JZLQEOM管理手册Word格式.docx
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引用标准及有关意义
4
管理体系
管理体系要求
环境管理体系要求
职业健康安全
4.1
总要求
4.2
文件要求
4.4.4
文件
4.2.3
文件控制
4.4.5
4.2.4
记录控制
4.5.4
5
管理职责
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
管理方针
质量方针
环境方针
职业健康安全方针
5.4
策划
4.3.1
环境因素
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
5.4.2
4.3.2
法律法规和其他要求
5.4.1
管理目标
4.3.3
目标、指标和方案
目标和方案
5.5
职责、权限和沟通
职责、权限
和沟通
4.4.1
资源、作用、职责和权限
资源、作用、职责、责任和权限
5.5.1
5.5.2
职责和权限
管理者代表
5.5.3
内部沟通
4.4.3
信息交流
沟通、参与和协商
5.6
管理评审
4.6
6
资源管理
资源、作用、职责、和权限
6.1
资源提供
6.2
人力资源
4.4.2
能力、培训和意识
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7
产品实现
4.4.6
运行控制
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量设备的控制
4.5.1
监视和测量
绩效测量和监视
7.7
应急准备与响应
4.4.7
8
测量分析和改进
4.5
检查
8.1
总则
8.2
8.2.1
顾客满意度
8.2.2
内部审核
4.5.5
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
4.5.2
合规性评价
8.3
不合格品控制
不合格品
控制
4.5.3
不符合、纠正与预防措施
事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
8.4
数据分析
8.5
改进
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
0.3企业简介
安徽省君子兰实业有限公司，是安徽省富光实业股份有限公司旗下的全资子公司，注册资本5000万元，现有员工500余人，其中：
研发技术人员60多名。
位于合肥市高新技术产业开发区，占地45亩，生产建筑面积4万多平方米。
公司以食品类塑料口杯为主导产品，是集研发、设计、生产和销售为一体的综合型生产企业。
自2008年10月转产以来，先后组建了模具、配色、注塑、组装、仓储等生产车间，公司拥有各类设备150多台套，其中：
全自动吹瓶机11台，各种型号先进注塑机74台，精密加工中心5台，电火花5台，精密数控设备8台，精雕机2台。
目前，已能根据市场需求研发、生产多种商标品牌塑料口杯，具备年产3千多万只口杯及杯盖的生产能力，可实现年产值1.8亿元，利税1800万元。
公司通过流通领域、商超终端和电子商务平台组建多渠道营销服务网络，积极打造更加高效便捷的终端销售体系。
用户满意是我公司始终不渝的追求，相信在总公司的正确指引下，君子兰实业的明天将更加辉煌！
公司地址：
安徽省合肥市高新区科学大道53号
邮政编码：
230088
电话总机：
0551-65333091
传真：
0551-65732743
电子邮箱：
jzl@
网址：
0.4手册颁布令
为适应市场经济发展，稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，建立健全本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，实现与国际接轨，本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB／T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准，编制了本公司管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》和相关的管理文件。
本手册是本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领和行动准则，它阐明了本公司的管理方针、管理目标，对质量/环境/职业健康安全管理体系策划、实施、检查、改进等方面作了具体描述。
本手册符合安徽省君子兰实业有限公司管理要求，目的是通过建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，提升公司的产品质量及环境、职业健康安全绩效，确保满足顾客和相关法律法规要求。
本公司所有员工都必须遵守、积极实施、努力工作。
经公司管理层审定，现予颁布，自2015年3月5日起实施。
总经理：
2015年3月5日
0.5任命书
0.5.1管理者代表（被任命者）任命书
公司全体员工：
