产品标识和可追溯性管理办法.docx
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产品标识和可追溯性管理办法
B3100GQAQ（2004）297
QG605204-2004
QG
上海汽车股份有限公司
汽车齿轮总厂企业标准
QG605204-2004
标识和可追溯性管理办法
2004-04-07发布
2004-04-15实施
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发布
QG605204-2004
前言
本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:
2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:
2000的特别要求》。
本标准的附录A－L为规范性附录。
本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。
本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。
本标准起草单位：
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。
本标准主要起草人：
严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。
1
√
GF04-09
严哲等
04.03.20
黄莹
04.03.25
宣向阳
04.04.01
王惠忠
04.04.07
制
定
修
订
确
认
更
改
通知书
编号
编制
或更改
日期
校核
日期
审定
日期
批准
日期
编制方式
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历
标识和可追溯性管理办法
1 范围
本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
ISO/TS16949-2002质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:
2000的特别要求
3术语和定义
ISO9000:
2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:
2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:
2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:
2002为准。
3.1
产品标识
指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。
3.2
检验标识
指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。
4职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。
5管理内容与办法
流程
权责
衡量
指标
主要活动描述
支持文件/
相关记录
5.1标识
仓库管理人员
质量保证公司检验人员
5.1.1原材料、毛坯、外购件进货及检验
5.1.1.1利用区域标识区分待检和已检状态；
5.1.1.2对检验合格的毛坯挂“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）（附录A）。
产品流转跟踪卡
仓库管理人员
信息详细准确
5.1.2发料时附“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）。
在制品人员
操作者
班组长
准确、清晰
5.1.3加工过程标识按各厂产品标识指导书执行
《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》
仓库管理人员
准确、清晰
5.1.4入中转库
5.1.4.1利用区域标识区分待检和已检状态；
5.1.4.2对检验合格的零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热前加工字样章）。
在制品人员
操作者
班组长
准确、清晰
5.1.5过程标识按热处理厂产品标识指导书执行。
《八厂产品标识和可追溯性作业指导书》
在制品人员
操作者
班组长
准确、清晰
5.1.6加工过程标识按各厂产品标识指导书执行。
《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》
仓库管理人员
准确、清晰
5.1.7入成品库
5.1.7.1利用区域标识区分待检和已检状态；
5.1.7.2对检验合格零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热后加工字样章）。
产品流转跟踪卡
仓库管理人员
准确、清晰
5.1.8对使用周转箱的合格成品挂“合格待装零件批号跟踪卡”（附录B）、使用料架的合格成品挂“产品流转跟踪卡”。
合格待装零件批号跟踪卡
产品流转跟踪卡
装配人员
准确、清晰
5.1.9装配
5.1.9.1过程标识按各厂产品标识指导书执行。
5.1.9.2有变型产品挂“变型标识卡”（附录C）。
5.1.9.3在装配结束后打上总成编号。
5.1.9.4校验合格挂“变速器总成合格证”（附录D）。
《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》
变型标识卡
变速器总成合格证
物资供应公司仓库管理人员
准确、清晰
5.1.10入总成仓库
5.1.10.1对合格金杯、猎豹、桑车总成挂“变速箱总成标识卡”（附录E）。
5.1.10.2对合格F15总成挂“变速箱总成标识卡”（附录F）。
5.1.10.3对合格4T65E总成挂“变速箱总成标识卡”（附录G）。
变速箱总成标识卡（金杯、F15、4T65E、桑车、猎豹）
销售公司仓库管理人员
5.1.11发运
5.1.11.1在桑车提货单（附录H）上填写总成编号及相应信息。
5.1.11.2在金杯、猎豹送货单（附录I）上填写总成编号及相应信息。
5.1.11.3在F15、4T65E按网上下载的定单发运。
桑车提货单
金杯、猎豹送货单、
F15、4T65E供应商交货计划单
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
标识不符合项数
每周
工艺纪律检查表
2
流程
权责
衡量
指标
主要活动描述
支持文件/
相关记录
5.2追溯
质量保证公司
5.2.1依据顾客反馈信息确定总成发货日期,流水号及条形码
销售公司
5.2.2根据“总成入库编号记录表”（附录K）确定总成编号
总成入库编号记录表
装配厂
5.2.3依依据总成编号,对照”总成追溯数据零件表”（附录L）确定装配时间，外购件/自制件批号,材料炉号及热处理炉号..
总成追溯数据零件表
物资供应公司
5.2.4依据装配时间、领料单、产品缴库单（附录M）记录确定成品发货和入库日期及数量
5.2.4.1依据装配时间、成品发货记录确定外购件批号及数量并通知供应商继续追溯。
领料单
产品缴库单
生产厂
5.2.5依据批号,材料炉号、热处理炉号及产品缴库单确定生产过程信息、加工数量和发货时间。
产品缴库单
物资供应公司
5.2.6依据批号,材料炉号确定毛坯总量。
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
标识不符合项数
1次/月
工艺纪律检查记录
6报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
7修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期
QG000002-2001
附录A
（规范性附录）
产品流转跟踪卡
汽齿（采）Y-01-256
上汽股份汽车齿轮总厂
零件图号：
产品流转跟踪卡
零件名称：
图纸版本号：
材料来源
国产材料
进口材料
CKD锻坯
材料牌号：
材料炉号：
产品数量
下道环节
产品批号：
生产日期
发料日期
生产班次
发料班次
供应商代号：
开卡部门
经办人
检验员：
附录B
（规范性附录）
合格待装外购件批号跟踪卡
合格待装外购件
批号跟踪卡
图号：
名称：
批号：
数量：
供应商：
附录C
（规范性附录）
变型标识卡
变型标识卡
变速器名称
色标
附录D
（规范性附录）
变速器总成合格证
上海汽车股份有限公司
汽车齿轮总厂
SC5M2D
变速器总成合格证
Q/JAQ020
NO.0020814
附录E
（规范性附录）
变速箱总成标识卡
变速箱总成标识卡
型号：
产品名称：
变速箱总成
数量：
厂名：
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂
厂址：
上海市嘉定区嘉罗路500号
生产日期：
附录F
（规范性附录）
4T65E变速箱总成标识卡
4T65E变速箱总成标识卡
零件名称
主动链支架总成
Descrip
零件号
24217385
PAPT#
使用地点
单车用量
1
LineLoca
Qtypervehicle
包装状况
12
生产批号
PackInfo
Productdate
车型
别克
出厂批号
VdhMode
Shippingdate
RDC库位
X-15-C
SGM库位
StoreLoca
StoreLoca
制造商
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂
附录G
（规范性附录）
F15变速箱总成标识卡
F15变速箱总成标识卡
零件名称
手动变速器总成
Descrip
TRANSAXKEASM-MAN
零件号
92089921
PAPT#
使用地点
GA
单车用量
1
LineLoca
Qtypervehicle
包装状况
6*DYGASN058
生产批号
PackInfo
Productdate
车型
S-CAR
出厂日期
VdhMode
Shippingdate
库位
GA-02-05
StoreLoca
制造商
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂
附录H
（规范
升级会员 