广东省渔政总队新丰江大队部门预算Word文档下载推荐.docx

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9、政府性基金预算支出情况表

10、部门预算基本支出预算表

11、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省渔政总队新丰江大队概况

根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东委发[2009]9号），设置广东省渔政总队新丰江大队，为县人民政府工作部门，主要职能：

负责新丰江库区渔业秩序，征收渔业资源增殖保护费、稽查违法捕鱼作业、开展渔业安全检查、维护渔业生产安全。

（一）本部门无下属单位，部门预算为广东省渔政总队新丰江大队本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

广东省渔政总队新丰江大队设办公室、

广东省渔政总队新丰江大队行政专项编制11名，在职10名，纳入财政统发工资10名。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

广东省渔政总队新丰江大队

单位：

元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

项目支出

合计

400,

501机关工资福利支出

301工资福利支出

50101工资奖金津补贴

30101基本工资

30102津贴补贴

30103奖金

30106伙食补助费

30107绩效工资

50102社会保障缴费

30108机关事业单位基本养老保险缴费

30112其他社会保障缴费

50103工资奖金津补贴

30113住房公积金

50199其他工资福利支出

30199其他工资福利支出

502机关商品和服务支出

302商品和服务支出

50201办公费

30201办公费

65,

30202印刷费

30203咨询费

30204手续费

30205水费

2,

30205电费

11,

30207邮电费

17,

30209物业管理费

30211差旅费

5,

50207因公出国（境）费用

30212因公出国（境）费用

50209维修（护）费

30213维修（护）费

30214租赁费

50202会议费

30215会议费

50203培训费

30216培训费

50206公务接待费

30217公务接待费

50204专用材料购置费

30218专用材料费

30224被装购置费

30225专用燃料费

50205委托业务费

30226劳务费

30227委托业务费

30228工会经费

30229福利费

50208公务用车运行维护费

30231公务用车运行维护费

30239其他交通费用支出

30240税金及附加费用

50299其他商品和服务支出

30299其他商品和服务支出

509对个人和家庭补助的支出

303对个人和家庭补助的支出

50905离退休费

30301离休费

30302退休费

30303退职（役）费

50901社会福利和救助

30304抚恤金

30305生活补助

30306救济费

30307医疗费补助

50902助学金

30308助学金

30309奖励金

50999其他对个人和家庭的补助支出

30399其他对个人和家庭的补助支出

503资本性支出

310资本性支出

50301房屋建筑物购建

31001房屋建筑物购建

50306设备购置

31002办公设备购置

31003专用设备购置

50302基础设施建设

31005基础设施建设

50307大型修缮

31006大型修缮

31007信息网络及软件购置更新

50303公务车购置

31013公务用车购置

31019其他交通工具购置

50399其他资本性支出

31099其他资本性支出

399其他支出

300,

1、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算100万元，比上年增加50万元，增长50%，主要原因是渔政执法设施建设增加50万元；

支出预算100万元，比上年增加50万元，增长50%，主要原因是渔政执法设施建设增加50万元。

2、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算未安排。

其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变。

主要包括：

（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；

（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费0万元。

3、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排40万元，与上年保持不变。

办公费万元，水电费万元，邮电费万元，差旅费万元，其他支出30万元。

4、政府采购情况

2018年度无政府采购预算。

5、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况：

公务用车辆3辆，其中：

一般公务用车（船）0辆，执勤执法用车（船）3辆，执勤摩托车0辆。

2018年预计购置0辆，报废0辆。

6、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

部门预算：

指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

“三公”经费：

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。