宝身集团关键业绩指标词典Word文档下载推荐.docx
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有误的财务分析份数÷
提交的财务分析总份数×
会计、分析师
10
货款回收率
实际回款额÷
销售总额×
100%
11
资金供应率
实际支出数÷
计划支出总数×
12
成本状况分析报告数
∑(成本分析份数)
成本会计
13
滚动现金流量统计表数
∑(现金统计表)
14
融资计划完成率
实际融资额÷
计划融资额×
银行、总裁室
15
上市资料完成率
实际完成资料数÷
总上市资料数×
中介公司
上市工作人员
16
集团利润贡献率
某分(子)公司利润总额÷
集团利润总额×
子公司总经理
17
财务体系文件完成率
实际完成文件数÷
计划文件数×
18
各种财务报表准时完成率
准时报表提交数÷
计划报表提交总数×
19
资金沉淀率
流动资金用于固定投资和弥补亏损资金的占用额÷
全类流动资金总额×
20
客户坏账控制率
坏账总金额÷
货款总金额×
销售部
销售经理
21
资产负债率
负债总额÷
资产总额×
各部门负责人
22
信用损失金额
∑(损失金额)
23
融资总额
∑(资金)
金融机构
24
客户信用状况通报次数
∑(信用状况通报数)
会计
25
投资财务问题分析率
投资财务分析书数÷
投资项目数×
投资部
26
资金审批权限表发布的及时性
实际发布时间-计划发布时间≦规定时间
27
资金占用提示次数
∑(提示书份数)
28
政府报告和税收报告提交的及时性
实际提交时间-规定提交时间≦0
政府机关
29
公司审计条例发布的及时性
审计经理
审计员
生产部KPI
人工成本控制率
实际人工成本÷
计划人工成本×
生产经理
制造课长
产品毛利率
产品毛利额÷
产品销售额×
利润总额
∑(销售总收入)-∑(总成本)
利润总额增加率
(本期利润总额—上年同期利润总额)÷
上年同期利润总额×
收益达成率
本期净收益÷
本期计划收益×
产值
∑(成品总额)
生管部
生产计划按时完成率
实际生产完成量÷
计划完成量×
按时交货率
按时交货订单数÷
总订单数×
制造课长、组长
生产安全事故发生数
∑(安全事故数)
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额÷
总产值×
生产安全事故处理的及时性
事故后开工时间-发生事故时间
“5S”分
X(5S平均分数)
5s检查小组
生产部各岗位
制造费用控制率
制造费用÷
产值总金额×
管理费用控制率
管理费用÷
物料成本控制率
实际发生物料金额÷
BOM总金额×
设计人员
违反作业指导书生产次数
∑(违规生产次数)
研发部
各工序返工率
各工序返工项数÷
总工序数×
品管部
设备点检卡执行率
点检卡执行张数÷
总设备数×
设备部
设备操作人员
产前协调会执行率
会议次数÷
新产品导入大生产次数×
会议纪要
签到表
研发部人员
质量分析会议执行率
实开会议次数÷
计划召开会议次数×
研发人员
生产人员
品管人员
一次性生产成功率
一次性生产成功的产品数÷
生产的总产品数×
生产部各制造岗位、技术人员
产品合格率
抽检合格产品数÷
抽检产品总数×
生产各级主管
制造岗位
关键员工流失率
关键员工流失人数÷
总关键员工人数×
人力资源部
人力资源部经理、各部门经理
生产数据录入正确率
录入错误笔数÷
总录入笔数×
生产部各级主管、统计员
安全隐患提示次数
员工安全教育培训次数
∑(次数)
生产部各级主管、培训专员
物料成本节约费用
总BOM金额-实际物料金额
生产部各级主管、研发人员
生产效率
ST标准时间÷
实际生产时间×
产品客户投诉次数
∑(投诉次数)
客户部
生产部经理
30
设备交接班执行率
交接班日志张数÷
31
操作证执行率
操作证张数÷
操作工人数×
设备部主管
32
设备检查评比率
实际检查评比次数÷
计划检查评比次数×
33
设备月利用率
全月设备实际开动时间÷
本月的日历时间×
