某县花卉种球苗繁育项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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1.标准日光节能温室及连栋温室：

201.55万元（共计38栋）

2.组培车间、种球处理库、冷藏库土建：

42.2万元

3.机井引水管网：

26.75万元

4.技术培训教室土建：

28.2万元

5.项目前期费：

8万元

6.技术培训费：

8.3万元

7.此部分不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备（资金额为168万元）

小计：

315万元

（二）项目待投资部分：

1.标准日光节能温室翻修粉刷：

36栋×

0.15=5.4万元

2.组培车间、种球处理库、冷藏库改造：

5万元

3.机井引水管网改造：

4.园区道路：

5.组培车间、种球处理库、冷藏库设备：

60万元

6.围墙、大门、门卫室：

10万元

7.引种费用：

20万元

8.技术培训费：

2万元

9.项目每年所需人员工资：

20人×

500元×

12个月=12万元

10.实施项目工程设计费、监利费等：

11.项目8%的不可预见费：

10.6万元

143.1万元

（三）公司已投入部分费用

标准日光节能温室内改良土质、换黑土费用：

清运土方：

20栋×

90立方米×

7元/立方米=12600元

换黑土：

80/立方米=167200元

此项工作所需人工费用：

20个工×

12元/工=4800元

18.46万元

（四）项目实际投资效益分析

1.投资引进康乃馨苗子9000株/棚：

（1）费用：

种苗费：

9000株×

0.3元/株=2700元种植费：

400元

大棚租金：

200X元/年人员工资：

4250元/年

棚膜、草帘：

1000元/年水电费：

800元

取暖费：

800元农药化肥：

500元/年

12450元

（2）产出：

10枝/株/年×

9000株=90000枝鲜切花

90000×

0.3元/枝（市场批发价）=27000元

（3）收入：

27000元－12450元=14550元

2.投资引进非洲菊苗子2500株/棚：

2500株×

1.5元/株=3750元种植费：

13500元

40枝/株/年×

2500株=100000枝鲜切花

100000×

0.2元/枝（市场批发价）=200X0元

200X0元－13500元=6500元

3.投资引进玫瑰苗子1800株/棚：

1800株×

0.5元/株=900元种植费：

10650元

25枝/株/年×

1800株=45000枝鲜切花

45000×

0.5元/枝（市场批发价）=22500元

22500元－10650元=11850元

4.效益分析：

若公司每年计划生产康乃馨10个棚、非洲菊10个棚、玫瑰10个棚。

收入为：

14550元×

10个＋6400元×

10个＋11850元×

10个=328000元

净收入以种苗成活率及开花率的70%计算：

328000×

70%=229600元

综合上述，项目中央及W省实际下拨资金483万元。

项目已建成部分：

315万元（不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备，资金额为168万元）

项目待投资部分：

项目实际投资效益分析：

每年预测实现利润22.96万元。

以上分析如有欠缺，请指正

此致

敬礼

二○○三年八月一十八日

11.投资回收期3.99年

1.2.9项目辐射范围及带动能力

项目实施后，不仅可有效辐射带动基地周边的高店、高庙、Z、碾伯四个乡镇，随着种植业结构，花卉种植面积的逐年扩大，还可辐射到民和、平安县和西宁地区。

项目初步计划带动农户1000户4435人，每个乡镇250户，新增花卉种植面积1000亩，繁育郁金香商品种球和生产鲜切花。

项目花卉种植农户年繁育郁金香种球2483万粒，年生产鲜切花7500万枝。

新增总收入3803.75万元，新增特产税313.3万元，新增纯收入836.95万元。

人均纯收入增加到2896-3332元左右。

