可行性研究报告Word文件下载.docx
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8．消防
9．防爆
10.生产组织和定员
10.1劳动定员
10.1.1工作制度
10.1.2劳动定员
10.2人员培训
10.2.1人员来源
10.2.2人员培训
11．投资估算
11.1投资说明
11.2投资估算
11.3资金来源
11.4工程实施进度
12．经济效益分析
12.1计算
12.1.1原始数据
12.1.2总成本
12.1.3利润
12.1.4综合效益指标汇总表
12.2不确定性分析
12.2.1盈亏平衡
12.2.2敏感性分析
13．结论与建议
1.1工程背景
自中国加入世界贸易组织以来，我过铸造业得到了迅猛发展，铸件的年总产量已经连续十一年位居世界首位，铸造技术和装备水平也取得了长足的进步较好的支撑了国民经济和各行业的快速发展。
在“十一五”期间坚持自主开发与引进消化吸收相结合，通过加大技术改造投入，为能源电力、钢铁、船舶、轨道交通、机床、航空航天及汽车等国家支柱性产业提供大型、高端关键铸件；
充分发挥产、学、研联合优势，倡导创建产业战略联盟，攻克关键技术难点，提升自主研发能力，进一步提高国产化水平。
在“十二五”期间国际模协将在有政府主管部门领导下，与个地方协会将通力协作，做好“十二五”发展规划的实施工作。
在全行的共同努力下，相信铸造行业必有更大的发展，为我国制造业的发展做出应有的贡献。
同时我国汽车、航空等产业的发展存在着巨大的商机，为我国铸造业的发展提供了巨大的市场需求。
1.2工程名称及地址
工程名称：
三门峡昌源铸造有限公司。
工程地址：
河南省三门峡市产业聚集区。
1.3工程提出的依据和必要性
我国历史上曾创造过铸造业的灿烂辉煌。
夏商周三代青铜的精美绝伦至今令世人惊叹。
铸造行业是机械制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。
工程工程投产后，使资源和能源得到很好利用，可有效减轻环境污染，具有良好的环境效益。
同时工程实施后可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地农民收入，带动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益。
本工程立足于国内外市场，发展经济增长点，有非常有利的条件和发展前景，即适时又十分必要。
1.3.1工程建设符合市场需要
由于铸钢件广泛用于机械设备领域，近年来国内外对铸钢件的需求不断增加。
为缓解市场上供需关系，以开拓铸钢件的技术发展是符合市场规律的。
在近日召开的河南省工业和信息化工作会议上，三门峡产业集聚区被授予“河南省特色装备制造产业园区”。
三门峡产业集聚区发展装备制造业基础较好，具有较完整的现代工业生产体系、较强的机械制造能力和零部件加工配套能力。
目前，该集聚区已形成制造业产业链“精密铸造（铝板带箔）—零部件配套—整机装配”，包括以精密铸造、铝板带箔为主的上游产品，以零部件配套为主的中游产品和以整机装配及最终产品生产为主的下游产品，具备精密铸造1万吨、特种车辆4万辆、化工装备和环保设备4万吨、汽车零部件轮毂500万只、数控机床600台等装备制造的生产能力。
2012年计划开工投资250亿元的60万吨铝精深加工工程、投资100亿元的汽车零部件产业园工程，所以铸造业是必不可少的工程。
1.3.2工程建设是节约能源和资源综合利用的需要
此工程是通过采用先进热处理工艺，具有高的力学性能，耐磨性、耐腐蚀性及抗氧化性能好，比起传统其他工艺有着无可比拟的优势。
a、全流程无废气、废水、废渣外排。
b、生产中产生的废渣，可以采用水淬法无尘处理，运至平陆宏翔免烧砖厂生产建材。
c、原材物料消耗低，主要消耗是废铁。
d、能耗低，并能够充分综合利用废水的二次使用、加工后产生的废渣等等能源。
生产成本低于其他方法的一半以上。
e、基础设施齐全，生活污水近期经化粪池处理后用于厂区绿化。
f、公司的特殊岗位人员全部经过技能培训，考核合格后上岗，并且对员工进行定期的技术加强培训。
1.3.3企业自身发展的需要
在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对于优质产品的需求，必然要根据企业自身特点，依靠科学进步，使企业经济效益不断提高。
铸钢件是对铸造业生产工艺流程的进一步完善。
