广东省渔政总队新丰江大队部门预算Word文档下载推荐.docx
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9、政府性基金预算支出情况表
10、部门预算基本支出预算表
11、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东省渔政总队新丰江大队概况
根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》(东委发[2009]9号),设置广东省渔政总队新丰江大队,为县人民政府工作部门,主要职能:
负责新丰江库区渔业秩序,征收渔业资源增殖保护费、稽查违法捕鱼作业、开展渔业安全检查、维护渔业生产安全。
(一)本部门无下属单位,部门预算为广东省渔政总队新丰江大队本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
广东省渔政总队新丰江大队设办公室、
广东省渔政总队新丰江大队行政专项编制11名,在职10名,纳入财政统发工资10名。
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:
广东省渔政总队新丰江大队
单位:
元
政府预算经济分类科目
部门预算经济分类科目
项目支出
合计
400,
501机关工资福利支出
301工资福利支出
50101工资奖金津补贴
30101基本工资
30102津贴补贴
30103奖金
30106伙食补助费
30107绩效工资
50102社会保障缴费
30108机关事业单位基本养老保险缴费
30112其他社会保障缴费
50103工资奖金津补贴
30113住房公积金
50199其他工资福利支出
30199其他工资福利支出
502机关商品和服务支出
302商品和服务支出
50201办公费
30201办公费
65,
30202印刷费
30203咨询费
30204手续费
30205水费
2,
30205电费
11,
30207邮电费
17,
30209物业管理费
30211差旅费
5,
50207因公出国(境)费用
30212因公出国(境)费用
50209维修(护)费
30213维修(护)费
30214租赁费
50202会议费
30215会议费
50203培训费
30216培训费
50206公务接待费
30217公务接待费
50204专用材料购置费
30218专用材料费
30224被装购置费
30225专用燃料费
50205委托业务费
30226劳务费
30227委托业务费
30228工会经费
30229福利费
50208公务用车运行维护费
30231公务用车运行维护费
30239其他交通费用支出
30240税金及附加费用
50299其他商品和服务支出
30299其他商品和服务支出
509对个人和家庭补助的支出
303对个人和家庭补助的支出
50905离退休费
30301离休费
30302退休费
30303退职(役)费
50901社会福利和救助
30304抚恤金
30305生活补助
30306救济费
30307医疗费补助
50902助学金
30308助学金
30309奖励金
50999其他对个人和家庭的补助支出
30399其他对个人和家庭的补助支出
503资本性支出
310资本性支出
50301房屋建筑物购建
31001房屋建筑物购建
50306设备购置
31002办公设备购置
31003专用设备购置
50302基础设施建设
31005基础设施建设
50307大型修缮
31006大型修缮
31007信息网络及软件购置更新
50303公务车购置
31013公务用车购置
31019其他交通工具购置
50399其他资本性支出
31099其他资本性支出
399其他支出
300,
1、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算100万元,比上年增加50万元,增长50%,主要原因是渔政执法设施建设增加50万元;
支出预算100万元,比上年增加50万元,增长50%,主要原因是渔政执法设施建设增加50万元。
2、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算未安排。
其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;
(二)公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变。
主要包括:
(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元;
(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费0万元。
3、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排40万元,与上年保持不变。
办公费万元,水电费万元,邮电费万元,差旅费万元,其他支出30万元。
4、政府采购情况
2018年度无政府采购预算。
5、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况:
公务用车辆3辆,其中:
一般公务用车(船)0辆,执勤执法用车(船)3辆,执勤摩托车0辆。
2018年预计购置0辆,报废0辆。
6、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作,接下来将结合部门实际情况,推进预算绩效工作。
部门预算:
指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
“三公”经费:
因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。