度滨海县粮食局部门预算情况Word下载.docx

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5、拟定全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划；

提出全县粮食流通体制改革方案，推动全县国有粮食企业改革；

提出现代粮食流通产业发展规划并组织实施。

6、依法开展全县粮食流通监督检查；

监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全和全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮安全；

负责全县粮食流通的行业指导；

指导行业科技创新和成果推广。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）扩建仓库、收购粮食、队伍建设

1、扩建仓库。

一是2017年高标准、严要求地完成滨海县沿海现代粮食产业园一期工程建设，新建仓容7万吨，预计总投入6000万元；

二是完成滨海县军供站仓容1万吨建设、成品粮军供服务中心256×

2平方米的建设，共投资316万元。

三是完成2个智能化粮库升级工程，分别是滨海县通榆河粮食仓储物流中心和江苏滨海国家粮食储备库，总投资365万元。

四是新上滨海县通榆河粮食仓储物流中心连续式300T/日烘干房建设，总投资350万元，。

2、收购粮食。

全力以赴地搞好托市收购工作，力争收购托市粮8万吨，实现翻番目标；

积极做好商品粮收购工作，争取收购数量达20万吨。

保证农民利益，保护市场稳定。

3、队伍建设。

大力引进人才，局引进2名公务员，下属企业引进4名专业人员，对现有人员进行政治教育、作风建设、业务培训，使整个系统充满活力，使下属企业跟上时代发展步伐。

（二）市场监管、加强管理、招大引强

1、市场监管。

2017年进一步加强粮食执法检查，夏秋粮收购季节，实现县监督检查联席会议制度，组织协同市场监管、物价、交通、公安、海事等部门开展联合执法，组成了多个执法小组，采取动态巡查等方式进行不间断检查，维护粮食收购市场秩序。

2、加强管理。

着力健全考核体系，促进粮食工作提质增效，2017年度我局坚持以考核明方向，以考核抓落实，以考核促活力。

一是机关实施“双层面”考核。

二是企业实施“四位一体考核”。

为使国家粮企不断保值增值运行，制订了业务目标、公共目标、领导评价、民主评议“四位一体”考核指标体系，充分调动全员干事创业的积极性。

3、招大引强。

2017年我局努力做好“招大引强”工作，力争招引面粉、大米加工企业各一个，总投资达1亿元，落户滨海县通榆河粮食仓储物流中心；

再招引一个世界前500强企业投资滨海县沿海现代粮食产业园，圆满完成县委、县政府下达的招商引资任务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

粮食局部门机关为财政全额拨款行政单位，共核定编制20人，其中：

行政编制20人，实有人数14人。

离休人员0人，退休24人。

需补助遗属2人。

我局下设办公、购销调控、行业指导、监督检查、财务审计5个科室。

粮食局部门预算编制的只是粮食局（本级），无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

粮食局部门严格按照《2017年滨海县部门预算编制手册》要求，编制本部门2017年部门预算。

第二部分粮食局部门2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《滨海县财政局关于2017年县直部门预算的批复》（滨财预〔2017〕58号）填列。

粮食局部门2017年度收入、支出预算总计503.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加110.13万元，增长28.03%。

主要原因：

一是今年由于调增人员支出项目和人员增长工资因素，使今年基本支出比上年增加39.18万元；

二是因本年增加粮食财务挂账利息补贴项目（上年该项目不在本部门预算编报）和储备粮轮换费用，使得今年项目支出预算较上年增加70.95万元。

其中：

（一）收入预算总计503.02万元。

本部门只有财政拨款收入预算503.02万元。

（1）一般公共预算收入预算503.02万元，与上年相比增加110.13万元，增长28.03%。

主要原因同上。

（2）无政府性基金及其他预算收入事项。

（二）支出预算总计503.02万元。

包括：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.24万元，主要用于职工医疗保险支出，与上年相比增加1.8万元，增长17.24%。

