四川成都武侯区红牌楼街道Word格式文档下载.docx
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承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作；
负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作；
协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。
（5）社会事务管理科：
承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设；
就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理；
负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。
（6）街道综合执法队：
承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作，协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。
（7）协税护税办公室：
承担税源组织管理和协税护税工作，依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作，维护正常的税收经济秩序，按规定程序及时、足额解交已收税款，规范使用和保管各类税收票证，定期做好各类统计报表的报送工作。
（8）促进和谐社会建设办公室（社会治安综合治理委员会办公室）：
承担辖区内防邪维稳、综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作;
协助做好人民武装、征兵和预备役工作。
（9）财务科：
承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。
（10）安监站：
承担安全生产和消防安全监督管理工作。
（11）市场监管所：
负责所辖区域食品药品安全日常监管；
负责食品药品舆情监测及举报投诉现场处置工作；
负责所在街道食品药品安全事故处置工作；
负责所辖区域内授权的食品药品行政许可现场验收工作。
（12）街道投资促进中心：
负责制定并实施街道经济发展规划；
负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作；
负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作；
协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作；
负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。
（13）投资促进科：
承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。
（14）党政办公室：
承担基层党建、基层民主建设、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作;
负责辖区人大、政协和党代表工作。
（15）纪检监察室：
督促基层党组织和党员干部遵守《党章》和其他党内法规；
协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作，指导社区（村）纪检监察组织工作。
（三）2016年重点工作完成情况。
2016年，我街道在区委、区政府和街道党工委、办事处的领导下，坚持以经济建设为中心，不断加大招商引资力度，发扬艰苦奋斗的精神，求实创新、抓住机遇，克服困难，圆满完成了各级下达的各项目标任务，实现了社会事务的平稳发展和经济指标的持续增长。
二、部门概况
红牌楼街道办事处设行政单位1个，2016年末行政在职51人，参照公务员法管理19人，工勤人员10人，财政补助人员10人。
内设科室有党政办公室、促进和谐社会建设办公室、财务科、城管与综合行政监管科、社会事务管理科、社会事务服务中心、综合执法队、街道投资促进中心、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办、安监站、街道纪工委监察室、市场监管所。
无下属二级决算单位。
辖区有龙腾、龙爪、太平、双丰、长城、竹园、丽都花园共7个社区。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计11091.23万元，其中：
财政拨款收入11091.23万元，占100%。
与2015年相比增加371.06万，主要变动原因为人员增加，基本支出增加，以及新增“三公”经费等支出。
2016年本年支出合计11091.23万元，与2015年相比增加371.06万，主要变动原因为人员增加，基本支出增加，以及新增“三公”经费等支出。
其中：
基本支出3621.26万元，占32.6%，与2015年相比增加18.33万元，主要变动原因为人员增加；
项目支出7469.97万元，占67.4%，与2015年相比增加352.73万元，主要变动原因为“三公”经费等开支增加。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算11091.23万元。
与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加371.06万元，增长3.5%，主要变动原因为人员增加，基本支出增加，以及新增“三公”经费等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出11091.23万元，占本年支出合计的100%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加371.06万元，增长3.5%，主要变动原因为“三公”经费等开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出11091.23万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出4530.22万元，占40.8%；
国防支出6.91万元，占0.06%；
公共安全支出197.11万元，占1.8%；
科学技术支出1万元，占0.01%；
文化体育与传媒支出58.93万元，占0.53%；
社会保障和就业支出1881.38万元，占10.65%；
医疗卫生支出144.87万元，占1.3%；
节能环保支出26.83万元，占0.24%；
城乡社区支出2999.78万元，占27.05%；
农林水支出44.69万元，占0.4%；
资源勘探信息等支出1036.69万元，占9.3%；
住房保障支出162.83万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:
2016年决算数为4530.22万元，完成预算64.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、退休，一般行政开支减少。
2.国防:
2016年决算数为6.91万元，完成预算10.63%，决算数小于预算数的主要原因是兵役征集工作开销减少。
3.公共安全:
2016年决算数为197.11万元，完成预算39.64%，决算数小于预算数的主要原因是接访次数减少。
4.科学技术:
2016年决算数为1万元，完成预算30.4%，决算数小于预算数的主要原因是科普活动开支减少。
5.文化体育与传媒:
2016年决算数为58.93万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业:
2016年决算数为1881.38元，完成预算73.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、退休，社保开支减少。
7.医疗卫生与计划生育:
2016年决算数为144.87万元，完成预算65.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、退休，行政单位医疗减少。
8.节能环保:
2016年决算数为26.83万元，完成预算51.83%，决算数小于预算数的主要原因是节能开支减少。
9.城乡社区:
2016年决算数为2999.78万元，完成预算50.3%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法开支减少。
10.农林水支出:
2016年决算数为44.69万元，完成预算38.63%，决算数小于预算数的主要原因是防汛支出减少。
11.资源勘探信息等支出:
2016年决算数为1036.69万元，完成预算80.93%，决算数小于预算数的主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出减少。
12.住房保障:
2016年决算数为162.83万元，完成预算43.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调走、退休，住房公积金开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出3621.26万元，与2015年相比增加18.33万元，主要变动原因为人员增加。
人员经费3221.40万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费399.86万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.38万元，完成预算55.95%，其中：
因公出国（境）费支出决算为4.16万元，完成预算99.05%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为45.06万元，完成预算93.88%；
公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算11.47%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加33.14万元，增长156.03%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加4.16万元，增长100%，原因为新增两名领导赴台湾考察学习；
公务用车购置及运行维护费支出决算增加28.55万元，增长172.93%，原因为新增购入执法车辆以及车辆老化维修；
公务接待费支出决算增加0.43万元，增长9.09%，原因为招商引资数量上升。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.16万元，占7.65%；
公务用车购置及运行维护费支出决算45.06万元，占82.86%；
公务接待费支出决算5.16万元，占9.49%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费4.16万元。
全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。
开支内容包括：
赴台湾考察学习等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费45.06万元,其中：
公务用车购置支出22.36万元。
全年按规定更新购置公务用车25辆，其中：
一般执法执勤用车25辆，主要用于城管执法等。
截至2016年12月底，单位共有公务用车39辆，其中：
一般执法执勤用车39辆。
公务用车运行维护费支出22.7万元。
主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.16万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待56批次，524人，共计支出5.16万元，具体内容包括：
招商引资接待费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位为行政部门，2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出399.86万元，比2015年增加19.86万元，增长5.23%，主要变动原因为机关一般行政运行开支增加。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额635.95万元，与2015年相比下降2371.43万元，主要变动原因为减少了服务项目的政府采购。
政府采购货物支出78.31万元、政府采购工程支出64.21万元、政府采购服务支出493.43万元。
主要用于购买院落整治等工程采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆39辆，其中：
（四）预算绩效情况
无
十、名词解释
1.财政拨款收入：
指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:
指行政单位基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:
指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:
指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:
指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:
指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:
指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:
指其他用于国防方面的支出。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:
指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:
指开展拥军优属活动的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:
指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:
指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）:
指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）:
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:
指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
25.
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:
指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
26.
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:
指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:
指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
28.
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:
指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
29.
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:
30.
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:
指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
31.
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:
指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
32.
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:
指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:
指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
34.
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:
指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
35.
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:
指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
37.结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
38.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
39.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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