设施蔬菜提档升级项目实施方案.docx
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设施蔬菜提档升级项目实施方案
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设施蔬菜提档升级项目实施方案
2015年设施蔬菜提档升级建设项目
实施方案
项目名称：
设施蔬菜基地提档升级建设项目
建设单位：
武汉汇春名优农产品专业合作社
编制单位：
武汉盛世博创咨询工程有限公司
申报时间：
二零一五年一月十日
项目名称：
武汉汇春设施蔬菜基地提档升级建设项目
委托单位：
武汉汇春名优农产品专业合作社
编制单位：
武汉盛世博创咨询工程有限公司
编制人：
刘霞（注册工程师）
陆义清
审定人：
刘晓
第一章总论
项目名称
武汉汇春设施蔬菜基地提档升级建设项目
项目性质
扩建
项目建设单位
武汉汇春名优农产品专业合作社
项目责任人
付祖平
项目建设地点
武汉市东西湖区东山农场五一大队
项目建设目标
建设无公害设施蔬菜面积1000亩，实现总产量6000吨，总产值2400万元；户平增收12000元，人均增收4000元；比非示范区户平多增收8000元，人均多增收2500元以上；农残检测合
格率达100%，新品种、新技术使用率达90%，机械化使用率达80%，商品处理率达90%，品牌化销售率达95%。
项目建设的内容
无公害蔬菜标准化生产技术的示范与推广：
组织培训的模式为：
“示范基地+现场培训演示+发放技术资料+现场帮扶”；建立技术推广示范田30亩，召开社员培训会6次，发放技术资料800本，培训人数达到800人次，聘请农业技术专家3人，技术幅射面积达到5000亩。
生产设施：
购置防虫网18万米（宽米、网眼密度60目、克、使用年限5年），太阳能杀虫灯70个，滴管带6万米，黄色粘虫板6万张，PEP长寿无滴膜200亩，无害化处理池400立方米，建设水肥一体化设备2套。
建设农产品质量安全检验室100平方米，购置检测仪器5台套，投入品分类库房100平方米。
项目总投资及资金筹措
项目总投资
本项目概算总投资220万元，其中：
生产技术推广投资50万元，占总投资的%，田间生产设施投资135万元，占总投资的%，质量安全监测35万元，占总投资的%。
资金筹措
本项目总投资220万元，其中：
建设单位及社员投入自筹资金120万元，申请2015年设施蔬菜提档升级建设项目专项资金100万元。
项目建设期限
本项目实施期限为6个月，2015年3月-2015年8月。
项目效益分析
经济效益
该项目建成后，可新增固定资产161万元，项目实施后年均新增销售收入420万元，年均总成本379万元，年均净利润41万元，投资利润率为%。
内部收益率％，财务净现值（贴现率为8％）364万元，投资回收期6年（含建设期）。
社会效益
该项目符合我国当前农业生产形势，丰富市民菜篮子，是保障国家食品安全的根本任务。
项目通过生产示范生产，有利于提高蔬菜品质，增强蔬菜的市场竞争力，促进农民增产增收及菜篮子产业化发展都具有积极的推动作用。
同时，蔬菜标准化、无公害生产技术、水肥一体化技术、病虫防治技术等得到进一步推广。
推进当地及周边地区蔬菜标准化生产，降低农药、肥料等对蔬菜品质带来的影响，促进项目区农户增产增收，带动农民致富：
通过项目的实施，实现蔬菜标准化、规模化生产，示范带动周边农户种植高标准无公害蔬菜万亩，促进蔬菜产业的健康可持续发展。
生态效益
在项目区，通过采用施用有机肥、喷灌节水灌溉技术，提高了水资源利用率，改善了土壤结构，培肥了地力；同时推广生物防治、物理防治等防虫方法，有效地控制了病虫害的发生和流行，保护了生态环境。
主要经济技术指标