项目户人均纯收入比非项目户多增加1227-1663元，增长幅度为74—100%。

1.2可行性研究报告编制依据

1.W省农业结构调整与产业发展规划；

2.W省花卉产业“十五”发展规划；

3.W省200X年统计年鉴；

4.Y县农业发展“十五”规划；

5.国家农业综合开发办公室文件（国农办[200X]175号）；

6.《农业项目可行性研究与经济评价手册》吉林科学技术出版社200X年8月出版；

7.项目区实地调查的有关资料。

1.3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

1）项目符合国家产业政策，符合全省、地区及Y县提出的“十五”期间农业结构调整与产业发展规划。

2）项目区气候适宜、交通便利，水资源有保证，有一定的基础设施，发展花卉产业具有明显的优势。

3）项目指导思想明确，产品技术方案合理，实施难度不大，主要产品市场前景广。

项目实施单位已有多年花卉生产经验，经营状况良好，资金雄厚，自筹能力强，为项目的实施奠定了良好的基础。

4）项目建成后经济社会效益显著。

该项目建成后，年繁育花卉种球414万粒，籽球5.525万公斤；

年生产花卉种苗396万株，实现经营收入862.90万元，上缴税金97.93万元，投资回收期3.99年，财务内部收益率26.49%。

同时项目实施后，初步带动周边农户1000户，项目户人均纯收入增加1227-1663元，经济和社会效益十分显著。

1.3.2论证结论

项目实施，对于Y县及周边地区种植业结构调整，发展特色农业，加快花卉产业发展有着重大意义。

1.4存在的问题与建议

W阳光花卉有限责任公司成立以来，经营状况良好，业务量日益扩大，但由于受资金不足的制约，基础设施落后，生产规模小，不能满足当前花卉产业快速发展的需要。

因此，特申请W省Y县花卉种球（苗）繁育项目，建议上级单位近早审查批准立项。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

经过二十多年的改革和发展，我国农业已经步入一个新的发展阶段。

全国农产品供求关系由长期短缺变为总量基本平衡、丰年有余，农业的发展由资源约束转为资源与市场双重约束，农产品由解决温饱的需要转向适应进入小康的需要，对农产品的品种、种类和质量要求越来越高。

长期以来，为满足对农产品数量的需求和计划经济思维的惯性使然，W省同全国一样，普遍存在农业区域性结构雷同，地区比较优势不能得到充分发挥，致使目前我国农业生产结构性矛盾日益突出，具体表现为一些低质农产品销售不畅，大量积压，而农民仍在继续生产，农产品品种不够丰富，优质农产品相对不足，不能满足市场对农产品优质化和多样化的需求。

面对国家实施西部大开发战略和我国成功加入WTO的有利时机，W省委、省政府十分重视全省的“三农”问题,把农业结构调整做为近几年内切实解决农牧业发展和增加农牧民收入的主线工作和关键措施来抓紧落实。

针对此，紧密结合W省省情制定的《W省农业和农村经济发展“十五”计划及2010年远景规划》中明确提出：

“十五”期间，种植业生产要在确保粮食安全的前提下，实施“建基地，攻单产，创特色，增效益”的战略，大力发展“冷凉性”高原特色农业，积极培育中藏药材、球根类花卉、饲草业等五个新兴产业。

以适应农业发展新阶段的要求，积极面向和开拓国内外市场，真正发挥出W省的区域比较优势，使发展高产优质高效农业，提高农业的综合效益，为农业增加新的发展活力，为农牧民增收开辟新的来源的发展目标能够逐一实现，在二十一世纪初，使全省农业和农村经济再上一个新台阶。

国家产业政策和行业发展规划

花卉生产与经营是一项新型的高效产业，作为当今世界最具有活力的产业之一，花卉产品已成为国际上前景广阔的大宗交易商品。

根据联合国粮农组织统计，过去10年，世界花卉消费率年均增长10—15%，花卉产品的出口总额增加了近四倍，目前世界范围内花卉消费额已接近200X亿美元。

我国花卉产业起步较晚，但在各级政府的高度重视、引导和扶持下，发展十分迅速。

据调查，仅1999年全国花卉种植面积为12.24万公顷，年鲜切花27.14亿支，盆花20.81亿盆，出口创汇2.6亿美元，比1995年的6.24万公顷、8.17亿枝、3.85亿盆、0.67亿美元分别增长了96.15%、232.19%、442.52%和28.8%。