为确保本公司有效地贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T14001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，经研究决定，任命 李凯 先生任公司三个体系的管理者代表（被任命者），以确保质量、环境和职业健康安全管理体系得到建立和保持。
管理者代表的主要职责是：
a）全面负责质量、环境和职业健康安全管理体系在本公司的建立、实施和保持；
b）组织内部审核，并向最高管理者报告管理体系运行情况和改进需求；
c） 审核公司管理手册及管理目标和管理方针；
d） 批准公司程序文件，并指导、监督运行；
e）负责在整个公司内不断提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；
f）负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。
0.5.2职业健康安全事务代表
为了贯彻执行GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》，加强公司各级人员之间对职业健康安全事务的沟通、参与和协商，经公司全体员工选举，陈健同志为本公司职业健康安全事务代表。
其主要职责如下：
a）收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层报告，协调处理，以促进本公司职业健康安全管理和管理体系的不断完善；
b）负责对员工劳动保护措施落实的监督协调，督促有关部门及时发放劳动保护用品；
c）负责督促有关部门采取得力措施做好职业病的防治工作；
d）负责对女员工特殊利益的保护，根据女员工的要求，积极建议本公司开展好适应女员工特点的活动，维护女员工的身心健康。
2015年3月5日
0.6质量、环境和职业健康安全方针与目标
0.6.1管理方针
科技创新、强化管理、持续改进、客户满意
污染预防、保护环境、以人为本、安全第一
“科技创新、强化管理、持续改进、客户满意”是指本公司坚持以科技创新作为赢得客户的主要手段，利用科学的管理办法,严谨的工作态度，不断提升产品质量，把提高产品质量作为企业的首要任务融入体系管理的全过程，做到务实发展。
公司对产品质量坚持高标准、严要求，始终以顾客为关注焦点。
“污染预防、保护环境、以人为本，安全第一”是指本公司在生产过程中始终以保护环境、遵守法律法规为准则，提高全体员工的环境保护和职业健康安全意识，在生产过程中做到安全文明作业。
为不断满足顾客期望，高度重视人才、尊重人才，强化安全管理，关心员工的身心健康，为员工提升自身素质创造一切机会，为员工创造一个安全的工作环境，坚持持续改进，不断提高质量、环境和职业健康安全绩效。
本方针是企业总体经营的宗旨和理念。
0.6.2管理目标
（1）产品一次交验合格率≥98%
（2）顾客满意率≥90%
0.6.3环境和职业健康安全目标、指标
（1）污染物100%达标排放
指标：
厂界噪声白昼＜60分贝；
夜间＜50分贝
可回收废弃物,再利用率80%。
危废100%交有资质单位处置
废水：
PH6-9
CODcr≤500mg/L
粉尘：
无组织排放浓度（颗粒物）≤5mg/m3
（2）节能降耗，指标：
水电消耗≤435度/万元产值，
原材料消耗比率≤0.77%
（3）降低员工伤害，指标：
重大伤亡、火灾爆炸事故为0，
年轻伤事故发生率≤5‰；
（4）杜绝职业病发生，指标：
年职业病发病率为0
0.7组织机构
0.8职能分配表
职能部门
职责分配
过程/要素
总经理、管代
总经办
行政管理部
人力资源部
研发部
营销中心
制造中心
财务部
采购部
质量管理部
品牌管理部
信息管理部
模具部
车间
4.1总要求
▲
×
4.2文件要求
管理手册
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
关注相关方的要求
5.3管理方针
5.4策划
体系策划
环境因素识别与评价、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
法律、法规和其他要求
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
产品实现策划
7.2与顾客有关过程
产品有关要求的确定和评审
与顾客和其他的相关方沟通
7.3设计与开发
设计与开发
0.8职能分配表
过程/要素
模具部
7.4采购过程
供方（外协方）选择与评价
采购信息
采购产品验证
7.5生产和服务提供
生产和服务提供过程控制
过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
▲×
7.6监视和测量设备
监视和测量设备控制
7.7应急准备与响应
8.1测量、分析和改进策划
8.2监视和测量
产品监视和测量
8.3不合格品控制
事件调查、不符合控制
8.4数据分析
8.5改进
注：
▲：
主责部门×
：
协助部门
0.9手册说明
0.9.1总则
本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB／T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，结合本公司实际情况编制而成，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方及适用的法律法规要求的产品，有能力控制环境和职业健康安全风险并改进其绩效，规范公司的生产和管理行为。
