电脑绣花和印标生产线建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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（四）环境保护投资41
（五）环境影响评价42
十、劳动安全卫生与消防43
（一）危害因素与危害程度43
（二）安全措施方案43
（三）消防设施44
十一、投资估算及资金筹措46
（一）投资估算表46
（二）资本金筹措47
（三）债务资金筹措47
（四）申请专项资金的主要原因和政策依据47
十二、财务分析及评价结论48
（一）不确定性分析48
（二）财务评价结论49
（三）项目风险分析51
十三、经济和社会影响分析53
（一）项目的影响53
（二）项目对社会的影响分析53
（三）项目与所在地互适性分析54
（四）社会评价结论54
十四、项目进展情况55
十五、结论与建议56
一、总论
（一）项目背景及项目概况
1、项目背景
（1）国家产业政策背景
在国家政策的引导与支持下，我国纺织服装业在未来一个相当长的时间内，仍将呈现稳健的发展趋势。
从发达国家的发展轨迹看，其工业化初期均将纺织服装行业作为先导型产业，在提供就业、出口创汇等方面带动了经济增长。
但当经济发展到较高水平，如对美国、日本、韩国多年来GDP与纺织工业相关性研究表明，人均GDP达到4000美元时，作为劳动密集型的纺织工业步入衰退时期。
据测算，我国纺织服装业的发展趋势将持续到2020年。
从长远发展看，纺织服装是人类生存最基本的需求之一，随着人口数量的增长和生活质量的提高，纺织服装业只能以不断的增长来满足人们的需求，因此，纺织服装行业并非夕阳产业而是永恒的产业。
电脑绣花和印标作为纺织服装的配套产业，伴随着纺织服装业的蓬勃发展，不但也是国家永恒的产业，也是国家鼓励优先发展的产业。
（2）企业发展背景
纺织服装业是东至县传统产业。
上世纪七八十年代，当时的东至县针织厂是安徽省重点出口创汇企业；
东至县纺织厂是全省16家纺织骨干企业之一，国家大二型企业；
东至县西服厂从德国引进的西服生产线当时技术处世界领先水平；
东至县牛仔服装厂的牛仔服生产线是安徽省第一条该系列服装生产线。
特别是服装加工业发展历来受到县委、政府的高度重视。
2000年前后，先后提出建设“东至服装走廊”，以尧渡、东流、大渡口三镇及206国道沿线为重点区域，相对集中连片，形成“三点一线”的服装走廊，并组建了服装集团，以“大公司、小工厂”模式，走专业化生产、规模化经营的路子。
由于当时发展服装产业的氛围浓厚，3户国有服装企业相继改制，懂技术有市场的能人志士纷纷办厂兴业，最多时全县大小服装加工企业达30家。
但由于受国内外服装市场行情影响，加上低水平、粗加工的小服装厂较多，县内服装企业接单时竞相压价，服装业的整体发展规划和激励措施不到位，削弱了全县服装整体竞争力，其发展曾一度下滑，低谷时服装企业只剩下9家。
近几年东至县通过强势推进产业招商，扎实开展安商服务和项目建设年等活动，纺织服装业得到迅猛发展。
到目前为止，全县共有纺织服装企业200多家，其中规模以上纺织服装企业33家，全县纺纱能力达到8万锭（不含气流纺1200头），年产各类棉纱1万吨，服装加工设备近一万台套，年服装加工能力1000万件（套）。
全县拥有熟练产业工人1.5万余人，专业工程技术人员400余名。
从生产规模看，年产值过亿元的企业1家，过1000万元的企业15家，全县纺织服装业年创产值7亿元以上。
虽然我县纺织服装产业发展迅速，规模不断扩大，但相关配套企业发展却严重滞后，几乎没有一家专业的服装绣花、印标企业。
全县服装企业绣花、印标等相应配套业务都得请江浙等外省企业加工，由于路途遥远，不但增加费用，还影响工期。
因而在我县建一家服装绣花、印标加工企业，不仅是市场发展的必然选择，更是我县服装业可持续发展的必备条件。
2、项目概况
（1）项目名称
（2）建设性质
技改
（3）项目建设单位
东至县新华服装标识制作有限公司
（4）项目负责人
林新华
（5）建设地点
东至县尧渡镇查桥村，原查桥乡工业小区内
（6）建设规模与内容
为适应电脑绣花和印标市场形势多变及新发展的需要，提高行业的市场竞争力，根据国家当前的产业政策和市场分析，本着“先进、适用、合理、经济”的原则，立足公司现有的工艺装备水平和生产条件，适度考虑企业的中长期发展规划，确定本次项目建设规模为通过技改建设3条电脑绣花生产线和2条印标生产线。