1999年全国花卉销售额突破80亿大关，另据有关资料，目前全国已有花卉市场、花卉零售店等200X余家，较具规模的花卉批发市场已有900余家。

全国人均花卉消费额由1991年的0.2元增加到目前的2.5元左右。

全国的花卉产业已经成为中国农业经济的重要组成部分，已成为国家鼓励和大力支持的农业产业之一。

巨大的消费市场也为其创造了无限的发展空间。

近年来，在W省各级政府的资助和扶持下，W省的花卉产业也有了迅速的发展，种植面积、产量迅速扩大。

省委、省政府根据当地自然、社会、经济、资源条件，在十五规划中将花卉及种球生产列为W农业发展的四大支柱产业之一。

已将花卉生产基地的建设与发展纳入城市总体规划和国民经济与社会发展计划中。

国家林业局根据全国自然壮况和花卉产业的发展趋势，将W定为中国球根类等喜冷凉气候条件花卉生产区和实现种球国产化的重点区域。

随着我国农业生产的发展和农村改革的深入，依靠高科技，发展特色经济，建设现代农业，确保农业增效、农民增收，已成为我国农业发展面临的一项重要问题，是进一步发展我国农业生产力的新任务和新目标，也是今后相当长一个时期内我国农业的发展方向。

200X年3月5日在第九届全国人民代表大会第四次会议上通过的关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告中提出：

“加快农业和农村经济结构调整，这是提高农业经济效益，增加农民收入的根本途径。

”W省“十五”计划纲要中也提出：

种植业要重点发展豆、薯、油、药、菜、花等六大主导产品，特别是城郊种植业，要把发展蔬菜、花卉生产作为种植业结构调整优化的重点内容和支柱产业，切实做大做强，提高种植业经济效益，增加农民收入。

因此，充分利用W冷凉气候特点，建设名优花卉基地，发展花卉商品生产，符合国家的产业政策和全省农牧业发展规划，是国家和我省重点支持发展的领域之一。

2.2项目区农业产业经营发展现状

项目区所在县是我省东部蔬菜主产区（之一），是西宁市乃至全省人民“菜篮子”的重要保障基地。

经过多年的探索、实践和发展，已经建立了一批具有地方特色的蔬菜生产基地，一些蔬菜产品除满足本省人民需求外，大部分销往全国各地，并出口到日本、俄罗斯、韩国、新加坡、港澳等地，目前已经实现了产供销一条龙的产业化发展格局。

订单农业、进行网上定销、农产品流通经纪人等已成为当地农业产业化的有机组成部分，也是其发展情况的最具体反映。

项目区所属四乡镇，是Y县蔬菜生产基地的主要组成部分。

2.3项目建设的必要性及目的意义

2.3.1目的意义

花卉生产作为一种新兴产业，已成为世界各国农林业中最盈利的的行业之一。

我国是世界“园林之母”，也是世界上花卉种质资源最丰富的国家之一。

但与世界上许多花卉生产较为发达的国家相比，作为一种产业还十分落后。

我省独特的自然条件，孕育了丰富的花卉资源，形成了高原上特有的耐寒、耐旱、抗风沙、抗盐碱、耐水湿的观赏花卉。

杜鹃、龙胆、报春、绿绒蒿是高原独有的四大名花，具有很高的观赏价值。

芍药、牡丹、萱草、福禄考、金不凋等宿根花卉在W表现尤为突出，令全国各地宾客赞叹不已。

W的自然条件又是郁金香、唐菖蒲、百合等冷凉花卉的适生地，生产出的鲜切花花大、茎长、色纯正而鲜艳，生产的种球品质可与荷兰国相比，受到国内同行的认可。

W成为全国郁金香种球生产基地建设的最佳地区。

尽管W花卉资源丰富，也有了一些产品，但作为产业开发相对滞后，缺乏龙头企业，许多具有优势特点的花卉没有形成生产规模。

球根花卉种球繁育贮藏技术、宿根花卉批量繁殖手段、草花种子标准化生产、野生花卉开发利用等一些生产技术难关尚未突破，还严重地制约着我省花卉业的发展，所以建立集花卉研究、试验和生产于一体的产业化基地就显的十分迫切。

