部门岗位职能职责模板Word格式文档下载.docx

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4.定时组织召开生产、安全技术会议，督促检验各项工程计划实施情况；

5.负责审批企业相关技术文件、变更资料和图纸说明，对技术档案进行监督管理，并有效控制，主持各项技术判定会议；

6.负责工程进度及相关事项协调配合，确保项目标正常实施；

7.完成总经理安排其它各项工作任务；

综合办公室职责

1.负责企业日常行政管理，来人接待；

2.负责企业办公文秘、信息、机要保密和档案管理；

3.负责企业车辆管理、调配，职员食堂等辅助性、服务性日常管理工作；

4.负责企业职员人事档案材料及社会保险手续办理，完善职员福利发放、人事档案管理；

5.负责企业部门工作计划、总结及其信息催搜集上报；

6.负责企业各部门所需办公用具计划采购、领用及办公室固定资产管理；

7.负责企业资质证照申领及环境卫生、绿植维护和安全保卫：

8.负责企业局域网、服务器常规维护，各部门计算机巡检及维护管理：

9.负责企业会议室管理及各项会务安排：

开发经营部职责

1.负责实施项现在期市场调查、效益分析、目标计划、勘探、设计等相关事项，并参与项目完工验收；

2.负责实施项目土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物拆移等；

3.负责对产品销售、交付使用实施监督管理；

4.负责物业管理工作，并对其进行监督管理；

5.负责项目实施前置手续办理；

6.完成企业交办其它事项；

工程管理部职责

1.制订工程项目施工组织总计划；

2.负责工程预（决）算编制及审核，组织实施项目招（投）标等工作；

3.负责项目工程现场、技术、安全等事项管理及质量保障；

4.搜集整理施工、设计变更、完工等相关图纸资料，并做好资料存档工作；

5.确定材料供给计划，并组织实施、验收、查对、保管、交付；

6.负责工程交付后保修期内维修监督落实；

7.负责组织工程进度计划落实，并对质量、安全生产及施工用水电等情况进行监督、管理、考评，参与相关部门进行质量检验和评定，组织完工验收；

8.完成企业交办其它事项：

财务部职责

1.严格实施国家及相关部门颁布财务管理政策法规；

2.编制财务预算，合理安排资金，控制成本；

3.定时进行财务分析，编制财务分析汇报，并按时上报；

4.严格根据程序进行记账、对账、结账，正确填制记账凭证；

5.对经济事项所对应原始凭证合规性、完整性进行审核；

6.编制工资奖金及其它记账凭证，合理安排多种应收、应付款项；

7.参与制订或审查关键经济协议、协议及其它经济文件，有计划地筹措资金，开辟资金起源；

8.组织进行动产和不动产盘点清查，严格资产折旧、报废审批；

9.严格按制度办理各部门相关人员借款、报销等手续；

办公室主任岗位职责

1.在分管领导直接领导下，对综合办公室工作全方面负责；

2.以身作则，带头严格遵守企业各项规章制度；

3.依据企业总体发展目标和计划，制订本部门管理目标、计划，并落实实施；

4.帮助企业领导处理好日常行政管理事务，联络和协调企业内部配合协作，发挥参谋、助手作用；

5.负责企业上报或下发各类文件材料、印签管理，关键文档查阅把关等；

6.做好会议组织安排，各类文书资料打印，车辆管理，职员食堂管理等辅助性、服务性日常工作；

7.妥善处理周围及邻里单位关系；

8.处理企业领导交办其它工作事宜；

办公室副主任岗位职责

1.在分管领导和办公室主任领导下工作，对综合办公室工作负责；

3.帮助办公室主任处理好日常行政管理事务；

4.负责企业职员人事档案材料及社会保险手续办理，建立完善职员人事档案管理，福利发放等相关工作；

5.负责企业办公文秘、信息、机要保密和档案管理工作；

6.负责企业各部门所需办公用具计划采购、领用工作及办公室固定资产管理；

工程管理部部长岗位职责

1.全方面负责工程管理部日常工作；

2.协调设计、监理、施工各单位之间和和企业其它部门之间工作；

3.组织图纸会审和技术交底，审查施工单位组织设计、施工方案、进度计划；

4.负责审核预（结）算及签证工程量，协调相关部门核实付款情况和工程量是否相符；

5.负责材料采购审核和签发；

6.帮助处理市政配套工作中技术问题；

开发经营部部长岗位职责

1.全方面负责开发经营部日常工作；

2.负责对企业经营活动进行分析，为领导决议提供合理性提议；

3.负责企业生产经营各类数据统计上报；

4.负责项目开工前期土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物拆移等前置手续协调办理工作；

