备件管理要点文档格式.docx
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附表1：
各生产厂（中心）生产备件和冶金专用工具目录附表2：
备品备件验收单附表3：
设备备件质量信息反馈表附表4：
新备品备件试用项目申请表附表5：
新备品备件试用效果评价报告附表6：
采购物资直送现场入库审批表附文本4：
备件管理考核细则
附流程二
新备品备件试用流程
06
07
09
备件试用项目提出
新备品备
件试用
新备品备件试用
后效果的评价
使用
生产厂点检员
04
08
备件试用批准
返回05
试用情况评价
设备处处长
02
程师
备件用市场试、考察
调研
03
备件试用项目
审查
设备
处备件工
返回02
返回06
返回01
05
备件试用采购
供应处采购员
模板
新备品用项目
新备品备件试用效果评价报告
备件试申请表
调研、考察后3
无限定时间
视试用项目确定
1个工作日
3个工作日
试用期后3个
工作日
长期
时间模板
01
附流程三
备件到货验收流程
物资到厂
供应处
采购
退、换货
员
储运中
心保管
检质
核实计戈1
03
验收
YY
办理入库手续
入库）
直送现场验收
生产厂
点检
N
采购物资直送
现场入库审批
表
备件验收
单
不合格品
通知单
时间模
一个工作日
1一个工作日
两个工作日
一个工作日
*01'
r02
r
T
附文本1：
设备备件管理流程说明
01备件计划提报（责任岗位：
生产厂点检员）备件计划提报、变更管理按照《生产物资计划管理程序》执行。
02备件计划评审、审核（责任岗位：
设备处备件工程师）
1、备件计划评审、审核管理按照《生产物资计划管理程序》执行。
2、设备处备件管理工程师首先会同各区域工程师依据储备定额、检修实际消耗况对计划进行审核。
件提供必要的仓储环境和维护保养队伍，采取必要的保护措施，防盗、防水防火、防锈蚀
2、建立维护保养队伍，定期检查保养，使备件保持良好的状态，能够在合适的仓
储环境条件中保持正常的寿命和性能，避免由于仓储条件问题造成的备件失效06备件领用（责任岗位：
生产厂点检员）
1、备件领用单位必须建立备件台帐按《设备维修费用管理要点》相关规定执行，
2、对重要或关键备件进行质量评定，定期反馈给设备处、供应处备案。
因备件质量问题造成设备事故（故障）按《设备事故（故障）管理要点》考核供应处相并关责任人同时按合同条款对供应商进行处罚。
（附表四：
设备备件质量信息反馈表）
3、为了满足生产需求，缩短检修时间，及时方便地更换备件，结合公司的具体况，允许各生产厂（中心）储备一些必要的机旁备件
需要大型起重设备吊装，运输困难，装卸时间长。
对备件性能比较了解，熟知使用周期。
容易保管，不易丢失损坏。
重要设备的关键备件。
4、机旁备件，必须是近期将要更换的备件，且具备以下特点之一：
（1）
（2）
（3）
（4）
重极特殊的
1、本着资源共享，减少资金占用的原则，机旁备件的数量尽量减少，数量小的要或关键备件可用二备一，一般备件可用四备一，数量多的备件用十备一，关键备可用一备一。
2、各生产厂（中心）领取的机旁备件，必须妥善保管，摆放整齐，采取必要的保
护措施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀，专人定期检查保养，使备件保持良好的状态，避免备件失效。
1、机旁备件计入领用当月的备件维修费。
2、机旁备件实施定置管理，备件旁必须有定置牌。
3、每月末设备处审核一次机旁备件的台帐。
07备件下线修复（责任岗位：
1、在线设备经过一段时间的运行，部分备件出现磨损或材料疲劳等缺陷，应对缺陷的备件进行修复或强化处理。
2、各生产厂（中心）提出备件需修复计划，并制定方案和技术要求，委托检修心及机修厂修复。