100%;
34
设备创产值数
全年产值(万元)÷
全年设备残值(万元)
设备人员
35
违规操机次数
采购部KPI
指标来源
生产采购计划完成率
当期采购实际完成项数÷
当期物料需求计划项数×
生产部
采购经理
采购员
零星请购单按时完成率
按时采购项数÷
总请购项数×
采购部
供应商资料管理完整率
供应商资料完整数÷
总供应商数×
档案管理员
采购资金预算准确率
采购资金付款数÷
采购预算总额×
采购配件质量事故数
∑(质量事故数)
原材料交验一次性合格率
一次性交货合格的批数÷
该月所有交货批数×
中途断料累计次数
∑(断料次数)
计划内缺料次数
∑(缺料次数)
超安全库存量的次数
∑(超安全库存次数)
仓储部
仓管
采购物料单价降低费用
上年同期同物料采购成本-本期同物料采购成本
运输费用控制率
实际运输费用÷
计划运输费用×
采购信用满意度
调查满意供应商数÷
总调查供应商数×
调查问卷资料
原、辅料缺失投诉次数
供应商评鉴率
评鉴数÷
供应商评鉴资料
材料、替代材料测试项数
∑(测试项数)
材料测评报告
技术人员
供应商合同签订率
签订合同数÷
大宗物料招标完成率
招标品种数÷
大宗物料总品种数×
供应商、价格电脑录入率
电脑录入家数÷
文员
设备部KPI
设备折旧率
设备折旧费用÷
设备总费用×
设备部经理
设备故障费用率
设备故障检修费用÷
产值×
机修人员
操作者
设备故障率
坏机时数÷
正常开机时数×
工具消耗率
工具消耗额÷
设备保养维护完好率
正常生产的设备完好数÷
生产能耗控制率
水电汽等能耗费用÷
设备大修完成率
实际完成大修台数÷
计划大修台数×
设备巡检执行率
每天设备巡检记录表总数÷
机器运行总天数×
电力保障及时性
停电时间-恢复供电时间≦规定时间
故障排除率
故障及时排除数÷
总发生的故障数×
机器设备采购成本控制率
实际采购成本额÷
计划采购成本额×
设备工程师
机器设备采购供应商选择比价率
有三家以上供应商比价采购项数÷
总采购项数×
设备改良项数
∑(改良项数)
设备各级主管
设备使用培训完成率
实际培训次数÷
计划培训次数×
培训专员
操作工培训合格率
培训合格人数÷
培训总人数×
员工点检执行率
已点检次数÷
计划点检次数×
点检资料
员工交接班日志执行率
有交接班日志数÷
计划交接班日志数×
交接班资料
工具丢失率
丢失工具数÷
总工具数×
设备管理利用率
已利用设备台数÷
总设备台数×
机修事故次数
∑(事故数)
水电汽管线合格率
水电汽管线合格数÷
总水电汽管线数×
水电气检查资料
政府安全检查不良项数
∑(不良项数)
政府检查资料
设备事故损失金额
设备事故影响生产次数
∑(影响次数)
未填写设备履历卡次数
∑(未填履历卡次数)
能源影响生产的累计时间
∑(时间)
能源供给岗位
获技术职称人数
∑(技术职称人数)
维修质量投诉次数
工程项目合格率
合格工程项数÷
总工程项目数×
工程验收资料
工程师
特种设备合格率
有合格证台数÷
总特种设备台数
设备经理
机修人工成本率
机修人工成本÷
设备标识合格率
合格标识设备台数÷
特种操作工合格率
持特种操作证人数÷
实际操作工人数×
设备维修费用控制率
实际维修费用÷
计划费用×
能源成本降低率
(上期成本-本期成本)÷
上期成本×
人力资源部KPI
培训费用预算达成率
实际培训费用÷
人力资源经理培训专员
员工超编率
(本期员工总数—编制人数)÷
编制人数×
人力资源经理
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数÷
公司关键人才总数×
员工晋升评审率
评审人数÷
晋升总人数×
培训完成率
实际组织培训次数÷
计划总次数×
薪酬总量控制率
一定周期内实际发放的薪酬总额÷
计划薪酬总额×
人力资源经理薪酬专员
人才引进完成率
一定周期实际引进人才数÷
计划引进人才总数×
招聘专员
报表数据出错率
有错误报表数÷
提交报表总数×
总裁办
各专员
文书归档率
实际归档文书数÷