通过体系的有效运行并持续改进，以达到顾客和相关方持续满意。
0.9.2 编制与批准
本手册由公司标准化组负责编写，总经理批准，自发布之日起生效。
手册编制、修订、发放、管理等所有相关事宜均由公司质量管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。
0.9.3 版本与控制
管理手册、程序文件、技术文件和管理标准文件的版本版次的标识用阿拉伯数字表示。
文件初始版本/次为01/0。
每次文件修改变更只变更版次号，版次号逐次加“1”。
当版次号变更到“6”时，必须变更该文件的版本号，版次归零。
本手册按使用目的和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发放至公司级领导、有关职能部门负责人以及对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行审核的认证机构。
非受控手册根据需要发至用户或有关其他第三方。
手册修改时，将不通知非受控手册的持有者。
0.9.4评审与修订
本手册和程序文件在使用期间如须修改，应由管理者代表统一安排。
修改形式有“换页”、“换版”两种，换页更改需下发更改页并收回被更改页，换版时以新版换旧版。
0.9.5手册的媒介形式
在建立三合一管理体系时，本公司的计算机信息网络系统基本建立前或期间，相关管理活动有部分工作的完成方式、信息传递及记录方式将以计算机媒介或书面或其它形式体现。
0.9.6手册持有人责任
1） 手册持有人应组织学习手册的要求，并在本部门贯彻实施手册的规定和要求。
2）妥善保存，不得丢失、外借、擅自更改和复制，在使用中如确因破损而失效，以旧换新，但应履行登记手续。
3）手册持有人调换工作岗位或离开本公司时，应办理交接或交还手续。
0.9.7本手册的解释权归总经理及其授权的管理者代表。
1.0适用范围
1.1本手册适用于本公司各职能部门、生产车间的质量、环境和职业健康安全管理活动，以稳定地提供合格的产品，做到污染预防及安全生产，同时满足顾客、相关方要求和适用的法律法规要求。
1.2质量管理体系覆盖范围：
塑料饮水口杯的设计生产
环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：
塑料饮水口杯的设计生产及相关管理活动。
1.3管理体系是否删减及删减的理由
依据安徽省君子兰实业有限公司所提供塑料饮水口杯、模具的性质和产品实现过程的特点，GB/T19001—2008《质量管理体系要求》标准的所有条款均适用于本公司塑料饮水口杯的设计、生产及销售相关服务，不作任何删减。
GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28000—2011《职业健康安全管理体系要求》所有要求对本公司均适用，无删减。
2.0引用标准
2.1质量/环境/职业健康安全管理体系标准
GB/T19000—2008idtISO9000：
2005《管理体系基础和术语》
GB/T19001—2008idtISO9001：
2008《管理体系要求》
GB/T24001—2004idtISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001—2011idtISO28001：
2007《职业健康安全管理体系要求》
2.2适用的法律法规
见《法律法规及其他要求清单》。
3.0术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》中的术语和定义，直接引用，在此不再描述。
其它术语、定义根据行业特点解释如下：
a.三检：
自检、互检、专检。
b.三按：
按图纸、按工艺文件、按技术标准进行（组织）生产。
c.三定：
定员、定设备、定岗位组织生产。
d.QES:
质量、环境、职业健康安全三个标准整合缩写。
e.“四不放过”原则——
（1）事故原因未查清不放过；
（2）事故责任人未受到处理不放过；
（3）事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；
（4）事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过
f.特殊岗位——指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。
（电工、电焊工等）。
或对质量、环境和职业健康安全管理绩效产生重大影响的作业岗位。
g.外来文件——包括国家及行业标准、法律、法规、顾客提供的技术文件、加工图纸等。
h.三级安全教育——公司安全教育、部门/车间安全教育、班组安全教育。
j.轻伤事故——造成损失一个工作日以上，但不足105个工作日的人身伤害事故。
k.重伤事故——造成损失达105个工作日以上，但无人员死亡的人身伤害事故。
l.本公司——安徽省君子兰实业有限公司。
4.质量、环境、职业健康安全管理体系基本要求
4.1总要求
4.1.1本公司依据GB
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