项目建成后，主要技术经济指标见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标值
备注
1
设施蔬菜面积
亩
1000
2
产品方案
年产优质无公害蔬菜
吨/年
6000
年产
3
主要建设内容
生产技术推广
亩
30
生产田间设施
亩
1000
防虫网
万米
18
太阳能杀虫灯
个
70
黄色粘虫板
万张
6
滴管带
万米
6
长寿无滴膜
亩
200
无害化处理池
M3
400
水肥一体化设备
套
2
质量安全监测设备
检测仪器
台/套
5
检测室
平方米
100
投入品分类库房
平方米
100
4
总投资
万元
220
生产技术推广
万元
50
生产田间设施
万元
135
质量安全监测设备
万元
35
5
资金筹措
市级专项资金
万元
100
自筹资金
万元
120
6
经济指标
年新增销售收入
万元
420
新增加
年均总成本
万元
379
新增加
年新增净利润
万元
41
新增加
财务内部收益率
％
财务净现值
万元
364
（i=8%）
投资回收期
年
6
包括建设期
投资利润率
％
第二章项目建设的背景及项目单位情况
项目建设的背景
武汉汇春名优农产品专业合作社无公害设施蔬菜基地建设，按照“规划先导、分布实施、有序发展”的原则，截止2014年10月已完成设施钢架大棚1500亩，喷滴灌1000亩，基地内基本上做到了“田块成方、路面平坦、路肩整齐，沟渠水网配套，排灌蓄功能齐全，电线架设规范有序”，但是离标准化，规范化的要求还有一定的差距，特别是部分沟、路、渠基础设施建设还没有硬化、田间工程设施还需要完善，在“应用标准化生产技术上、改善生产设施条件上，产品质量监管上”还需要进一步加大投入。
只有通过进一步改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，才能确保旱涝之年农业增产和农民增收目标的实现。
通过对基地现有资源的整合和基础设施的提档升级建设，可提高资源利用率，加快无公害蔬菜生产的“标准化、规模化、商品化、品牌化”建设，示范带动东西湖区农业产业化结构调整，促进我市蔬菜产业的快速发展。
同时可节约人力、物力，财力。
特别是通过基础设施提档升级的建设，改善道路交通条件，提高田间工程的使用率，不仅可提高农业资源的利用率，提高农业经济效益，而且是建设“资源节约型、环境友好型”社会的重要举措。
通过对基地设施提档升级建设，可充分发挥政府扶持造血功能，可增强专业合作社的自我服务，自我发展能力；可使生产基地成为东山农场乃至全区、全市的可观、可学的无公害蔬菜生产示范区、不仅可增加社员收入，还可带动和吸引更多的农民入社，实现共同富裕的目标。
通过基地示范田现场培训演示，使周边农户看到设施蔬菜示范园区蔬菜生产使用新技术、新品种、新模式、新装备，科学种田的好处，使农民学有榜样，真正起到示范园区的作用，从而示范带动周边农民，让他们改变传统的蔬菜种植习惯，提高农民的蔬菜种植技术，走上致富的之路。
通过基地基础设施的提档升级，走发展生态农业之路，来提高农产品竞争力，向高产、优质、高效农业迈进。
项目单位基本情况
合作社概况
武汉汇春名优农产品专业合作社创办于2011年2月12日，由姚永祥、向玉仙、吴汉中、尹光荣、张忠清等217人加武汉汇春实业集团股份有限公司发起，现已在武汉市工商行政管理局东西湖分局正式登记注册，办理了专业合作社法人营业执照，机构代码证、税务登记证，开设了银行财务账户，制定了专业合作社章程和财务管理制度。
合作社实际注册资金188万元。
主要业务范围包含以蔬菜的生产、收购、加工、储藏、销售为主的各类名优农产品，购销农业生产资料等。
合作社按照“民办民管民受益”的原则，以服务成员谋求全体成员的共同利益为宗旨，实行自主经营，民主管理，盈余返还，成员地位平等，加入自愿，退出自由，利益共享，风险共担。
合作社发展情况