随着农业生产水平的提高，市场经济发展，粮食价格降低，质量要求增高，农民收入降低，经济效益得不到提高，因此，以市场为导向，大力调整种植结构，通过该项目，带动农民利用当地地理位置气候、特色花卉植物等优势，利用高新技术，有计划、分步骤，循序渐进的发展高原优势花卉种植、繁种，高原优势花卉在外地的花卉市场必将占有举足轻重的地位，这不仅利于生态环保对开发大西北也是一个有利的宣传。

同时，农户的经济效益的提高也会在较短的时间里得以实现，对发展农业经济，辐射带动周边乡村共同发展有及其深远的意义。

2.3.2必要性

1）是调整农业结构、发展特色农业和优势产业的迫切需要

花卉产业作为集生态效益、经济效益和社会效益于一体的新型产业，已成为经济发达地区、大中城市城郊农业的支柱产业和优势产业，全国出现了多方位、多层次、多种行业投资花卉苗木等生态产业的新格局，正如江泽民同志指出的那样，“因地制宜地发展花卉产业，不但可以增加农民收入，还可以美化人民生活环境，提高人们的精神生活水平”，“发展花卉业，一要创汇，二要美化环境”。

江主席的指示，引起了各地领导的重视，各地把发展花卉产业和苗木产业作为高效农业、创汇农业和调整、优化农村产业结构，增加农民收入，帮助农民尽快实现小康的重要措施来抓，有力地推动了花卉产业的发展。

W省特殊的气候条件，适宜名贵根球类等花卉的栽培，并具有花大、色艳、种球质量好的优势，适宜郁金香、唐昌蒲、名贵百合、马蹄莲等种球繁殖、增殖和复壮。

依托优势资源，应用先进的茎尖脱毒、组织培养育苗及原种繁育和扩繁技术以及节能日光温室、节水灌溉等先进设备，繁育、生产名贵根球类等花卉的脱毒种球，组培苗和鲜切花，为花卉市场增加更多的特色花卉品种，缓解目前国内名优花卉生产中脱毒种球依赖进口和供不应求的状况，不断提高脱毒种球自给率，不仅可为国家节约大量外汇，而且将有力促进W花卉业和生态环境建设事业的发展，为设施农业的发展开辟新的途径，为全省高效生态农业的发展奠定技术和种苗基础。

2）是名优花卉产业实现规模化、产业化经营的迫切需要

Y县位于W省的东部，是省内重要的灌溉农业区之一，其气候适宜球根类等特色名优花卉的栽培和繁育。

Y县具有悠久的花卉栽培历史，农民群众具有种花养花的习惯和经验。

1989年以来，西宁（包括所属几县）地区生产的唐菖蒲种球和切花远销全国各地，以种球大，品质好，花色艳而受到到客户和专家的好评。

我省生产的郁金香鲜切花在中国花卉博览会、世界园艺博览会上获奖。

目前，在项目建设区已有初具规模的郁金香、唐菖蒲、百合、月季、菊花的切花和种球种苗生产基地，但因受种球、种苗生产规模和技术设施等的限制，不能进行全年生产和供应，影响市场的开拓和花卉产业的发展。

该项目拟建成为花卉种球（苗）繁育基地，实现常年供应种球、种苗，向农户提供优质种球和种苗，实行“公司+基地+农户”的产业化经营模式，为加快花卉产业发展创造了有利条件。

