身安全冲突时，始终保障人的安全。

2、稳步推进在建工程，尽早投入运营

项目开发板块实施进度计划控制管理，以目标倒排各节点进度进行阶段考核，加大工程项目建设推进力度。

千佛山养生谷景区和研修酒店完成改造投入运行；关雎爱情文化园年内将完成东方街区的建设，确保西方街区如期开工建设；湖山地心温泉年内将基本完成主体工程转入装修阶段。

3、深化产品开发、丰富旅游产品

以佛文化、地心游历、爱情文化为“天、地、人”三个项目的主题文化，深入推进产品研发，形成具有鲜明文化特色和强大市场影响力的旅游产品链。

千佛山养生谷要对研修、健康养生产品进行精细化研发；地心温泉要加快地心游历项目创意策划方案和主题IP商品的融合开发；关雎爱情文化园要运用最前沿的科技手段打造实景《牡丹亭》演出、婚庆礼仪、婚礼巡游节目的研究设计和编排工作。

结合三个项目各自的文化主题和游览内容，策划系列文化互动活动，研发特色体验项目和旅游纪念品、工艺品等特色商品，增加营收点和盈利点。

4、加强市场营销、开拓目标市场

引进优秀人才，整合营销团队，全方位开拓以上海、苏州为核心的长三角旅游市场，将长三角地区划分成若干区块，分别派驻区域经理进行分层营销，力争景区客源有较大幅度增长。

抓住千佛山三期项目投入运营以及关雎文化园建设、地心温泉建设的契机，加大营销推广力度，扩大市场影响力。

5、进一步加强公司治理

继续建立和完善重大事项决策制度、效益共享制度、人力资源管理制度、岗位责任制度、招标和合同管理制度、审计监察制度、督查考评制度、安全检查和奖罚制度；全面推行预算管理，从严控制各项费用支出；实行全员经济责任制，推行积分制管理和期间费用率考核，按季度对各公司、部门和项目部进行考核。

充分利用信息化技术推行扁平化管理，全面采用钉钉等办公软件，规范工作流程，提高办事效率。

6、加强全体员工教育培训工作

继续执行那然讲堂培训计划，建立那然人才库和外聘专家库，提前做好各项目未来运营的人力资源储备。

7、加强企业文化建设

整合、深化那然生命和各项目的视觉导视系统策划设计，推进“礼乐东方”品牌形象建设，为公司未来几年的跨越式发展打下扎实的基础。

四、风险因素

1、市场竞争风险

随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现对客源的竞争不断加剧，同时也出现了一大批新的旅游集团，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力越来越大。

对策：

公司将在夯实既有客户、市场、资源的基础上，对区域内旅游资源进行整合开发，以遂昌全域旅游为目标，全力打造“天、地、人”为一体的综合休闲养生度假基地。

并加强市场营销、开拓新目标，公司将加大营销团队，引进旅游业优秀人才，全方位开拓上海、苏州为核心的长三角旅游市场，力争景区客源有较大幅度增长。

2、不可抗力产生的风险

旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨等自然现象的出现会对客流造成减损。

大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“非典”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。

战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。

一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。

总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景的因素均可能对公司的业务造成不利影响。

对策：

公司将积极关注突发事件的预警信息，及时调整旅游产品，对进行中的业务及时发出警示，加强从业人员的突发事件应对培训，公司设立安全管理部，各子公司设有专门安全员，不定时对景区、工地等进行检查，及时消除安全隐患，保证游客安全。

公司及控股子公司均购买了财产综合险，以减少重大自然灾害造成的损失；公司购买了旅游意外险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。

3、旅游运营及服务模式转变风险

随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展,以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。

以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机,公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。

虽然公司运营、服务方式的转变经过了长时间、多方面的论证,但是在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。

对策：

公司将依赖品牌、区位、地理资源等优势，继续深耕千佛山景区旅游产品的开发，并积极稳妥的推进三墩关雎文化园、湖山地心温泉等项目。

同时，加强内部管理、规范公司运行，建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细，以减弱该风险要素对公司的影响。

4、与旅游地产开发及销售相关的风险

为了配合公司旅游项目营运及服务模式的提升和转变，公司开发的“关雎文化园”项目包含了部分旅游地产的开发和销售。

因一期项目尚未完工，房屋未能完成交付，所以该部分地产未形成销售收入，但2018年度收到房屋预售款约9600万元。

该项目的开发和销售具有如下不确定性和风险：

一、因政府的宏观调控引发的对公司经营产生的不利影响。

二、地产项目开发的自身因素（包括但不限于监管政策调整、原材料价格和人力成本上升、政府规划变更、设计施工方案更改、恶劣气候和自然灾害、工程施工纠纷、意外事故、政府许可或审批的延误、市场状况改变以及其它无法预见的问题及情况）引起的开发周期的延长和开发成本的增加。

此外，地产项目的产品质量受诸多因素影响，规划、设计、施工等任何方面的纰漏都可能导致产品出现质量缺陷或问题。

如果产品的设计、质量不能完全满足客户的需求并因此引发纠纷、诉讼，可能使本公司承担不同程度的经济损失。

对策：

公司该部分业务主要为配套的旅游地产，公司将持续关注国家宏观经济政策及行业政策对商业地产等影响以做出应对。

公司将持续的跟踪旅游地产领域的相关法律法规等，避免因条文理解不到位、政策执行等问题产生的风险，同时做好预算、成本、客户系统的管理及时做好物业交付、质量监督等。