3、对检修中心及检修厂无能力修复设备备件，各生产厂（中心）提出备件需修复
计划设备处审批后各生产厂（中心）输入金蝶系统形成维修周计划，由供应处按《采购管理制度》执行。
生产厂（中心）、设备处、供应处负责监制和验收。
4、备件修复费用计入生产厂（中心）领用当月的维修备件费。
08备件报废（责任岗位：
储运中心仓库保管员）
对不能修复的下线备件由生产厂负责进行清理、分类管理，按《废旧物资管理流程》执行。
附文本2：
新备品备件试用流程说明
01新备品备件试用项目申请（责任岗位：
生产厂点检作业长）
1、以满足公司工艺优化、降本增效、提高设备运行质量、提高产能、质量改进需求为原则。
2、生产厂根据生产、工艺及设备运行的需要，向设备处提出引进新备品备件试申请。
（附表五：
新备品备件试用项目申请表）02新备品备件试用市场调研、考察（责任岗位：
生产厂点检员、设备处区域工程师、供应处采购员）
1、设备处负责组织专业人员，进行新备品备件试用的市场调研、考察。
03新备品备件试用项目审查（责任岗位：
1、对调研、考察的结果召开审查会，进行评价、确认、2、由使用单位、设备处、技术处及采购单位等相关专业技术人员组成评审小组（必要时可邀请专家参与）。
04新备品备件试用批准（责任岗位：
设备处处长）
1、对通过审查的项目，报公司生产副总经理批准，并向物资供应处反馈通过批准的新备品备件申请；
对未通过审查、批准的项目，由设备处反馈给原申报单位05新备品备件试用采购（责任岗位：
供应处采购员）
1、生产厂负责与供应商签订试用技术协议，内容应包括：
执行标准或技术条件试验时间、试验量、试验范围、技术服务等内容。
2、供应处负责新备品备件商务合同的签定，按照《采购业务管理程序》执行。
06新备品备件试用（责任岗位：
1、新备品备件投入使用前，使用单位应制定试用方案，报设备处审核。
2、使用单位组织试用的实施、跟踪及试用过程数据的采集。
07新备品备件试用后效果的评价（责任岗位：
1、试用结束后，使用单位应完成新备品备件试用情况总结（评价）并报设备处。
（附表六：
新备品备件试用效果评价报告）08试用情况评价（责任岗位：
设备处组织评价，提出结论。
附文本3：
备件到货验收流程说明
01资料准备（责任岗位：
供应处业务员负责向设备处验质员提供入库备品备件合同、技术协议、制作图纸及装箱明细单等，以保证验质工作的正常进行。
02核实计划（责任岗位：
储运中心库管员）
1、储运中心库设立待验区，由保管员根据供应商提供合同及物料清单，在K3核对型号和数量无误后，下推收料通知单。
储运中心库管员收货后二个工作日内通知设备处验质员。
03验收（责任岗位：
设备处验质员）
1、由保管员提检验委托，验质员实施检验后出具验收单一式两份，一份留存备查，
一份作为验收依据交保管员。
2、验质员根据到货备品备件合同、技术协议、制作图纸及装箱明细单在二个工作
日内对该备品备件进行验收。
对验收合格的备品备件，填写验收记录，验质员对其收
料单据进行审核，并下推外购入库单，以此作为检验合格入库依据，交库管员办理入
库手续；
3、对验收不合格的备品备件，在一个工作日内将检验结果通知供应处业务员，供
应处业务员在一周内将处理意见反馈验质员，填写不合格通知单，交供应处业务员办理退、换货等相关事宜，保管员将不合格备品备件隔离放置。
4、物资到货规格型号与计划不符的，经使用单位点检员确认性能与计划物资能够
完全替换时，使用单位材料员，在一周内做计划变更，以实际到货规格型号办理入库。
5、验质员在验收过程中，发现备品备件有质量异议并无法判定时，检验负责人组
织相关主管点检员（计划提报人）、采购员、保管员在三日内进行联合验收。
检验负责人认为有必要的重要关键设备备件，可请各相关专业工程师参加验收。