3）发展高效、观赏农业的迫切需要

随着人民生活水平的不断提高和西部大开发战略实施中W钾肥厂扩建、青藏铁路开工建设、西气东输和黄河梯级电站等几大（国家）重点工程的相继开工建设，W的交通、通讯等基础设施条件将不断得到改善，到W省和青藏高原旅游的游客快速增长，该项目的建成投产和花卉产业的发展将为生态旅游业的发展开辟新的景点和基地，使生态旅游业由自然风光型向自然风光和花卉文化、民族风情结合型转变，为W旅游业的发展开辟新的途径。

并通过生态旅游业的发展带动相关产业和区域经济的发展，形成花卉业和旅游业互相促进，共同发展的新格局。

花卉产业还有具有美化环境、净化空气、陶冶情操、保健提神的综合功效，是生态旅游业的骨干产业之一，旅游业的发展又可以带动花卉的消费，促进花卉产业走向全国，走向世界。

该项目的建设和投产，生产国内、国际市场畅销的名贵球根花卉的种球、提供高质量的特色花卉种苗，其产品科技含量高，市场竞争力强，并实现了全年生产、全年供货，集中反季节供货，为W省花卉业以其独特的优势走向全国做好了基础保障工作。

项目采取“公司建基地、创品牌、拓市场、并向农户供种苗、种球，提供技术，包销合格产品”的产业化经营的措施，使花卉种植户通过与公司联营，实现增收，并可为全省的农业产业化提供示范和样板。

因此，项目建设是十分必要的。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

项目区位于W省Y县的中部，具体建设地点在Z乡深沟村（109国道1901公里处），海拔2100米，区内地势平垣，湟水河流经本地，紧靠109国道，交通十分使利。

3.1.2自然资源状况

1）土壤：

区内土壤属灌溉灰钙土，PH7.8—8.75，属中性—偏碱性土壤；

规划区光热条件好，土壤熟化程度高，土层深厚，腐殖质层在30㎝左右，表层有机质含量2.54%，0-20㎝土壤含氮0.156%，碱解氮72PPM，速效磷4.0PPM，速效钾250PPM，土壤肥力高，耕性适宜，适种性广，保水、保肥性能好。

适宜种植球根类花卉种球繁育、当地特色花卉和鲜切花生产。

2）气候：

项目区属于湟水谷地暖湿干旱半干旱农、牧、林气候区。

区内气候温暖，年平均气温7.4℃，无霜期150天，日照时数2600—2800小时，太阳年辐射量588—609千焦耳/㎝，≥0℃的积温3200℃，5℃积温2500℃；

年降水量350㎜，最大冻土层86㎝；

1月份平均气温—7.2℃，7月份平均气温18℃。

年平均风速为1。

2米/秒，最大为17米/秒。

3）水资源：

项目区内的水资源主要为湟水河，境内流程达27公里，可满足农耕地的灌溉用水需求。

3.1.3社会经济状况

Y县是个农业大县，是我省粮食的主产区之一和全省“菜篮子”产品的重要生产基地，乡镇企业比较发达，是W省重要的农业经济区。

200X年，全县国民生产增加值达78440万元，其中第一、二、三产业比重分别为24.76%、33.16%和42.14%，全年财政收入3924.9万元，农民人均纯收入1089元。

项目辐射区四个乡镇现有农户1.15万户，农业人口5.1万人，其中农业劳动力2.75万人；

耕地面积6.63万亩。

种植的农作物有小麦、油菜、蔬菜和其它为主，种植结构为69.89%、14.93%、11.02%和4.07%农民人均收入1254元。

本区地处城乡交界处，通讯、电力、交通等十分便利。

除此之外，由于Y县区位优势明显和受当地传统文化即十分重视教育的影响，群众文化素质相对较高，接受新事物的能力也较强，尤其是近十来年蔬菜产业化生产的参与和实践，项目区群众对设施农业、高产栽培技术、相关农业新技术的使用以及一些无污染等标准化生产技能的掌握方面具备了良好的基础条件。