5.负责对销售产品交付物业管理进行监督管理；

财务部部长岗位职责

1.在总经理领导下，全方面负责财务部日常工作；

2.严格实施国家及相关部门颁布财务管理政策法规；

3.定时进行财务分析，编制财务分析汇报，并立即报总经理；

4.严格记账凭证，合理安排多种应收、应付款项；

办公室文职员作岗位职责

1.负责来访人员接待及来电、来函接听、转接登记；

2.负责办公室文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案搜集、整理工作；

3.负责办公室清洁卫生；

4.负责办公室库房保管工作，做好物品出入库登记；

5.做好企业食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及收纳、保管；

6.统计每个月考勤并交财务部门；

7.管理多种办公财产,合理使用并提升财产使用效率；

8.接收其它临时工作；

工程管理部派驻工地人员岗位职责

1.派驻工地人员在部长领导下工作，应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作、并确保其正确性；

2.派驻工地人员对工程各部、分项工程检验、验收必需依据相关规范、规程、标准会同监理单位、施工单位同时进行，并上报部门责任人同意；

3.派驻工地人员应参与监督各施工单位、监理单位，做好分项工程自检、互检、交接检，严把进度、质量、安全关；

4.认真填写施工日志，并定时向部门责任人汇报；

5.派驻工地人员有权拒绝使用不合格原材料，有权责令施工单位对不合格工程返工；

6.负责对施工单位工程进度计划落实及人力资源配置、安全生产情况是否满足工程进度要求，进行监督并如实向部门责任人汇报；

7.帮助部门责任人处理施工过程中协调配合等各项事宜；

安全员岗位职责

1.认真落实实施安全技术操作规程、规则及安全检验考评评分标准；

2.监督检验各施工单位安全设施设置，对施工全过程安全进行监督，发觉危险源和事故隐患，有权先令其采取方法，并主动帮助和参与对该情况处理；

3.认真立即做好现场各项安全检验、考评评定、任务单签证工作；

4.主动参与工伤事故调查和分析，做到实事求是，根据“四不放过”标准对事故提出处理意见和提议；

5.组织现场安全教育和安全活动，监督检验劳保用具质量和正确使用情况，有权阻止和现场处理违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为；

6.向部门责任人和相关单位提出安全生产奖罚对象，并提供具体资料；

7.认真立即做好相关安全生产活动统计上报工作；

8.实施文明工地创建工作；

材料员岗位职责

1.材料员在部门责任人领导下工作，对采购材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格建筑材料，对违规指挥有权越级上诉；

2.材料员采购材料质量必需符合国家及行业标准，依据部门经理下达规格型号进行采购，并提供符合要求质确保明和合格证；

3.材料员采购进场材料，必需接收各方监督，同时应配合相关人员做好材料取样复试工作，对不符合相关标准材料负责退换；

4.材料员采购材料时应事先提供样品，并确保在要求时间内采购数量、规格、型号、正确无误材料；

5.在采购有毒、有害、危险化学品材料时，应事先将所采购材料说明书交于部门责任人，待部门责任人同意后，再进行按量采购；

6.所采购材料如实交付库房管理并立即办理交付手续；

预决算员岗位责任制

1.预算员在部门责任人指导下，关键编制招标经济指标，工程预决算，确保工程投资目标完成。

2.熟习设计图纸、施工方案、施工变更、施工文件及施工协议，掌握项目工程承包协议文件经济条目，做好协议交底任务。

3.担任工程预算编制及复核任务，并依据现场实践情况，比照实际和目标差异，做出剖析。

4.配合部门责任人做好项目方案编制，并依据施工方案及现场实际情况等相关内容提出合理化提议。

5.仔细阅读施工图纸，实时发觉相关问题，参与图纸会审。

6.依据现场实际情况立即提醒施工人员处理工程签证。

7.参与工程承包协议草拟，依据协议内容和单价，编制工程预决算书。

8.参与工程量劳务费结算审核。

9.配合其它部门工作，立即为其供给相关材料。

驾驶员岗位责任制

1.驾驶员必需遵守《中国道路交通治理条例》及相关交通安全治理规章规则，遵守企业职员治理手册，安全文明驾车；

2.驾驶员应珍惜企业车辆，平时要重视车辆保养，常常检验车辆关键机件；

3.驾驶员应天天抽合适时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆清洁（包含车内、车外和引擎清洁）；