对于铸造技术需求的补充。
2.初步的市场分析
铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。
在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机80%，拖拉机65%-80%，液压件、泵类机械50%-60%。
作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分——发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造成而成；
冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；
另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水（气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。
我国不仅以1700万吨左右的铸件年产量位居全球首位，成为世界铸造大国，而且我国铸造业的区域特色也十分鲜明，已形成了“长三角”地区、山东、山西、辽宁、广东等地的铸造产业集群。
这些地区的产业集聚有助于创造更多的合作机会，使培训、金融、开发、市场营销、出口等方面形成互动，促进了铸造产业的发展。
“长三角”铸造产业集群是我国目前最大的铸造产业集群，它包括上海市、江苏省及浙江省，铸件年产量近500万吨，几乎占全国的三分之一。
这一地区是我国的经济发达地区，其机械工业、家电行业、冶金行业也在全国名列前茅，根植于这些产业的铸造业必然成为了全国的领头羊。
此工程立足国内，根据目前国内、外市场情况，我公司的产品远销内蒙、上海、江苏、浙江、广州等地。
目前我司的合作单位有江苏、浙江等地，是铸造产业聚集地区，也是我国经济发达地区，其机械工业、家电行业、冶金行业也在全国名列前茅，根植于这些产业的铸造业必然成为了全国的领头羊。
由于我公司铸钢的方法工艺先进，消耗低、成本低，市场竞争力相对较强。
投产后，预期产量将达到一万吨/年。
3.建设规模与产品方案
公司位于三门峡产业聚集区，占地三十亩，属三类工业用地。
本工程于2010年10月18日由产业聚集区备案确认工程编号：
豫三市集工[2010]00018号确认书。
公司根据生产需要，经上海天马铁合金有限责任公司技术指导，对厂区进行科学规划：
生产车间672平方M；
整型车间588平方M；
成品车间588平方M；
原料车间420平方M；
办公楼三层共计1089平方M；
职工宿舍楼两次共计600平方M；
车库80平方M；
卫生间42平方M；
门卫38.4平方M；
餐厅100平方M；
钢渣堆放区1500平方M；
绿化1500平方M；
其余为厂区硬化和建筑围墙。
公司采用HX-10T电弧炉、电炉容量10T、平均出钢量3T/h、炉壳内径3700mm、炉壳总高度3000mm。
年产一万吨铸件生产线工程。
4.建设条件
工程所需的生铁，可以从山西及周边的生产厂家购买到。
根据使用情况，保留两家供应商，使其具有竞争性，保证稳定供应价格和质量。
工程所需的废钢材，可以从周边市场购买及回收，从而可以响应我国提倡的废物利用回收可用资源的号召。
工程所需的各种合金，所需的相对较少，在周边地区即可买到，从而可以降低了铸造工艺的成本。
工程所需的石英砂及水玻璃做为工艺的辅料，所需较少，在周边地区即可买到。
三门峡市位于河南省西部，豫、晋、陕三省交界处，距洛阳市140km,西距西安市275km，南边与南阳市相结，北部紧靠黄河与山西省平陆县隔河相望。
全市东西横距153公里，南北宽132公里，面积9936.65平方公里。
东距省会郑州市246公里，工业园位于河南省三门峡城市主中心（陕县城区）西部的陕县城区和灵宝市的交界处，陕县城区的西侧。
规划范围东至禹王路，南至陇海铁路，西至连霍高速公路和规划十二经路，北至连霍高速公路和310国道，规划总用地面积30.52平方公里，交通方便。
工程在厂区内，公司设备冷却水池，所生产的废水可以经过沉淀后全部循环使用，减少供水的基础设施投资。
工程距大唐电力发电厂200m，可以减少物资耗损。
环保设备有130*245型布袋除尘机一台、风机风4-73-1111、风量：
41999；
封闭烟罩排气筒高度12；
洗尘量25kg/日；
集气罩高度8.6M、70平方M，有以上设备防治措施，都达标排放。