04审批（责任岗位：
生产厂材料员）
1、急需采购物料来不及履行正常程序时，使用单位一级主管电话通知职能处室计
划审核人员，职能处室计划审核人员核定后电话报设备处材料管理员，设备处材料管
理员电话通知供应处计划员，供应处计划员安排采购员办理采购。
使用单位材料员须
在三日内将物料临时计划录入金蝶K3系统。
货到两日内办理签批手续（附表七：
采购物资直送现场入库审批表）并开具领料单。
料单，直急需可临
1、直送现场设备、备件由生产厂点检员负责验收并填写备品备件验收单，货到两日内办理完（附表七：
采购物资直送现场入库审批表）审批手续并开具领送现场物料无质量问题供应处不需签批。
出现质量问题原则退货，如遇生产时代用时，由供应处采购员填写商务处理方案，供应处长签批。
附表1:
生产备件和冶金专用工具目录
1.烧结厂
2.焦化厂
序号
名称
1
设备衬砖
2
粉碎机及破碎机护板、锤头、齿板、篦条、衬板、辊皮、粉碎笼。
3
各类筛网、筛板
4
刮板机链板、刮料板
5
装焦车铸铁板、拦焦车铸铁板。
6
各类皮带运输机皮带、溜槽、料斗、衬板。
挡板
7
各类烧嘴、喷嘴
序号
台车篦条及栏板
各类破碎机护板、锤头、齿板、篦条、衬板、辊皮、破碎壁、轧臼壁
给料机衬板
混匀取料机斗子
3.炼铁厂
铁水罐、残铁罐、残铁盆
15
各类高锰钢衬板
渣罐、残渣盆
16
料车衬板
生铁斗
17
各种筛网
风口中套、风口小套
18
喷煤枪
渣口
19
开口机钻杆、钻头
直吹管
20
中速磨的磨辊及衬板
铁口、铁沟
21
碾泥机碾辊及衬板
8
渣沟、冲渣沟、渣槽
22
球磨机钢球及衬板
9
渣、铁沟盖板
23
埋刮板机刮板
10
埋入棒
24
铸铁机铁水模、铁斗、溜槽衬板
11
冲渣泵叶轮
25
破碎机齿板
12
摆动流嘴
26
膨珠溜槽
13
受料斗衬板
27
混铁车内衬耐火材料
14
料坑溜槽衬板
4.炼钢厂
钢水罐
混铁炉水套
铁水罐
烘烤器大盖及衬料
渣罐、渣盘
取样器、测温头及纸管
浇钢平板、钢锭模及附件
电极夹钳及衔接工具
连铸机的零段辊子、结晶器铜管、铜板、引锭头、剪刃、中间罐及盖足辊及淋水管
冲击器及钎子
连铸机的冷床辊道、切割小车及割、具
钢锭夹钳及咼温磁盘
钢水包开闭机构
各类抓斗
各类模具
铺地铸铁板及轨道平板
平炉、转炉、电炉、混铁炉、石灰窑等各类炉、窑衬耐火材料及冷件
吊铁、钢水包专用的板式龙门钩
出钢口、出钢槽
集装箱
氧枪及吹氧管
各类料斗、料槽、漏斗、废钢斗、渣斗及衬板
水冷炉口
各类破碎机衬板、齿板、护板及辊皮等
水冷溜槽
5.轧钢厂
轧辊、支撑辊、轧辊轴承、安全销梅花套等、
导卫装置及翻钢滑板
加热炉滑块、滑道
各类模具、剪刀、锯片
各类生产专用夹具、夹钳及吊具
各类导槽、导板、栓板、导管等
均热炉渣口、挂砖件、砂封刀及渣罐
夹送辊、扭转辊
水压机砧座、井式炉托座
矫直辊、喇叭口
冷床的拨爪、齿板、输送链板等
锥套
各类专用机床的夹具、刀具、附件
V型环
6.通用类
刀具
化学试剂、粘接剂、清洗剂、密封胶
钻具
分子筛
割具
棉纱、破布
砂轮片
运输皮带、皮带卡子
汽油、柴油
其他常用易耗工器具
机油、润滑油、脂、变压器油、透平油
7.起重运输设备
龙门吊钩
电磁盘
抓斗
钢丝绳
磨电道滑块
附表2:
栏目改为工程处填写。
工程处负责采购的设备验收,
栏目如填写内容过多可另加附件。
黑龙江建龙钢铁有限公司备品备件验收单
备件名称（或附明细表）
合同编号
物料编码
所属主机
验收日期
使用单位
附明细表编号
明细表项数
制造单位
验收内容
验收结果
外包装
重量
实际验收数量
外观质量
重要指标（或重要尺寸）
1.技术协议要求项目
2.图纸图面尺寸
3.国家标准项目
合格证书、检验报告
1合格证2探伤报告3热处理报告4说明书
5其它资料
存在冋题及处理意见