其建设内容如下：
总建筑面积6000平方米，其中电脑绣花车间3000平方米、印标车间2000平方米、仓库1000平方米。
并购置型号为615*300400*680型电脑绣花机3台，型号为612型电脑绣花机10台，型号为YTP460C印标机2台等设备，配套建设道路、绿化、给排水、变配电、污水处理设施等辅助工程。
（8）投资规模及资金来源
投资规模：
项目总投资1577.20万元，其中固定资产投资1277.20万元、铺底流动资金300万元，建设期不发生贷款。
资金来源：
企业自筹1377.20万元，目前已投入710万元；
申请银行贷款流动资金200万元。
根据文件精神，本项目拟申请补助40万元。
（9）主要技术经济指标
项目实施后预计新增年平均销售收入4500万元，年均新增利润总额510万元，总投资收益率32.34%，税后内部收益率24.81%，税后净现值1306.92万元，投资回收期4.21年（含建设期）。
主要技术经济指标见下表：
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
1577.20
1.1
建设投资
1277.20
1.2
建设期利息
0
1.3
流动资金
300
2
年均销售收入
4500
3
年均总成本
3990
4
年均利税总额
762.72
4.1
年均营业税金及附加
18.72
4.2
年均利润总额
510
4.3
年均增值税
234
5
财务内部收益率
%
24.81
税后
6
财务净现值
1306.92
7
税后投资回收期
年
4.21
含建设期
8
30.81
税前
9
1434.42
10
总投资收益率
32.34
11
投资利税率
48.40
12
盈亏平衡点
44.01
（二）与国内外先进水平的比较
产品技术在国际国内具有先进性。
公司购置的电脑绣花机具有结构简单、工作稳定、功能多、自动化程度高、操作简便及噪声小等特点。
一是优异的可操作性，该机采用了键盘式操作，相应处理软件的使用，使刺绣工作变得简单易于掌握。
显示设备在一定程度上的使用使操作的可视化得到了加强，从而便于一般从业人员的使用。
在工作台面下设有长杆开关，启动停机都有十分方便。
绷架的任意方向可手控运行，从而非常容易找到所需要的定位点。
中高档机还设有高速、低速空走功能，使补绣、定位都非常快捷，灵便。
二是具有很强的编辑和存储功能，计算机的使用，使绣花机能记忆近百种花样，记忆针数达到30多万针，如用户需要可额外增加扩充配置，满足不同的需要。
一般可以对花样进行缩放、旋转及组合分割等编辑处理，以适应刺绣的实际需要。
内装式软磁盘驱动器，可直接读取田岛格式盘上的二进制（DSB）、三进制（DST）、Z进制（DSZ）磁盘花样及百灵达FDR格式盘文件上的二进制三进制、Z进制磁盘花样至内存，并可把内存花样以二进制格式输出到磁盘。
三是完善的控制系统，多种先进自动控制技术的应用，使绣花机拥有优异的调速性能，主轴可以获得300～650转分的无级变换；
在一种花样绣完以后，按照所给予的指令自动地再在下一位置反复绣上这一花样实现自动反复绣；
当绣品超出刺绣范围时，机器将会自动停止以保护棚框越程；
当机械出现故障时，操作面板会显示错误头型，并告知故障。
此外，在刺绣过程中可以实现自动剪线、自动挖孔绣、自动检测断线、停电保护、指令性跳针、出错自动停机、针迹补偿、循环绣作、花样输出等功能。
（三）项目建设必要性
1、是当地经济建设发展的需要
纺织服装产业是东至县三大主导产业之一，近几年随着沿海地区产业梯度转移，大量纺织服装产能转移到我县落户，建立电脑绣花和印标生产线，为当地纺织服装企业提供配套服务，是当地经济建设发展的需要。
2、是满足市场日益扩大需求的需要
随着当地纺织服装产业的蓬勃发展，电脑绣花和印标业务也日益增多，但本地几乎没有一家专业的服装绣花、印标企业。
因而在我县建设电脑绣花、印标加工项目，是满足市场日益扩大需求的需要。
3、是完善产业供应链，提高产业带动力的需要
要成功实施供应链管理，就必须把企业外部的供应链与企业内部的供应链有机地集成，形成一个集成化的供应链网链，形成集成化的供应链管理体系，只有如此，才能达到企业精益生产、柔性制造、零库存和快速响应客户需求的目标。