4.出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整；

5.对自己所驾驶车辆多种设备部件有效性应常常检验，出车时一定确保齐全，发觉所驾车辆有故障时要立即检修；

6.重视休息，不开疲惫车，不酒后驾车；

经营开发部办事员岗位责任制

1.在部门责任人领导下，掌握政策法规，恪守办事程序；

2.处理好和政府各行政职能部门业务关系；

3.熟悉计划程序，办理项目开发过程中所需多种取证手续；

4.含有项目开发相关工作技能，亲密配合各项专业计划设计工作，并立即发觉设计工作中问题，提出处理问题路径；

5.立即做好多种资料搜集、整理、归档工作，确保档案移交完整性；

6.完成部门责任人交办其它工作；

水电销售充值管理要求

为了深入加强企业内部管理，规范工作人员操作程序，愈加好地有效为业主服务，经企业总经理办公会议研究决定，特制订以下管理措施：

1.业主购置或充值水、电时，先到财务缴纳购置充值费用。

2.财务审核购置或充值水、电业主购房手续是否完善后，

如实出具收费票据。

3.业主持财务出具有效缴费凭证，到物业管理部门进行水、电充值。

4.水、电充值管理员首先分辨业主所持缴费凭证是否真实有效，确定无误后再行充值。

5.充值完成经业主确定后，充值管理员将业主所持凭证收回存档。

6.充值管理员每个月对所充值水、电数据及金额分类进行汇总，并和财务进行核实。

7.财务审核后签字报企业总财务注帐。

注1.企业办公及公共用水、电均按本要求实施。

2.绿化用水由物业管理企业负责依本要求实施。

总经理办公会议例会制度

为深入加强企业管理和业务协调配合，经总经理会议研究，决定至4月1日起，实施总经理办公例会制度。

1.参会人员：

1.董事长助理；

2.总经理；

3经理；

4总工；

5实施经理。

2.会议地点：

企业佳瑞园总经理办公室。

3.会议时间：

每七天三、六日下午5.30分。

4.会议内容：

1汇报近期工作情况及存在问题。

2协调部门之间工作配合事项。

3安排以后工作。

参会人员不得迟到或无故不到会，有事有病须向总经理请假。

库房工作步骤及物品领用管理措施

出库措施：

1.各单位凭出库单到总库房领取所需耗材或机械设备、周转材料、工具等物品。

（1.票据必需填写清楚所领用物品或机械设备、周转材料、使用工具规格、型号。

2.票据必需有单位或项目部责任人签字。

3.一个物品或一个型号只能填写一份票据，不得混填。

）

2.库管员接到各单位所申请领用物品申领单后，严格按申领单填写所申请领用物品规格、型号、数量出库。

3.领用物品出库后，由领用单位领取人和库管员核实所领用物品或机械设备、材料、工具等数量后，分别在领用申请单上签字，库房将领用单第二联、第三联留存。

4.门卫检验所领物品和票据单规格、数量相符并有领用人及库管员双方当事人签字后，方可放行。

5.库管员每日对当日所出库物品进行汇总注帐，每七天对出库物品进行一次小结，每个月进行一次盘存并将出库物品申领单第三联汇总报财务注帐。

入库措施：

1.材料员将所购置材料采购后，填写入库单到库房入库。

2.库管员严格按入库单所填写入库物品规格、型号、数量，对所入库物品进行核实，核实无误后，如实入库并分类保管。

3.物品入库后，库管员在材料员填写物品入库单上签字。

4.入库单第一联材料员留存备查，第二联库管员留存注帐，第三联由材料员携带回财务报帐。

5.库管员每日对当日所入库物品进行汇总注帐，每七天对入库物品进行一次小结，每个月进行一次盘存并汇报库存物品规格、型号、数量。