宝身集团关键业绩指标词典Word文档下载推荐.docx

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有误的财务分析份数÷

提交的财务分析总份数×

会计、分析师

10

货款回收率

实际回款额÷

销售总额×

100%

11

资金供应率

实际支出数÷

计划支出总数×

12

成本状况分析报告数

∑（成本分析份数）

成本会计

13

滚动现金流量统计表数

∑（现金统计表）

14

融资计划完成率

实际融资额÷

计划融资额×

银行、总裁室

15

上市资料完成率

实际完成资料数÷

总上市资料数×

中介公司

上市工作人员

16

集团利润贡献率

某分（子）公司利润总额÷

集团利润总额×

子公司总经理

17

财务体系文件完成率

实际完成文件数÷

计划文件数×

18

各种财务报表准时完成率

准时报表提交数÷

计划报表提交总数×

19

资金沉淀率

流动资金用于固定投资和弥补亏损资金的占用额÷

全类流动资金总额×

20

客户坏账控制率

坏账总金额÷

货款总金额×

销售部

销售经理

21

资产负债率

负债总额÷

资产总额×

各部门负责人

22

信用损失金额

∑（损失金额）

23

融资总额

∑（资金）

金融机构

24

客户信用状况通报次数

∑（信用状况通报数）

会计

25

投资财务问题分析率

投资财务分析书数÷

投资项目数×

投资部

26

资金审批权限表发布的及时性

实际发布时间-计划发布时间≦规定时间

27

资金占用提示次数

∑（提示书份数）

28

政府报告和税收报告提交的及时性

实际提交时间-规定提交时间≦0

政府机关

29

公司审计条例发布的及时性

审计经理

审计员

生产部KPI

人工成本控制率

实际人工成本÷

计划人工成本×

生产经理

制造课长

产品毛利率

产品毛利额÷

产品销售额×

利润总额

∑（销售总收入）-∑（总成本）

利润总额增加率

（本期利润总额—上年同期利润总额）÷

上年同期利润总额×

收益达成率

本期净收益÷

本期计划收益×

产值

∑（成品总额）

生管部

生产计划按时完成率

实际生产完成量÷

计划完成量×

按时交货率

按时交货订单数÷

总订单数×

制造课长、组长

生产安全事故发生数

∑（安全事故数）

生产安全事故损失率

生产安全事故损失额÷

总产值×

生产安全事故处理的及时性

事故后开工时间-发生事故时间

“5S”分

X（5S平均分数）

5s检查小组

生产部各岗位

制造费用控制率

制造费用÷

产值总金额×

管理费用控制率

管理费用÷

物料成本控制率

实际发生物料金额÷

BOM总金额×

设计人员

违反作业指导书生产次数

∑（违规生产次数）

研发部

各工序返工率

各工序返工项数÷

总工序数×

品管部

设备点检卡执行率

点检卡执行张数÷

总设备数×

设备部

设备操作人员

产前协调会执行率

会议次数÷

新产品导入大生产次数×

会议纪要

签到表

研发部人员

质量分析会议执行率

实开会议次数÷

计划召开会议次数×

研发人员

生产人员

品管人员

一次性生产成功率

一次性生产成功的产品数÷

生产的总产品数×

生产部各制造岗位、技术人员

产品合格率

抽检合格产品数÷

抽检产品总数×

生产各级主管

制造岗位

关键员工流失率

关键员工流失人数÷

总关键员工人数×

人力资源部

人力资源部经理、各部门经理

生产数据录入正确率

录入错误笔数÷

总录入笔数×

生产部各级主管、统计员

安全隐患提示次数

员工安全教育培训次数

∑（次数）

生产部各级主管、培训专员

物料成本节约费用

总BOM金额-实际物料金额

生产部各级主管、研发人员

生产效率

ST标准时间÷

实际生产时间×

产品客户投诉次数

∑（投诉次数）

客户部

生产部经理

30

设备交接班执行率

交接班日志张数÷

31

操作证执行率

操作证张数÷

操作工人数×

设备部主管

32

设备检查评比率

实际检查评比次数÷

计划检查评比次数×

33

设备月利用率

全月设备实际开动时间÷

本月的日历时间×

100%；