对生产、生活用水处理、公司1#设备冷却水池：
14*5*5立方M；
2#产品冷却水池6*2.5-2.5立方M；
拟建240立方M蓄水池，废水循环利用，废水达到零排放。
生产所产生的废渣日20立方M，采用水淬法无尘处理，运至平陆宏翔免烧砖厂生产建材。
5.工程技术方案
工程采用的铸钢件工艺是本着“生产可靠、技术先进、节约投资、提高效益、造福社会”目的。
设计要以技术上采用成熟可靠的，设计上高耐磨、耐蚀性，装备上起点要高为原则进行。
非标设备设计合理，用材选择准确，厂家制造周期要短。
5.1.2设计规模
工程为年产1万吨铸钢件的规模，采用硅溶胶和水玻璃工艺及吸膜工艺，通过造型、熔炼、浇注热处理、加工、检验等程序，生产大型矿山、电站、冶金设备、铁路等精密配件。
主要设备有电弧炉2台，每炉出铁量10T以上，每炉冶炼周期在3小时左右，按每天8炉计算，一年有效工作日按300天，年产量月在14400-24000t。
其中供应矿山设备铸件160000件，空压机铸件20000件等等。
本工程产品生产工艺主要将硅铬合金熔化废钢加入，还原剂调和，石灰造渣分离，加入各种合金，查测合格后的钢水浇铸到模型内（注：
模型分两种1、无定型模具；
2、有定型模具均为钢模不需要石英沙造型。
）自然冷却后进入整形加工，经验收合格后分批包装送入成品仓库。
5.1.4主要工艺设备
序号
名称
技术规格
单位
数量
1
10T精炼炉
HX-10
台
2
10KV配电变压器
315
3
10KV冶炼变压器
2200
4
液压站
7U
5
循环水泵
120型
袋式除尘设备
130*245型
6
行车
25/510.5*2
7
地磅
100T
8
粉碎机
250*450
9
冷却塔
200型
10
铲车
30型
废钢铁9400吨/年
生铁1000吨/年
各种合金400吨/年
石英砂200吨/年
水玻璃200吨/年
水6960m3/年
电
1、车间员工在上班前都要严格进行安全检查
2、各部门负责人必须做到安全生产“五同时”（即，计划、布置、检查、总结、评比）
3、发生事故时，要严格执行事故分析制度做到“四不放过”（原因、教育、措施、考核），把事故降到最低，给员工以安全的工作环境。
4、行车岗位、炉前操作人员、配电工人员均要通过专业培训，经考试合格后才可上岗。
保证员工的切身安全和利益。
5、对员工进行定期技术培训，从而增进工艺技术含量及经济效益。
6.工程建设进度
根据公司总体部署和安排，咨询工程申报、建设方面经验丰富的专家，参考国内相似工程的实际运作情况，建设进度计划落实如下：
2010年10月8日投资于三门峡产业聚集区，总投资5000万元，占地30余亩，年产一万吨铸造工程。
2010年5月19日购入生产设备完成。
2010年10月18日由产业聚集区备案确认工程编号：
7.环境保护
本工程设计规模为年产1万吨铸钢件，拟建厂址位于河南省三门峡产业聚集区西部，占地面积30亩。
工程生产线产生的污染物是：
a、溶化过程中产生的废气、钢渣；
b、浇铸工序产生的浇铸废气；
c、清砂工序产生的粉尘
d、切割帽口工序产生的噪声、废料；
e、机加工过程产生的废边角料、噪声；
f、职工生活产生的生活污水及生活垃圾。
为了减少或消除对环境的污染，本工程将严格遵守国家和地方环保法规。
贯彻环保设施与主体工程设计、施工、投产“三同时”的方针，采用有效的控制污染技术方案。
针对生产过程中产生的废气，烟（粉）尘，环保设备有130*245型布袋除尘机一台、风机风4-73-1111、风量：
集气罩高度8.6M、70平方M，浇铸过程中产生的废气为无组织排放，有以上设备防治措施，都达标排放。
生产过程中产生的废水经冷却沉淀后再次回收使用，没有外排水。
8.消防
本工程消防系统以水消防为主，移动式灭火器为辅。
建筑物严格按照消防规范要求进行设计建设，供配电系统按规程设置过电压、过电流等保护。
厂区设有消防通道，还设有保证人员紧急疏散的通道和安全出口。
9.防爆
防爆是安全生产工作中的重要组成部分。
厂区内严格阻止引起爆炸的三个因素（点燃源、氧气、可燃物），本工程中采用的电弧燃烧炉是根据国家和部颁有关标准及产品《技术协议》进行设计、制造、检验，所以对于电热设备的安全问题上有保障。
所有设备及管道都经严格检查，绝无密封不良才可使用，所有仪表及电器设备都经严格检测绝无短路才可生产，并在厂区安装防爆型仪器，厂房采用半开敞式一层建筑。
10.1劳动定员
本工程生产连续工作岗位人员按两班八小时工作制，非连续工作岗位人员按一班制安排。