随机备件或工具
各验收部门意见
供应商意见
日期：
供应处意见
使用单位意见
储运中心意见
验收结论设备处（工程管理处）
编号:
注：
1、本表在验收时填写。
1、本表一式四份（或复印件）分别交由设备、备件台帐的原始资料。
3、工程设备、备件验收引用此表，设备处供应处栏目改为工程处填写。
4、“重要指标（或重要尺寸）”
供应处、使用单位、储运中心、设备处保存，作为
附表3:
设备备件质量信息反馈表
备件名称
规格型号
安装区域、部位
主机名称
数量
单位
安装时间
运行时间
1优点
2缺陷
供应商名称
信息反馈单位：
盖章：
经办人：
联系电话：
反馈日期：
新备品备件试用项目申请表
申请单位:
申请人：
名称
申请日期:
厂家
申请新备品备件试用原因:
申请单位领导审批:
申请部门签字（盖章）：
设备处审批:
1、指定供应商采购计划中应提供详细的产品使用、安装说明及原因；
2、使用部门须在一个产品使用寿命周期内提出可替代方案，以备不测。
3、新型产品及公司初次使用的单独产品不得指定供应商。
新备品备件试用效果评价报告
新备品备件试用效果评价:
单位领导审批:
部门签字（盖章）：
公司主管领导审批:
附表6:
采购物资直送现场入库审批表
计划单据编号
物料名称
备注
使用部门验收结论：
使用部门验收人签字：
使用部门一级主管签字（加盖部门公章）
储运中心仓库保管员签字：
储运中心备件材料室主任签字:
供应处质量异议商务处理方案：
拟定质量异议商务处理方案采购员签字:
供应处处长签字（加盖部门公章）：
设备处验质组组长签字:
工程管理处处长签字:
1、此表的相关手续由使用部门负责办理；
2、急需采购物料来不及履行正常程序时，
职能处室计划审核人员核定后电话报设备处材料管理员，设备员，供应处计划员安排采购员办理采购。
使用单位材料员须K3系统。
货到两日内办理完此表签批手续并开具领料单。
物料原则退货，如生产急需可临时代用时，按直送现场办理按时办理签批手续，相关部门有权按照前事不清后事不办的
3、直送现场物料无质量问题供应处不需签批。
出现质量问题原则退货，如遇生产急需可临时代
用时，由供应处采购员填写商务处理方案，供应处长签批。
4、在建工程直送现场物料由工程管理处处长签批。
附文本4:
一、总则
规范设备备件管理工作，保障设备运行和检修工期，各单位部门应积极配合，不得以任何借口推诿扯皮、延误时间。
对未按本流程执行的单位和部门给予适当考核。
二、考核
考核内容
责任人
考核办法
1、未及时提报设备、备件计划，影响检修或生产。
设备厂长点检作业长点检员
发生一次，罚款200〜1000元
2、对提报的设备、备件图纸、资料与实际不符，导致返修、报废，影响检修或生产。
发生一次，按损失的20%〜50%考核责任人；
影响检修或生产，发生一次考核责任人200〜10007元0
3、上报的设备备件计划，应准确、无误，以免影响订货。
发生一次，考核责任人100兀。
4、设备备件参数不准确、不全面、有误到货影响检修或生产
发生一次考核责任人200〜1000元
5、备品、备件应按技术要求制造，如发现质量问题而影响使用。
供应处备件室主任采购员
发生一次考核责任人200〜1000元
6储运中心因设备备件仓储环境条件不利，造成的备件寿命和性能失效
储运中心材料备件室主任
保管员
发生一次考核责任人按损失的
20%〜50%3款；
7、各生产厂（中心）领取的机旁备件，专人定期检查保养，因保管不利造成备件失效
设备厂长点检作业长保管责任人
8、加急计划、直送现场物资未能按时办理相关手续
设备厂长
材料员
发生一次考核责任单位设备厂长
200元，材料员50元
设
备
件
考核项目
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