34

设备创产值数

全年产值（万元）÷

全年设备残值（万元）

设备人员

35

违规操机次数

采购部KPI

指标来源

生产采购计划完成率

当期采购实际完成项数÷

当期物料需求计划项数×

生产部

采购经理

采购员

零星请购单按时完成率

按时采购项数÷

总请购项数×

采购部

供应商资料管理完整率

供应商资料完整数÷

总供应商数×

档案管理员

采购资金预算准确率

采购资金付款数÷

采购预算总额×

采购配件质量事故数

∑（质量事故数）

原材料交验一次性合格率

一次性交货合格的批数÷

该月所有交货批数×

中途断料累计次数

∑（断料次数）

计划内缺料次数

∑（缺料次数）

超安全库存量的次数

∑（超安全库存次数）

仓储部

仓管

采购物料单价降低费用

上年同期同物料采购成本-本期同物料采购成本

运输费用控制率

实际运输费用÷

计划运输费用×

采购信用满意度

调查满意供应商数÷

总调查供应商数×

调查问卷资料

原、辅料缺失投诉次数

供应商评鉴率

评鉴数÷

供应商评鉴资料

材料、替代材料测试项数

∑（测试项数）

材料测评报告

技术人员

供应商合同签订率

签订合同数÷

大宗物料招标完成率

招标品种数÷

大宗物料总品种数×

供应商、价格电脑录入率

电脑录入家数÷

文员

设备部KPI

设备折旧率

设备折旧费用÷

设备总费用×

设备部经理

设备故障费用率

设备故障检修费用÷

产值×

机修人员

操作者

设备故障率

坏机时数÷

正常开机时数×

工具消耗率

工具消耗额÷

设备保养维护完好率

正常生产的设备完好数÷

生产能耗控制率

水电汽等能耗费用÷

设备大修完成率

实际完成大修台数÷

计划大修台数×

设备巡检执行率

每天设备巡检记录表总数÷

机器运行总天数×

电力保障及时性

停电时间-恢复供电时间≦规定时间

故障排除率

故障及时排除数÷

总发生的故障数×

机器设备采购成本控制率

实际采购成本额÷

计划采购成本额×

设备工程师

机器设备采购供应商选择比价率

有三家以上供应商比价采购项数÷

总采购项数×

设备改良项数

∑（改良项数）

设备各级主管

设备使用培训完成率

实际培训次数÷

计划培训次数×

培训专员

操作工培训合格率

培训合格人数÷

培训总人数×

员工点检执行率

已点检次数÷

计划点检次数×

点检资料

员工交接班日志执行率

有交接班日志数÷

计划交接班日志数×

交接班资料

工具丢失率

丢失工具数÷

总工具数×

设备管理利用率

已利用设备台数÷

总设备台数×

机修事故次数

∑（事故数）

水电汽管线合格率

水电汽管线合格数÷

总水电汽管线数×

水电气检查资料

政府安全检查不良项数

∑（不良项数）

政府检查资料

设备事故损失金额

设备事故影响生产次数

∑（影响次数）

未填写设备履历卡次数

∑（未填履历卡次数）

能源影响生产的累计时间

∑（时间）

能源供给岗位

获技术职称人数

∑（技术职称人数）

维修质量投诉次数

工程项目合格率

合格工程项数÷

总工程项目数×

工程验收资料

工程师

特种设备合格率

有合格证台数÷

总特种设备台数

设备经理

机修人工成本率

机修人工成本÷

设备标识合格率

合格标识设备台数÷

特种操作工合格率

持特种操作证人数÷

实际操作工人数×

设备维修费用控制率

实际维修费用÷

计划费用×

能源成本降低率

（上期成本-本期成本）÷

上期成本×

人力资源部KPI

培训费用预算达成率

实际培训费用÷

人力资源经理培训专员

员工超编率

（本期员工总数—编制人数）÷

编制人数×

人力资源经理

关键人才流失率

一定周期内流失的关键人才数÷

公司关键人才总数×

员工晋升评审率

评审人数÷

晋升总人数×

培训完成率

实际组织培训次数÷

计划总次数×

薪酬总量控制率

一定周期内实际发放的薪酬总额÷

计划薪酬总额×

人力资源经理薪酬专员

人才引进完成率

一定周期实际引进人才数÷

计划引进人才总数×

招聘专员

报表数据出错率

有错误报表数÷

提交报表总数×

总裁办

各专员

文书归档率

实际归档文书数÷

需归档文书数×

员工服务满意率

