实验室内审工作报告.docx
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实验室内审工作报告
HXHJ-JL-管理-20
内审材料
（2018年度）
重庆弘新环境检测有限公司
序号内容编号
1内部审核年度计划NS2018-01
2内部审核实施计划表NS2018-02
3首次会议记录NS2018-03
4末次会议记录NS2018-04
5内审首次会议签到表NS2018-05
6内审末次会议签到表NS2018-06
7内审不符合项总结NS2018-07
8内部审核报告NS2018-08
NS2018-01
2018年内部审核年度计划
本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符审核目的：
合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》
要求。
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系审核范围：
有关的所有部门；以及与本实验室有关的《检验检测机构资质认定管理
办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。
《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办审核依据：
法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等；适用的法律、
法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：
本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年8月
本次评审组共有
3人组成。
审核组成员：
组长：
张诗述
组员：
蒲春龙
计划安排
实施项目及要点
计划时间
负责人
协助人
内部审核策划准备
2018年8月
张诗述
各内审组成员
（制定计划、编制表格）
内审实施
2018年8月
张诗述
各内审组成员
不合格项纠正
2018年8月
蒲春龙
部门负责人
跟踪审核验证
2018年8月
张诗述
各内审组成员
编制：
审批：
年月日
年月日
第1页共11页
NS2018-02
内部审核实施计划表
各部门：
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司质量体系计划的安排，拟于2018年8月23日至24日进行2018年度内部审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：
审核本公司过去一年的检验检测活动是否符合本公司质量管理
体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：
采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公
正、客观。
审核范围：
检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。
审核依据：
《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：
《质
量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和检测标准等。
审核时间：
2018年8月23日至24日
审核组：
组长：
张诗述
审核组成员：
蒲春龙
首、末次会议参加人员：
质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。
审核日程表：
第2页共11页
日
程
审核部门
审核要素
审核组
审核地点
备
注
8月23日
8：
30～9:
00
首次会议
/
审核组
公司会议
不超过
全体
室
30min
4.1
公司总经理
（4.1.1～4.1.5）；
4.2
9：
00～
技术负责人
审核组
公司会议
8月23日
（4.2.1
～4.2.7）；
/
11:
45
质量负责人
全体
室
4.5
综合办公室
（4.5.1
～4.5.27）
4.6
4.3
公司会议
（4.3.1～4.3.4）；
室、检测室
14:
00～
4.4
审核组
8月23日
检测室
所涉及到
/
17:
30
（4.4.1
～4.4.6）；
全体
的检测活
4.5
动范围。
（4.5.1～4.5.27）
4.3
公司会议
（4.3.1
～4.3.4）；
包括样
室、质控室
8：
30～
4.4
审核组
品室、
8月24日
质控室
所涉及到
11:
45
（4.4.1
～4.4.6）；
全体
档案室
的工作范
4.5
等。
围。
（4.5.1～4.5.27）
14：
00～
审核小组活
审核组
本公司质
讨论、
8月24日
/
量体系覆
16:
00
动
全体
汇总等
盖范围
8月24日
16：
00～
末次会议
/
审核组
公司会议
17:
30
全体
室
说明
编制：
审批：
NS2018-03
第3页共11页
会议记录
会议议题2018年度内审首次会议
时间2018年8月23日地点会议室
主持人张诗述记录人邬静
会议概要：
2018年8月23日，按照公司内部管理体系审核的安排，由公司质量负责人张诗述牵头组
织召开了内部审核会议：
首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。
1．内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不符合项，
不要藏着掖着，同时对发现的不符合项要各部门举一反三进行检查及整改。
2．内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。
3．按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。
4．公布了末次会议的时间和参会人员。
其次：
质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检
查配备等内审所需资源。
最后，质量负责人宣布首次会议结束，各内审员展开审核工作。
第4页共11页
NS2018-04
会议记录
会议议题2018年度内审末次会议
时间2018年8月24日地点会议室
主持人张诗述记录人邬静
会议概要：
2018年8月24日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人张诗述组
织在公司会议室召开了内部审核末次会议。
首先，由各内审员就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。
其次，通过审核小组对发现
问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，
制定纠正措施，规定纠正完成的时间。
最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：
“通过本次内审发现，2018年公
司的管理体系的运行状态基本符合评审准则的要求。
检验检测机构资质认定的准备工作基本完
成，人员、设备及检测能力达到了认证的准备要求，同时通过本次内审，暴露出公司质量管理
在在一些细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各部门负
责人对本部门的质量管理中的程序控制以及检测技术方面进行培训提高，总结经验，避免同类
错误再次发生。
本次内审基本达到了计划的目的，要求各部门根据本次内审组制定的纠正措施，
抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内给出纠正措施计划，15天内完成纠正措施，
整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现”。
质量负责人宣布本次内审结束！
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NS2018-05
内审首次会议签到表
首次会议
会议时间：
2018
年8月23
日
参加人员
职
务
签名
蒲春龙
总经理/综合办公室主任
殷国艳
技术负责人
张诗述
质量负责人
邬静
文件管理员
曾海令
报告编制员
何梅梅
检测员
陈波
样品管理员
第6页共11页
NS2018-06
内审末次会议签到表
末次会议
会议时间：
2018
年8月24
日
参加人员
职
务
签名
蒲春龙
总经理/综合办公室主任
殷国艳
技术负责人
张诗述
质量负责人
邬静
文件管理员
曾海令
报告编制员
何梅梅
检测员
陈波
样品管理员
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NS2018-08
内审不符合项总结
不符合项与《检
序号
验检测机构资质
不符合项描述
责任部门
认定评审准则》
对应的条款
1
4.2.1
样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件
综合办
2
4.2.6
2018年度人员培训计划中
6月培训《质量手册》、
《程序文件》未实施
综合办
3
4.4.4
A-011声级计超出检定有效期，经查相关记录未发
现超期使用的情况，但未粘贴停用标签
检测室
4
4.5.22
查检测报告（弘新（检）字【
2018】第099
号），
锅炉废气排放结果中无燃料名称描述
检测室
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NS2018-08
内部审核报告
内审报告编号
2018001
审核日期
2018.8.23至2018.8.24
编制人
张诗述
编制日期
2018.8.24
验证本公司2018年度管理体系运行的符合性和有效性，为管理评审和改进管
审核目的
理体系提供依据。
1、公司质量体系覆盖的所有部门及要素。
审核范围
2、检测工作涉及到的所有部门、人员。
《检验检测机构资质认定评审准则》（以下简称《准则》）、《质量手册》、《程序
审核依据
文件》、作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。
审核组成员组长：
张诗述内审员：
蒲春龙
一、管理体系内部审核综述：
本次管理体
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