在全球经济一体化趋势不可逆转的今天，企业应积极参与全球分工。
东至县新华标识制作有限公司作为专业电脑绣花和印标企业，产业带动力很强，本项目的实施是完善服装产业链，提高产业带动力的需要。
二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
（一）发展规划、产业政策、行业准入分析
1、发展规划
在《纺织工业调整和振兴规划》、《安徽省十二五规划发展纲要》和我省与纺织服装行业发展有关的政策、规划，《东至县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，都要求提高纺织服装产业的质量和产品附加值，电脑绣花和印标项目的实施，是提高纺织服装产业的质量和产品附加值的有效途经之一，符合各级规划要求。
2、产业政策
建设电脑绣花和印标项目，为当地纺织服装产业提供有效配套供应，完善产业链，缩短物流路程，是集约型社会发展的需要，符合国家产业政策。
3、行业准入条件
本项目属于纺织服装业配套项目，根据中华人民共和国发展与改革委员会《产业政策调整指导目录》（2005年本），项目产品属于当前国家产业政策和地方产业政策鼓励发展的产品，符合纺织服装行业准入条件。
（二）市场分析
1、我国纺织服装行业发展情况
“十一五”期间，中国纺织服装行业总体保持在又好又快的道路上持续前进，在发展速度、质量效益、国际竞争力、产业结构调整和产业升级等方面均取得了积极进展。
“十一五”期间，纺织服装行业主要运行情况表现如下：
（1）行业发展总体保持较快增长
“十一五”期间，纺织服装行业的产值增速仍然保持了较快的增长势头。
据有关数据资料，2006～2009年，中国规模以上纺织服装企业工业总产值年均增长率达14.93%。
到2010年第四季度，中国规模以上纺织服装企业实现工业总产值达33656.74亿元，同比增长26.04%，是2006年同期规模以上纺织服装企业产值规模水平的2.1倍。
（2）投资区域结构调整步伐持续加快
“十一五”期间，中国纺织服装行业投资呈现增势良好的表现。
据统计，2006～2009年，中国500万元以上纺织项目的固定资产投资年均增速为15.19%。
到2010年1～9月，中国500万元以上纺织项目的固定资产投资额达2762.91亿元，同比增长25.66%，是2006年全年行业投资规模的1.36倍。
（3）内需市场对行业支撑作用明显增强
在“十一五”期间，随着居民收入的不断增加、启动内需政策的持续落实、社会保障制度的进一步完善等，国内居民的消费需求增长速度加快，内需市场对行业的支撑作用也明显增强。
据测算，2006～2009年，中国社会消费品零售年均增长速度为20.19%。
在国内消费需求的拉动和消费结构的提升成为行业发展的重要动力，中国纺织服装行业的内销比重持续提升。
据统计，2010年1～9月，中国规模以上纺织企业实现内销产值占工业销售产值的比重达81.14%，较2006年的73.10%提高了8.04个百分点。
（4）国际竞争力继续提升，出口结构持续优化
“十一五”期间，尽管受国际市场需求低迷影响，2009年中国纺织服装行业出口一度呈现持续下滑走势。
但总体来看，纺织品服装的出口竞争力在不断提升，占全球的纺织品服装贸易比重仍在继续提升。
据中国海关数据，2006～2009年，出口额的年均增速为5.22%，占全球纺织品服装贸易的比重也从2006年的25.25%提升到了2009年的31.72%。
纺织制品在2010年1～9月出口竞争力指数达74.88%，较2006年全年提高了9.98个百分点。
（5）经济运行效益和质量进一步提升
“十一五”期间，中国纺织工业科技含量和创新能力大幅提高，大量科技成果的产业化成为行业在新时期增长的重要支撑。
据有关数据显示，全行业劳动生产率（按工业总产值计算）由2006年的24.28万元人提高到了2010年1～8月的40.33万元人，增长了66.1%，说明行业技术应用水平的提升、科技成果的应用成效明显；
全行业总资产周转率从2006年的1.30次年增加到了2010年1～8月的1.50次年，流动资产周转率从2006年2.61次增加到了2010年1～8月的2.70次年，显示了纺织企业资金使用效率的提升；
企业管理水平持续提升，全行业三费比例从2006年的6.53%下降到了2010年1～8月的5.92%；