其他根据生产新增任务情况进行适当调整。
按照本工程具体情况，确定在册员工为69人，其中：
生产人员51人，管理人员19人。
员工分布如下表：
岗位
定员
总人数
备注
车间
班长
班副
配制
主控室
操作员
22
分析化验、回收
研发
公司管理人员
总经理
副总经理
总工程师
监理
副总经理兼
生产经理
技术经理
财务
会计
出纳
购销经理
总经理兼
购销员
人事经理
办公室主任
保管
工艺技术员
设备技术员
统计员
合计
69
总经理、副总经理、总工程师、监事由董事会任命。
生产经理、人事理、办公室主任、财务经理、购销经理从社会上招聘，优先从有资质、有经验、工作扎实、能够担负起责任的人员中招聘。
生产技术人员和管理人员从社会招聘和接收大中专毕业人员，在人员安排上采取以岗定员的办法进行，重要岗位选用有经验的优秀员工。
通过培训提高员工工作能力和工作绩效，工程所配备的生产人员必须经培训并考试合格后方能上岗。
人员培训可根据不同层次、不同专业分类，分批进行。
人员培训和考核拟在本工程试运行前完成。
11.投资估算
11.1投资说明
工程量依据可研设计图纸及说明书记列。
费用参考同类工程实际支出，并按本工程的工程量相应调整而定。
设备价格按照工程招标，双方确认的合理价格来定。
昌源铸造责任有限公司年产铸钢件1万吨生产线一期投资总额为：
万元，其中建设资金万，施工资金万。
企业自筹5000万元。
本工程总设计规模为年产1万吨铸钢件，总共分为两期完成，其中一期完成所有的土建工程，完成主要设备投资和安装，建设期预计个月。
一期投资万元，当年投资当年投产，当年产出产品。
二期投资万，从投资到投产，个月完成。
12.经济效益分析
12.1计算
12.1.1原始数据
硅铬合金9500元/T
废钢3000元/T
还原剂2000元/T
石灰400元/T
各种合金2元/T
水费元/T
电费元/度
年均工资元/人
福利费（14%工资总额）元/人
保险费（医疗险、养老险、工伤险、失业险）元/人
辅助材料元/月
维修费元/月
折旧年限年
原、辅材料进项税率
购电进项税率
修理费扣税率
维修费税率
管理费万/年
其他费用万/年
12.1.2总成本
年平均总成本万元；
其中：
固定成本万元，可变成本万元；
平均生产经营成本万元；
制造成本万元；
单位制造成本元/吨，单位总成本元/公斤。
12.1.3利润
正常年份总收入万元，平均利润总额为万元，平均净利润万元，投资利润。
长期贷款偿还年限年。
12.1.4综合效益指标汇总
综合效益指标汇总表
指标名称
设计规模1万吨
一
成本及费用
年制造成本合计
万元
单位制造成本
元/吨
年平均总成本费用
其中：
固定成本费用
可变成本费用
单位总成本费用
元/公斤
经营成本费用
单位经营成本
二
财务指标
年均销售收入
年均销售税金及附加
年平均利润
年平均净利润
全部投资回收期
年
平衡点：
固定成本/（销售收入－可变成本－销售税金）×
100%
平衡点：
当生产能力达到设计能力的时即可达到盈亏平衡，超过此能力时即可产生盈利，故抗风险能力较强。
目前我国铸造产业的发展迅速，在一定程度上推动着地方经济的
发展，同时，其辐射范围广，涉及行业众多，未来发展前景一片大好。
众所周知，在铸造业中，五金行业作为一个分支发展速度比较快，而我国已经成为世界铸造行业五金生产大国之一，随着我国经济地位的不断提升和我国铸造行业的不断发展，铸造产品也越来越多的出口到其他国家，同时海外需求的增加也直接拉动了我国国内铸造企业的产品产量的增加。
当然，我们也应看到存在的不足之处，比如我国目前铸造行业的科学技术发展还比较落后，想要进一步促进我国铸造产业的不断发展，使之取得更好的发展成绩，就应该努力占领高端技术的
自主研发与使用权，这也是未来我国铸造产业发展的关键所在。
13.结论与建议
三门峡昌源铸造有限责任公司年产一万吨铸件生产线工程，生产大型矿山、电站、冶金设备、铁路等精密特钢配件。
铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的地位。
具有广阔的市场前景。
公司的产品远销内蒙、上海、江苏、浙江、广州等，产品得到用户的一致好评。
公司目前为止已经顺利投产，并且为当地提供了几十个就业岗位，安排职工40余人，具有较好的经济和社会效益。
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