自合作社成立以来，经过悉心经营，近年来取得了丰硕的成果。
2011年合作社被认定为武汉市菜篮子工程“蔬菜直通车进社区”项目承办企业；2012年合作社被武汉市农业局、物价局分别确定为“农副产品社区便民店”“农副产品平价商店”承办企业之一；2013年被武汉市人民政府授予“市级示范合作社”；2013年被湖北省农业厅授予“省级示范合作社”；2013年合作社生产产地及产品被农业部、农业厅认定为无公害农产品产地、产品。
2014年被农业部授予“国家级示范合作社”；2013年合作社生产的无公害莴苣荣获第九届农业博览会金奖，2014年合作社生产的无公害广东菜心荣获第十届农业博览会金奖。
2012年注册“菜夫人”商标，2013年开始建设“菜夫人”生鲜便民店，截止2014年12月底合作社在武汉市内建设“菜夫人”生鲜便民店100家，社区平价商店30家，分布于东西湖、汉阳、武昌、汉口等地，两年来，各加盟门店累计完成销售收入28375万元，实行利润2270万元。
合作社通过自身的建设和基础设施的建设，基地生产条件得到明显的改善；特别是通过蔬菜直通车进社区，菜夫人生鲜便民店、社区平价商店，解决了菜农卖菜难和市民买菜贵的难题，为维护蔬菜价格稳定和安全以及基地生产的蔬菜销售提供了保证；同时带动了东山地区三万亩蔬菜基地快速的发展。
人员结构
目前合作社拥有员工300多人，其中入社农户217人，管理及销售人员55人，形成综合管理部、市场营销部、质量管理部、农业技术部、内部审查部、监事会、财务管理部、信息服务中心以及分社合作社等十大部门，
种植规模
目前，合作社在东西湖区东山农场五一大队流转了2010亩土地，期限15年，主要生产无公害蔬菜，主要种植蔬菜的品类有：
叶菜类，瓜果类，根茎类几十个品种；另外在东西湖区东山农场的胜利大队与东风大队拥有松散蔬菜基地5000亩，均可形成规模化生产。
生产能力
基地种植实行露天蔬菜加大棚反季节蔬菜相结合的生产模式，实行以叶菜类、瓜果类、根茎类为主；基地2014年种植蔬菜主要品种45个，种植面积1500亩，年产各种蔬菜6840吨
基础设施条件
基地均有可供开发的农业资源，且增产、增效的潜力大。
2010亩无公害蔬菜生产基地，为合作社流转的土地，该地势平坦、利于开发、有较大的增产增收潜力，目前合作社已完成钢架大棚1500亩、喷滴灌1000亩主管网已铺设到田头，完成了500亩U型渠、2200米水泥路、4500米斗沟的建设；拥有800平方米办公大楼一栋、蔬菜配送车间1500平方米、蔬菜交易产地2800平方米，2000立方高低温冷库一座，购置配送冷藏车辆30辆,2014年向120个“菜夫人”生鲜店配送各类蔬菜近4550吨，大型企业、大专院校配送各类蔬菜近2150吨，具有成熟蔬菜生产、加工、配送、销售管理经验。
技术力量
汇春合作社具有较强的技术力量和管理能力，拥有农业、水利、农机等各方面的各类专业技术人员18人，聘请高级农艺师1人，农艺师2人，助理农艺师1人，均是长期工作在农业生产第一线且具有专业技术知识的人，这些人近年来多次参与组织实施农业项目的建设，并积累了丰富的操作性强的生产技术和管理经验，对项目顺利实施提供了有力的技术保障。
汇春合作社重视与蔬菜科研单位的合作，定期邀请湖北省农科院经济作物研究所、武汉市蔬菜技术推广总站等农业专家到基地为种植、分拣加工、储藏、配送一线工人及管理人员进行培训，不断地提高基地种植、市场管理及加工配送的技术力量和管理水平。
财务状况
汇春合作社于2011年2月成立，运行情况良好，产生了明显的经济效益。
据财务审计报告，截止2013年底，合作社总资产2530万元，负债1440万元，净资产1090万元，当年实现销售收入2591万元，实现利润
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