3.2项目实施的有利条件

3.2.1政策环境

W省委、省政府已经把发展花卉业作为“十五”期间农业结构调整的重大战略措施来抓，各市、县政府纷纷派人外出考察学习，制定发展规划，开展招商引资。

花卉企业和花农生产积极性高。

千方百计增加投入，扩大生产规模，建设种植基地。

强有力的政府支持，良好的资源条件，巨大的市场潜力和空前的种植积极性，必将推动W花卉产业有一个快速发展的阶段。

3.2.2资源优势

自然条件适宜。

①是由于W独特的气候条件，植物的病虫害较少。

如球根类花卉常见的球根腐烂病、病毒病、菌核病、蓟马、根结线虫等，在W很少发生。

据多年栽培观察，只要在种植时做好花卉种球（种子）的检疫、土壤消毒等几个重要环节，基本上没有病虫害发生。

发展球根类花卉。

例如郁金香花卉喜冷凉、畏酷暑、喜光照。

我省东部农业区气候特点是冷凉、日照时间长、太阳辐射强、昼夜温差大，是理想的球根类花卉主产区。

以郁金香、非洲菊、玫瑰为主的鲜切花普遍表现为花大、花多、色艳、花序长、病虫害少、花期较长。

②是由于土质肥沃疏松，也是天然花卉种球繁殖和复壮的理想基地，不但可向全国各地提供大批优良种球（种子），还可南球北引复壮，培育出的种球粒大、饱满、无退化、病虫少，能生产优质鲜切花。

3.2.3市场优势

1）季节优势：

由于W省的自然条件十分适宜发展球根类等花

卉，并具有反季节的特点。

因此，在花卉市场中具有种球和鲜切花市场竞争力强。

W生产的郁金香等球根类花卉和反季节花卉，由于鲜花和种球质量好，市场占有力强，深受国内外客户亲睐。

借助得天独厚的气候条件，每年盛夏当南方鲜花处于淡季时，实施“北花南运，以旺补淡”的反季节生产，冬季利用日光温室生产鲜切花供应北方市场；

同时与国内花商实行联合，输出种球，或适当建立异地花卉生产基地，发展前景十分广阔。

2）丰富的土地资源和廉价的劳动力资源，使花卉产品的生产成本相应降低。

如果在主导产品上实施“以球为主，以球代花”的战略，实现切花零成本，这给销售竞争创造了更加有利的条件。

3）鲜切花消费市场逐年扩大。

随着人民生活水平的不断提高，中国花卉正在进入千家万户，花卉消费群体已经形成且不断壮大，全国花卉消费额以年均16%的速度递增，拥有13亿人口的中国首先无疑是一个潜力无穷的消费市场。

4）发展花卉业有良好的机遇。

世界花卉生产大国由于土地资源、劳动力成本等方面的压力和限制，发展空间日渐缩小，出于发展和抢占市场的考虑，正在外迁寻求生产基地，已经与我省部分企业开始洽谈合作；

国内花卉企业正在借助西部大开发之机纷纷寻求横向联合，建立基地。

因此，我省发展花卉业正在面临一个前所未有的良好机遇。

如果我们乘机而上，因势利导，加强与国内外花卉企业的合作，开展广泛的交流，实现优势互补、资源共享，互惠互利，就可以达到自我发展的目的。

5）已经具有一定的花卉生产基础。

近几年，在总结传统生产栽培技术，我省花农和花卉企业（包括本企业）成功地采用了地膜栽培、日光温室栽培，粮花、菜花间套复种和轮作倒茬等栽培技术在种球消毒、繁育、切花等方面取得了很大进步，在解决种球休眠技术上也已经有了突破。

这些都为发展花卉生产、适应市场需求奠定了良好的基础。

3.2.4科技开发能力

1）种植技术成熟。

W省有多年种植球根类花卉的经验，西宁市人民公园引种的郁金香已成为重要的城市美化观赏花卉，以阳光等花木公司为代表生产的商品花卉如郁金香已进入北京、上海和广州市等外省市场。

2）科研力量雄厚。

W省高原生物研究所、W大学、W省农科院、西宁市