主要原因是职工工资增长，增加了预算基数而增长了该项支出预算。

2、粮油物资储备支出490.78万元，主要用于粮油事务和粮食储备支出，与上年相比增加108.33万元，增长28.32%。

一是粮油事务中的在职人员增资因素增加支出37.38万元、财务挂账利息补贴增加40万元（该项上年不在部门预算中）；

二是储备粮补贴支出增加30.95万元。

二、收入预算总表情况说明

粮食局部门本年收入预算合计503.02万元，其中：

一般公共预算收入503.02万元，占100%；

均是公共财政拨款（补助）资金。

三、支出预算总表情况说明

粮食局部门本年支出预算合计503.02万元，其中：

基本支出179.38万元，占35.66%；

项目支出323.64万元，占64.34%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

粮食局部门2017年度财政拨款收、支总预算503.02万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加110.13万元，增长28.03%。

一是今年由于调增人员支出项目和增加工资因素，使今年基本支出比上年增加39.18万元；

二是因本年增加粮食财务挂账利息补贴项目（上年该项目不在本部门预算编制）支出40万元；

三是今年储备粮补贴项目支出预算较上年增加30.95万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

粮食局部门2017年财政拨款预算支出503.02万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加110.13万元，增长28.03%。

（一）医疗卫生与计划生育支出12.24万元

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出8.16万元，与上年相比增加1.2万元，增长17.24%。

主要原因是人员工资增加，导致医医疗保险基金预算基数及金额增加。

2．医疗保障（款）公务员医疗补贴（项）支出4.08万元，与上年相比增加0.6万元，增长17.24%。

增长的主要原因同上。

（二）粮油物资储备支出490.78万元

1．粮油事务（款）行政运行（项）支出167.14万元，与上年相比增加37.48万元，增长28.88%。

主要原因是人员经费的增加。

2．粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）支出40万元，与上年相比增加40万元。

因上年该项目预算支出未在本部门反映。

3．粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出283.64万元，与上年相比增加30.95万元，增长12.25%。

一是今年储备粮到期轮换数量比去年增加5000吨，使储备粮轮换费用补贴支出比去年增加20万元；

其次是储备粮保管费补贴支出增加20万元；

三是因国家央行调低贷款基准利率，使储备粮贷款利息补贴支出较去年减少9.05万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

粮食局部门2017年度财政拨款基本支出预算179.38万元，其中：

（一）人员经费158.58万元。

主要包括：

基本工资46.24万元、津贴补贴59.40万元、奖金3.85万元、社会保障缴费33.98、退休费0.64万元、抚恤金、生活补助2.21万元、医疗费、奖励金、住房公积金12.25万元、其他对个人和家庭的补助支出（独生子女补助费）0.01万元。

（二）公用经费20.80万元。

办公费1.2万元、水费0.1万元、电费2.8万元、取暖费0.03万元、差旅费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费2.04万元、福利费0.34万元、其他交通费用（公务交通补贴）10.56万元、其他商品和服务支出（退休人员公务活动费）0.23万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

粮食局部门2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

粮食局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算503.02万元，与上年相比增加110.13万元，增长28.03%。

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出8.16万元，与上年相比增加1.2万元，增长17.24%。

2．粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）支出40万元，与上年相比增加40万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

粮食局部门2017年一般公共预算基本支出预算179.38万元，其中：

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.8万元，比2016年增加14.61万元，增长236.02%。

一是今年“车改”增加公务交通补贴10.56万元；

二是今年增加人员预算综合定额因素。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

粮食局部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；

公务用车购置及运行费支出0万元；

公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，上年数0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数2万元，主要原因今年实行公务用车改革，本部门未保留公务用车。

3．公务接待费预算支出2万元，上年数2万元，本年数与上年数持平。

粮食局部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元；

上年数0万元。

粮食局部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，上年数0万元。

第三部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：

指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分　粮食局2017年度部门预算表