XXX咖啡厅创业计划书.docx
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XXX咖啡厅创业计划书
XXX咖啡厅
创业计划书
企业名称XXX咖啡厅
创业者姓名姓名
日期日期
、
一、企业概况
主要经营范围：
主营各种现场制作的咖啡，兼营小饼干及蛋糕
企业类型（选择一项并打■）：
□生产制造□零售□批发■服务□农业
□新型产业□传统产业□其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）：
曾在咖啡厅打过暑假工，对咖啡行业一直喜爱关注，一直有留意相关的行业发展。
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
XX年X月至XX年X月，就读于XX学校XXX专业
三、市场评估
目标顾客描述：
年龄16-35岁，思想新潮。
饮食偏西式的白领、零售业销售及业务人员、文艺青年和学生
市场容量或本企业预计市场占有率：
咖啡厅打算开设于XX市区XX路上，附近500米
范围有中信大厦、金龙大厦、友谊大厦等十几多栋公司云集的商业写字楼，光职业白领数目保守估计就在5000人以上；此外还有苏宁商圈的零售销售业务人员、华山路及榕江、长平路商铺的零售销售业务人员；华山路上的XX市学校的学生也是活跃消费群体；再计入附近小区的住户，目标客户人数应该在30000以上，按30000人计算，每人每年来消费两次，一天也有160次以上的消费机会，应当说市场相当庞大。
本企业预计市场占有率30%。
市场容量的变化趋势：
南国商城及原龙湖乐园地段将整体拆除，整合成为华润大型商业中心，苏宁广场也已部分开业，可预见未来五年内该地段市场将进一步扩大。
竞争对手的主要优势：
XX路上拥有迪欧、范特西、圣堡罗三间以咖啡为主打的咖啡厅。
金环路上原德宝、六星集咖啡已被拆除，长平路上的由稻里咖啡，和原六星集为同一集团属下。
其中嘉禧和圣堡罗开设时间均已超过8年，拥有大批熟客，知名度较高。
由稻里规模最大，可同时容纳100多人，而且由于集团属下几个咖啡厅品牌，咖啡采购成本较低，人员培训时间充足，拥有较好的员工素质。
竞争对手的主要劣势：
嘉禧和圣堡罗开设时间太久，装修陈旧。
而由稻里因为面积太大，整体装修风格杂乱，档次较低。
本企业相对于竞争对手的主要优势：
针对几个竞争对手的分析可见，装修陈旧或无风格是普遍存在的问题，故此XX咖啡厅将以70年代的太空风格为基调，大面积铝材装修及桌椅，加薄纱软装，切合当下的环保及复古风尚，给出惊艳的第一印象。
另外免费提供各类桌游、飞镖盘、游戏工具、经典文学著作、时尚杂志。
每桌配备IPAD供游戏及点餐使用，打造高端大气上档次的氛围。
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
新成立企业，无足够现金进行传统媒体宣传，无熟客群体，规模偏小（预计营业面积80平米，可容纳40-50人左右）
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
现场调制咖啡
进口咖啡豆，咖啡厅装修入时、配备高端
小饼干及蛋糕
主打香脆风格
咖啡外卖
进口咖啡豆，限量200杯，卖完即止
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
蓝山咖啡
35元
98元
38元
意式浓缩
5元
35元
28元
摩卡咖啡
5元
35元
23元
小饼干
3元
8元
无
蛋糕
3元
8元
无
折扣销售
赊账销售
3.地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
XX市XX路
80平米
12000元/月
（2）选择该地址的主要原因：
附近500米范围有国际商业大厦、信德华大厦、中信大厦、金龙大厦、全球通大厦、金讯大厦、长荣大厦、汕融大厦、金怡大厦、友谊大厦等十几多栋公司云集的商业写字楼，光职业白领数目保守估计就在5000人以上；此外还有南国商城、苏宁商圈的零售销售业务人员、华山路及榕江、长平路商铺的零售销售业务人员；华山路上的XX市外语学校的学生也是活跃消费群体；再计入附近小区的住户，目标客户人数应该在30000人以上。
（3）销售方式（选择一项并打■）：
将把产品或服务销售或提供给：
■最终消费者□零售商□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
咖啡作为服务型产品，往往需要附加环境这个重要因素来促进产品的销售。
而且提供给最终消费者所需的资金成本最低，风险也最小。
4．促销
人员推销
无
成本预测
无
广告
2000元
成本预测
2000元
公共关系
3000元
成本预测
2000元
营业推广
5000元
成本预测
3000元
五、企业组织结构
企业将登记注册成
□个体工商户■有限责任公司
□个人独资企业□其他
□合伙企业
拟定的企业名称：
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务月薪
业主或经理：
XX1*3000
员工：
营业经理一人（兼收银）1*3000
面点师兼咖啡主理1*3000
服务员四人4*1500
企业将获得的营业执照、许可证：
类型预计费用
营业执照150
税务登记150
卫生许可150
企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：
种类预计费用
员工意外险年/500元
财产险年/1000元
社保年/12000元
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内合伙人
容
条款
无
无
无
无
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
全自动咖啡机
1
15000
15000
进口咖啡豆磨粉机
1
1800
1800
烘焙机
1
3000
3000
烤箱
1
3000
3000
食品陈列柜
2
1500
3000
桌椅
10套
2000
20000
书柜及游戏陈列柜
2
1200
2400
供应商名称
地址
电话或传真
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
电动车（外卖用）
2部
1500
3000
供应商名称
地址
电话或传真
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
办公桌椅
2套
800
1600
笔记本电脑
3台
2500
7500
资料柜
2个
500
1000
供应商名称
地址
电话或传真
4.固定资产和折旧概要
项目
价值
年折旧（元）
工具和设备
48200
9640
交通工具
2000
400
办公家具和设备
10100
2020
店铺
厂房
土地
合计
60300
12060
七、流动资金（月）
1.原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
蓝山咖啡豆
袋
1
700
其他咖啡豆
袋
100
24000
面粉及其他辅料
批
1
1500
外带纸杯
个
0.5
1800
供应商名称
地址
电话或传真
2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
3000
雇员的工资
12000
租金
12000
营销费用
1000
公用事业费
1500
水、电、煤气、电话
维修费
500
保险费
1000
登记注册费
450
其他
1000
合计
32450
八、销售收入预测（12个月）
销售情况月份
销售的
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
咖啡销售数量
1600
2000
3000
4800
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
51400
平均单价
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
月销售额
56010
70000
105000
168000
175000
175000
175000
175000
175000
175000
175000
175000
1799000
（2）
点心销售数量
200
300
400
500
600
600
600
600
600
600
600
600
6200
平均单价
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
月销售额
1600
2400
3200
4000
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
49600
（3）
销售数量
平均单价
月销售额
（4）
销售数量
平均单价
月销售额
（5）
销售数量
平均单价
月销售额
（6）
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
销售总收入
九、销售和成本计划
金额月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
57610
72400
108200
172000
179800
179800
179800
179800
179800
179800
179800
179800
1848610
流转税（增值税等）
9794
12308
18394
2
升级会员 