满意员工数÷

总调查人数×

员工调查问卷

人力资源各岗位

人力成本控制率

实际人力成本÷

计划人力成本×

制作绩效考核表错误率

有错误表份数÷

考核表总数×

人力资源经理绩效专员

绩效考核完成率

实际完成考核数÷

计划绩考总数×

绩效专员

劳动合同签订率

签订劳动合同人数÷

总人数×

人力资源经理招聘专员

入职离职手续办理延误率

办理入职和离职手续延误人数÷

总入职和离职人数×

工资增加率

（本期员工平均工资—上期员工平均工资）÷

上期员工平均工资×

薪酬专员

工资及时发放率

按时发放工资次数÷

总发放工资次数×

企业文化活动达成率

实际达成的企业文化活动次数÷

计划活动次数×

文化专员

薪资出错率

薪资出错人数÷

改善建议提案数

∑（提案数）

人力资源部各岗位

人力资源战略规划及时性

实际完成时间-计划完成时间≦规定时间

获职业资格证人数

∑（人数）

阶段工作回顾率

实际总结次数÷

计划总结次数×

岗位说明书制作率

实际制作岗位说明书份数÷

总岗位数×

内部员工晋升数量

∑（晋升人数）

人力资源制度更新规范数

∑（份数）

新人试用合格率

试用合格人数÷

新招聘总人数×

安全卫生教育宣传率

实际教育宣传次数÷

计划教育宣传次数×

劳务投拆解决率

解决次数÷

投诉总次数×

各岗位考试题库建立完成率

实际建立题库岗位数÷

组织图变更完成率

实际变更组织图数÷

组织变更数×

人均培训时间

X（平均小时）

人才储备计划达成率

实际储备人数÷

计划储备人数×

关键人才福利政策落实率

实际落实项数÷

计划落实项数×

加班工资降低率

（本期加班工资-上期加班工资）÷

上期加班工资×

36

文化建设规划的及时性

实际规划出台时间-计划出台时间≦规定时间

37

新人引进人均成本

总招聘成本数÷

引进新人数

38

核心员工职业生涯规划完成率

实际规划人数÷

核心员工总人数×

39

培训考试合格率

培训考试合格人数÷

总培训人数×

40

内部讲师合格数

∑（合格人数）

41

企业文化宣传费用控制率

实际发生费用÷

行政部KPI

实际招待费用数÷

预算费用数×

行政经理

厂区安全及卫生检查率

实际检查次数÷

计划检查次数×

行政经理

保安员

行政办公费用控制率

实际发生的办公费用数÷

预算费用总数×

行政服务工作满意率

满意人数÷

调查总人数×

员工调查资料

行政部各岗位

制度制作数

∑（制度数）

上级指令督办落实率

实际落实数÷

总指令数×

员工就餐满意率

就餐满意人数÷

食堂工作人员

公众媒体正面报道次数

外部宣传资料

印章使用登记率

登记记录数÷

总使用数×

印章使用登记表

印章管理者

活动策划方案成功率

成功活动项数÷

策划方案总数×

车辆维修费用控制率

预算费用×

司机

机要文件泄密次数

∑（泄密次数）

申请荣誉项数

∑（荣誉项数）

获得荣誉的资料

司机出车事故率

出车事故次数÷

实际出车次数×

交通部门

出车证件齐全率

证件齐全次数÷

总出车次数×

行政性固定资产完好率

完好固定资产数÷

总固定资产数×

行政性固定资产使用率

固定资产正常使用数÷

行政性固定资产采购成本控制率

实际采购费用÷

计划采购费用×

部门员工绩考执行率

实际考核人数÷

内部刊物出刊及时性

实际出刊时间-计划出刊时间≦规定时间

出刊人员

员工住房提供率

实际安排住房人数÷

需安排住房的员工总数×

宿舍管理员

员工意见反馈及时性

实际反馈时间-员工提出意见时间≦规定时间

行政性固定资产盘点次数

基建任务完成率

实际完成项数÷

计划项数×

基建人员

基建项目一次交付合格率

一次合格项数÷

总基建项数×

消防演习次数

∑（演习次数）

保安

消防检查次数

∑（检查次数）

营销部KPI

营销成本率

营销总成本÷

销售总金额×

营销经理

销售目标达成率

实际销售额÷

计划销售额×

营销人员

当期销售回款实现率

当期实际回款额÷

当期销售总额×

销售合同总额

∑（金额）

市场占有率

产品销售量÷

市场总用量×

市场部

市场经理

合同归档率

周期内归档合同数÷