企业赢利能力在“十一五”期间大幅提升，全行业利润率、毛利率水平从2006年的3.65%、10.64%分别提到了2010年1～8月的4.56%、11.90%。
（6）产业结构调整取得明显成效
“十一五”期间，中国纺织服装行业的原料结构、产品消费结构调整等都取得了明显成效。
在纺织原料结构调整方面，化学纤维得到快速发展，在纺织原料中的比重已经接近70%，有效地缓解了纺织工业原料紧张状况。
与此同时，2009年，中国化纤产品的差别化率已达43%，已提前完成“十一五”末达到40%的目标。
在产品消费结构调整方面，家用纺织品和产业用纺织品行业均发展较快，成为行业内重要的增长点。
有关资料显示，中国的服装、家用、产业用三大类终端产品纤维消费量比重由2005年的54∶33∶13调整为2008年的51∶32∶17。
2、安徽省纺织服装行业发展现状
纺织服装业是安徽省的重要支柱产业之一，它的发展也将直接影响安徽的经济发展。
作为传统的纺织业大省，安徽纺织业利润、销售收入、工业总产值、棉纱、布、成衣服装等指标，多年来位于全国中游以上水平。
纺织品出口是拉动安徽外贸出口的重要力量之一，也是安徽吸纳就业人口最多的传统制造业之一。
2010年，全省规模以上纺织企业1620户；
实现工业增加值772亿元，同比增长54%，就业人数占全省工业职工人数的12%以上；
销售收入841亿元，同比增长54.2%；
利润27.1亿元，同比增长96.7%；
出口交货值141.2亿元，同比增长26.8%；
出口创汇23.8亿美元，同比增长27.7%。
主要产品产量完成情况：
纱56.5万吨，同比增长15.3%；
布12.9亿米，同比增长68。
9%；
服装5.4亿件，同比增长27.9%。
自2010年上半年开始，安徽纺织服装行业主要指标主要指标与上一年度相比均有大幅度增长。
当前，安徽纺织业界已形成共识：
加快产业聚集，合力打造市场竞争优势是解决安徽纺织业结构性问题的一条有效途径。
政府在为行业“救急”的同时更要着眼长远，通过一系列政策鼓励部分落后产能有序退出，同时也要大力支持真正有实力的企业兼并重组，提高产业集中度。
3、纺织服装电脑绣花和印标市场分析
近几年来，我县服装生产厂家如同雨后春笋，在短短几年间发展到两百多家，但相关配套企业发展却严重滞后，几乎没有一家专业的纺织服装绣花、印标企业。
相关厂家绣花、印标业务都要到江浙等地企业加工。
由于路途遥远，成本较高，时间过长，影响纺织服装企业工期，因而在我县建设纺织服装电脑绣花和标识项目，不仅是市场发展的必然选择，更是我县纺织服装业可持续发展的必备条件。
项目市场前景看好。
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
（二）产品方案
根据市场需求，产品主要为电脑绣花和印标。
印标主要有发泡印花、起绒印花或者静电植绒印花、烂花印花等。
四、厂址选择及用地方案
（一）厂址现状及建设条件、用地方案
1、厂址现状
东至县新华服装标识制作有限公司位于东至县尧渡镇查桥村，原查桥乡工业小区内，厂区设有1000KVA变压器，水电等公用设备较为完善，能满足本项目建设和生产的需求。
2、建设条件
项目区交通、电力、邮电等基础设施基本完备。
安庆长江大桥通车，铜九铁路、沿江高速、安景高速已投入运行。
镇、村公路畅通，交通便捷，为项目建设提供十分优越的运输交通条件。
项目建设地点位于东至县，项目区早在70年代已实现通电，四线三相电路架通各村民组，并建有变电站点。
近几年进行农村电力整改，逐步达到范化、标准化，电力充裕，价格合理。
项目区村村通程控电话。
公司目前已培育稳定周边市场，市场建设状况较好。
3、用地方案
本项目建设面积6000平方米，占地16亩。
（二）现有场地利用情况
目前，公司厂区建筑面积3000多平方米，拥年加工生产线一条，水电等公用设备较为完善。
（三）土地利用合理性分析
1、选择原则
（1）节约用地，不占耕地。
（2）有利于厂区合理布置和安全运行。
（3）满足公司中长期发展规划。
2、场地利用情况
项目建设场地地势平坦开阔，交通方便，水电供应可靠，地址选择符合建设条件。
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）主要设备方案