需归档文书数×
员工服务满意率
满意员工数÷
总调查人数×
员工调查问卷
人力资源各岗位
人力成本控制率
实际人力成本÷
计划人力成本×
制作绩效考核表错误率
有错误表份数÷
考核表总数×
人力资源经理绩效专员
绩效考核完成率
实际完成考核数÷
计划绩考总数×
绩效专员
劳动合同签订率
签订劳动合同人数÷
总人数×
人力资源经理招聘专员
入职离职手续办理延误率
办理入职和离职手续延误人数÷
总入职和离职人数×
工资增加率
(本期员工平均工资—上期员工平均工资)÷
上期员工平均工资×
薪酬专员
工资及时发放率
按时发放工资次数÷
总发放工资次数×
企业文化活动达成率
实际达成的企业文化活动次数÷
计划活动次数×
文化专员
薪资出错率
薪资出错人数÷
改善建议提案数
∑(提案数)
人力资源部各岗位
人力资源战略规划及时性
实际完成时间-计划完成时间≦规定时间
获职业资格证人数
∑(人数)
阶段工作回顾率
实际总结次数÷
计划总结次数×
岗位说明书制作率
实际制作岗位说明书份数÷
总岗位数×
内部员工晋升数量
∑(晋升人数)
人力资源制度更新规范数
∑(份数)
新人试用合格率
试用合格人数÷
新招聘总人数×
安全卫生教育宣传率
实际教育宣传次数÷
计划教育宣传次数×
劳务投拆解决率
解决次数÷
投诉总次数×
各岗位考试题库建立完成率
实际建立题库岗位数÷
组织图变更完成率
实际变更组织图数÷
组织变更数×
人均培训时间
X(平均小时)
人才储备计划达成率
实际储备人数÷
计划储备人数×
关键人才福利政策落实率
实际落实项数÷
计划落实项数×
加班工资降低率
(本期加班工资-上期加班工资)÷
上期加班工资×
36
文化建设规划的及时性
实际规划出台时间-计划出台时间≦规定时间
37
新人引进人均成本
总招聘成本数÷
引进新人数
38
核心员工职业生涯规划完成率
实际规划人数÷
核心员工总人数×
39
培训考试合格率
培训考试合格人数÷
总培训人数×
40
内部讲师合格数
∑(合格人数)
41
企业文化宣传费用控制率
实际发生费用÷
行政部KPI
实际招待费用数÷
预算费用数×
行政经理
厂区安全及卫生检查率
实际检查次数÷
计划检查次数×
行政经理
保安员
行政办公费用控制率
实际发生的办公费用数÷
预算费用总数×
行政服务工作满意率
满意人数÷
调查总人数×
员工调查资料
行政部各岗位
制度制作数
∑(制度数)
上级指令督办落实率
实际落实数÷
总指令数×
员工就餐满意率
就餐满意人数÷
食堂工作人员
公众媒体正面报道次数
外部宣传资料
印章使用登记率
登记记录数÷
总使用数×
印章使用登记表
印章管理者
活动策划方案成功率
成功活动项数÷
策划方案总数×
车辆维修费用控制率
预算费用×
司机
机要文件泄密次数
∑(泄密次数)
申请荣誉项数
∑(荣誉项数)
获得荣誉的资料
司机出车事故率
出车事故次数÷
实际出车次数×
交通部门
出车证件齐全率
证件齐全次数÷
总出车次数×
行政性固定资产完好率
完好固定资产数÷
总固定资产数×
行政性固定资产使用率
固定资产正常使用数÷
行政性固定资产采购成本控制率
实际采购费用÷
计划采购费用×
部门员工绩考执行率
实际考核人数÷
内部刊物出刊及时性
实际出刊时间-计划出刊时间≦规定时间
出刊人员
员工住房提供率
实际安排住房人数÷
需安排住房的员工总数×
宿舍管理员
员工意见反馈及时性
实际反馈时间-员工提出意见时间≦规定时间
行政性固定资产盘点次数
基建任务完成率
实际完成项数÷
计划项数×
基建人员
基建项目一次交付合格率
一次合格项数÷
总基建项数×
消防演习次数
∑(演习次数)
保安
消防检查次数
∑(检查次数)
营销部KPI
营销成本率
营销总成本÷
销售总金额×
营销经理
销售目标达成率
实际销售额÷
计划销售额×
营销人员
当期销售回款实现率
当期实际回款额÷
当期销售总额×
销售合同总额
∑(金额)
市场占有率
产品销售量÷
市场总用量×
市场部
市场经理
合同归档率
周期内归档合同数÷