昌吉回族自治州农业局农业执法支队部门预算公开Word下载.docx
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3、负责指导县市农业执法；
4、负责对农业法律、法规的宣传咨询服务；
5、负责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；
6、负责农机牌证合法与检（审）验工作；
7、负责对各县市农机监理工作进行业务指导。
二、机构设置及人员情况
州农业执法支队无下属预算单位，下设9个处室，分别是：
办公室、种子监督管理执法科、农产品质量安全执法科、农药肥料执法科、宣传教育培训科、农机安全监理科、农机市场监管科、农机执法与事故处理科、大型工程机械设备监理科（大型工程机械管理办公室）。
州农业执法支队单位编制数39名，实有人数36人，其中：
在职36人，增加或减少0人；
退休24人，增加或减少0人；
离休0人，增加或减少0人。
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：
州农业执法支队单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
财政拨款（补助）
581．89
201一般公共服务支出
一般公共预算
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
教育收费（财政专户）
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
事业单位经营收入
206科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
581．89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
230转移性支出
收入总计
支出合计
备注：
无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：
州农业执法支队单位：
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
类
款
项
213
01
10
执法监管
18
04
事业运行
563．89
合计
581.89
表三：
部门支出总体情况表
项目
支出预算
基本支出
项目支出
213
01
10
执法监管
18
04
事业运行
563．89
581.89
563.89
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
州农业执法支队单位：
财政拨款收入
财政拨款支出
功能分类
一般公共预算
政府性基金预算
581.89
581.89
支出总计
表五：
一般公共预算支出情况表
州农业执法支队
单位：
一般公共预算支出
小计
表六：
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
301
基本工资
166.68
02
津贴补贴
96.55
03
奖金
11.39
06
伙食补助费
44.1
13
住房公积金
32.95
3.47
0.22
1.26
07
基础性绩效工资
1.65
奖励性绩效工资
0.96
0.76
机关事业单位基本养老保险缴费
56.18
职工基本医疗保险缴费
40.16
11
公务员医疗补助缴费
31.23
12
失业保险缴费
0.02
工伤保险缴费
0.01
生育保险缴费
0.91
302
办公费
5.19
印刷费
2
咨询费
1.1
05
水费
1.06
电费
邮电费
1
08
取暖费
4
09
物业管理费
差旅费
20
维修（护）费
14
租赁费
16
培训费
17
公务接待费
0.7
26
劳务费
27
委托业务费-
28
工会经费
3.4
29
福利费
31
公务用车运行维护费
8
99
商品和服务支出
1.56
5.38
303
生活补助
0.44
独生子女奖励金
职工住宅取暖费
6
496．5
67．39
表七：
项目支出情况表
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出（基本建设）
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
执法监管
2019年农业综合执法
18
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
8．7
8
0．7
表九：
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出
0
0
一、关于州农业执法支队部门2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，州农业执法支队部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算581.89万元。
收入预算包括：
一般公共预算。
支出预算包括：
农林水支出。
二、关于州农业执法支队2019年收入预算情况说明
州农业执法支队收入预算581.89元，其中：
一般公共预算581.89万元，占100%，比上年增加340。
02万元，主要原因是：
根据昌州党机编办[2017]138号文件，将原昌吉州农牧机械局8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2019年农业局昌吉州农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名。
政府性基金预算未安排。
或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：
无；
三、关于州农业执法支队2019年支出预算情况说明
州农业执法支队2019年支出预算581.89元，其中：
基本支出563.89万元，占97%，比上年增加332.02万元，主要原因是：
项目支出18万元，占3%，比上年增加8万元，主要原因是：
四、关于州农业执法支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算581.89万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
一般公共预算拨款581.89万元，政府性基金预算拨款0万元。
一般公共服务基本支出563.89万元，其中主要用于农业执法基本运行费用开支;
一般公共服务项目支出18万元，主要用于农业执法专项业务费用开支。
五、关于州农业执法支队2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
州农业执法支队2019年一般公共预算拨款支出581.89万元，比上年执行数增加340.02万元，增长140.57%,主要原因是：
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务基本支出563.89万元，占一般预算支出的97%。
2、一般公共服务项目支出18万元，占一般预算支出的3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（213类）财政事务（01款）事业运行（04项）:
2019年预算数为563.89万元，比上年执行数增加332.02万元，增长137.27%，主要原因是：
2.一般公共服务（213类）财政事务（01款）执法监管（10项）:
2019年预算数为18万元，比上年执行数增加8万元，增长100%，主要原因是：
州农业执法支队2019年一般公共预算基本支出563.89万元,其中：
人员经费496.5万元，主要包括：
基本工资170.15万元、津贴补贴96.55万元、奖金11.61万元、伙食补助费45.36万元、绩效工资2.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.18万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费40.16万元、公务员医疗补助缴费31.23万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金33.71万元、医疗费0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、退职（役）费0、抚恤金0、生活补助0.44万元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金1.56万元、个人农业生产补贴0、其他对个人和家庭的补助6万元等。
公用经费67.39万元，主要包括：
办公费5.19万元、印刷费2万元、咨询费1.1万元、手续费0、水费1.06万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费4万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、因公出国（境）费0、维修（护）费2万元、租赁费1万元、会议费0、培训费4万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.4万元、福利费2万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出6.94万元、办公设备购置0、专用设备购置0等。
七、关于农业执法支队2019年项目支出情况说明
项目名称：
设立的政策依据：
区、州农业执法监管工作相关文件
预算安排规模：
农业综合执法经费18万元
项目承担单位：
昌吉
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