为完成产品大纲的生产任务，选择生产所需的关键设备和测量仪器是保证产品质量的前提。
设备选型的原则：
一是设备的技术水平要高；
二是设备的配置要符合环保生产的要求；
三是对产品质量有较大影响的工序尽量采用自动化设备，以减少人为因素的影响；
四是在工艺技术方案上可采取交钥匙工程。
根据产品大纲的要求，在设备选型时，首先，要满足项目生产的需要，同时考虑产品工艺和市场需求层次，一般均以生产工艺配套相应生产设备即可形成一定的生产能力的特点，一次规划分步实施。
表5-1新增设备明细表
项目
数量
（台）
单价
（万元）
投资额
电脑绣花机
62.80
188.40
615*300400*680型
18.00
180.00
612型
印标机
8.40
16.80
YTP460C
（二）工程方案
1、建设原则
（1）坚持技术进步原则，努力实现技术水平与技术装备的同步提高。
产品水平要达到国际先进，国内领先。
（2）根据行业未来发展趋势，产品方案应符合市场需求和企业未来的发展方向，新增设备均选用国内外先进的设备，确保产品质量达到国际标准，项目所需的新增设备均通过招标在国内外市场公开采购。
（3）合理利用资金，做到先进性与实用性有机结合，尽量节约项目资金。
（4）厂区及车间内部按工艺流程组织物流，做到物流顺畅、简捷、合理。
（5）在环保，职业安全卫生、消防、节能等方面应符合国家和地方有关法律及规范。
2、建设方案
（1）本项目属于技术改造项目，根据产品特点，在原有工艺布置的基础上分别对厂房进行新建、改造。
（2）工艺上分别建设成独立的加工单元；
尽量提高生产线的柔性，以适应多品种、小批量的订单式生产需求。
（3）公用配套设施均根据车间工艺要求特点独立设置，动力设备尽量靠近负荷中心。
（4）生活配套设施利用原有。
（5）本项目建设总面积6000m2。
3、土建
（1）建筑设计
本项目建筑面积6000m2，建筑类别为丁类。
各个建筑单体概述如下：
①主要生产厂房采用钢屋架、钢筋混凝土柱，檐高5米。
厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升门，外墙1米以上为彩色双层压型钢板，1米以下为夹心苯板，复合砖墙。
厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面，冲压线基础采用条形基础。
②办公室等建筑物采用砖混结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面，采用筏板基础，填充墙采用陶粒混凝土空心砌块。
（2）结构设计
①设计依据
本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。
②基本数据
基本风压：
0.35KNm2
基本雪压：
0.30KNm2
建筑物生产（火灾危险性）类别属丁戊类
建筑物耐火等级为一、二级
屋面活荷载：
0.7KNm2
③结构选型
本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁、建筑内部分隔布置灵活、耐久性好的结构形式。
生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件。
内部隔墙主要采用彩钢板分隔，墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。
（3）抗震设计
根据池州市建筑抗震规范要求各建筑物设计均按6地震烈度设防。
（4）厂区工程
本项目拟在厂房建设的同时，修建厂房周围道路，新增绿地和行道树。
（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平
电脑绣花产品根据客户订单按质按量制作。
印标产品拟以立体印花为主。
纺织品的立体印花就是在平面织物上形成三维空间的立体图案的印花。
包括发泡印花、起绒印花或者静电植绒印花，烂花印花，立体印花可视为纺织品印花的综合艺术，是一种高附加值的产品。
1、发泡印花
热塑性树脂化学发泡印花浆的组成。
热塑性树脂化学发泡印花浆主要由热塑性树脂、发泡剂、添加剂和着色剂等组成。
热塑性树脂纺织品印花用的热塑性树脂一般
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