横县特殊教育学校Word文档格式.docx

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支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

横县特殊教育学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

负责全县盲、聋、哑，弱智儿童的教育工作。

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件：

横县2019年度部门决算公开附表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

横县特殊教育学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入416.95万元，其中本年收入416.81万元，较2018年度决算数增加45.54万元，增长12.26%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入416.81万元，为县本级财政当年拨付的资金。

较2018年度决算数增加45.54万元，增长12.26%，主要原因是:

教师人数及福利待遇逐渐增加与提高。

2．事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2018年度决算数增加0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是。

3．经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2018年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4．其他收入3.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2018年度决算数减少3.95万元，下降3.95%，主要原因是。

5．用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6．上年结转和结余0.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2018年度决算数增加（减少）8.64万元，下降98.41%，主要原因是：

学校从2019年度开始实行政府会计制度，年末结余资金由财政回收，再在次年下拨。

（二）本部门2019年度总支出416.95万元，其中本年支出416.95万元，较2018年度决算数增加45.54万元，增长12.26%。

支出具体情况如下：

1．教育支出（类）416.95万元：

主要用于学校的教职工人员经费支出、学校日常维修、办公费、培训费等支出。

较2018年度决算数增加45.54万元，增长12.26%，主要原因是教师人数及福利待遇逐渐增加与提高。

2．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2018年度决算数减少0.0万元，下降0.0%，主要原因是。

5．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2018年度决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

横县特殊教育学校2019年度一般公共预算支出416.95万元，较2018年度决算数增加45.54万元，增长12.26%。

其中：

基本支出416.95万元，项目支出0.00万元。

横县特殊教育学校2019年度一般公共预算支出年初预算为416.95万元，支出决算为416.95万元，完成年初预算的100%。

（一）教育支出（类）年初预算为416.95万元，支出决算为416.95万元，完成年初预算的100%。

较2018年度决算数增加了45.54万元，增长12.26%，主要原因是:

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出416.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出334.81万元，完成年初预算的100%；

（二）商品和服务支出41.08万元，完成年初预算的100%；

（三）对个人和家庭的补助支出27.9万元；

（四）资本性支出13.16万元。

（五）年末结转和结余0.0万元，为本年度或以前年度预算排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2018年度决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

横县特殊教育学校2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

基本支出0万元，项目支出0万元。

横县特殊教育学校2019年度政府性基金支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；

公务接待费支出决算0.00万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排横县特殊教育学校个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2019年，横县特殊教育学校个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）万元，增长（降低）0%。

比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额12.69万元，其中：

政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2019年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。