选煤厂安全质量标准化考核细则Word下载.docx
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值班制度
查车间值班记录：
1、当班情况记录（问题处理、汇报情况）
2、上一班遗留问题处理记录（要闭合）
3、查岗记录（要注明查岗情况）
4、调度会安排事项
（1）调度会上安排的工作不落实的
（2）安排不力彩畤工作进度的
（3）彩响安全、生产造成后果的
5、交班注意事项（要具体明了）
6、有无交接班值班人员签字
每缺一项扣3分
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检修停送电
制度
现场动态检查：
1、是否按规定办理停送电手续
2、停电单填写是否标准（对照条目各自填写，严禁替写）
3、是否停电桂牌（两牌）
未按规足停送电栓修设备的，
每次扣10分
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设备检修
验收制度
1、有无岗位司机验收签字、检修人签字
2、完成情况（包括工作质）
3、现场清理情况（标准：
不遗失任何物件；
简单清理现场）
4、注明验收结果（验收人填写）（抽查10—20分检修单）
5、未上报擅自检修设备的
每项不符合要求.扣5分
现场检査尚位记录簿：
1、有无检修内容及检修情况记录
2、有无检修人员及岗位人员签宇
未按要求签字交接的，毎次扣5分
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技改安全
措施
査：
1、与厂和车间工作计划对照是否缺项
2、是否报批
无措施或未报批.每项扣10分
10
大修安全措施（管道、溜槽的大清理）
查：
3、现场基础设施毁坏未及时修复（谁用工谁负贵）
无措施或未报批
未恢复基础设施的，
每项扣10分
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安全资格证
要求持证上岗。
无证上岗.每人次扣2分
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特种作业证
现场动态检査：
1、持证上岗
2、证件年审有效
无证上岗，毎人次扣3分
未按规定年审，每人次扣3分
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特种作业人员管理
单位“特种作业人员”登记表。
（内容要详细，记录要全面>
无登记或不标准、具体，扣5分
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消防器材设施
现场动态检查（使用单位负贵）
1、配备数、质、量符合要求
2、消防器材完好
3、消防器材保养致位
1、数、质、量不符合要求扣3分
2、不完好扣3分
3、保养不致位扣3分
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安全防护装置
安全防护设施是否规范、齐全、完好且色彩鲜明
一处不合格扣5分
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安全警示
1、査警示牌是否齐全、完好、牢固，悬挂位置及部位是否合适、端正，扎线是否标准（无刺头露出）锭钉标准不出头
2、查警示牌是否移作他用，乱丢、乱放
3、査警示牌是否清洁，警示标语清晰明亮
毎一处扣3分
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安全用具
査领取、发放使用登记，检测、检査记录
无登记或遗漏登记，扣5分；
无检査或检测记录.扣5分。
1、完好情况（是否觖件、损坏）
2、保养情况（未清洗、腐蚀）
3、是否正确使用
不完好，扣3分
保养不合格.扣2分
未正确使用扣5分r三违”处理
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起重设备
1、检査维护（每月不少2次）及检验记录；
2、起重设备档案、检修记录、检查表。
1.按规定每缺一次扣3分
2.毎缺一项扣3分
现场动态栓查：
1、龙门吊、桥吊、行车、电动葫芦完好情况，控制手柄上锁情况；
2、手拉葫芦、吊索、吊具是否完好
3、使用是否符合要求
1.一般性不完好.毎台扣2分：
如果上下限位不完好扣10分.不按规定上锁，扣2分
2.不正确使用扣5分；
“三违”处理
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电气保护
1.检测记录；
2.继电效验；
3.防雷效验记录
每缺一项扣10分
1.电动工具和移动电器是否装有漏电保护器，配电盘及放置是否规范
2.使用的电线电纸是否符合规定
3.接线是否牢固
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安全
设施装备
1.限位开关、拉缇开关完好、规范
2.各种强检仪表、指示仪表是否效验，各类显示信号完好、标准
3.压力容器自动卸荷装置、保险、逆止器、挡车器是否完好
4.安全通道、各类钢梯等是否完好、杨通
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设备的维护保养维修
1.包机责任制是否到位，人员是否准确
2.单位责任范围内所有设备的档案（档案要及时更新）
每项不符合要求扣3分
抽査2-3个班组（岗位）
1.有无设备保养记录
2.记录是否规范（栓查项为：
时间、检修人、设备名称、编号、检修内容、更换的零部件，试车情况要记录声音、震动情况和电流、电压、油压、气压、溫度等参数，岗位验收人，记录填写人）
毎缺一项扣3分
每项不符扣3分
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设备完好率
设备完好合格率达90%以上
H1机械设备
H2电气设备
H3管道
H4溜權
H5闸阀
H6建筑物
H7构筑物
H8其他
每低1%扣10分
H1—H8.每一处不符合，
扣2分
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设备保养率
设备保养合格率达90%以上
H1机械设备
H2电气设备
H3管道
H4溜楢
H5闸阀
H6建筑物
H7构筑物
毎低1%扣10分
H1-H8,每•处不符合，扣2分
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大型工器具
维护和保养
1.现场动态检査和专项检査：
电焊机、砂轮机、切割机、升降梯（平
台）铒气瓶、乙炔瓶、潜水泵等完好和维护保养
2.査车间登记表、检査表
1.每台次不合格，扣10分
2.毎项不符扣3分
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作业区
（文明卫生）
1、设备检修必须认真、及时的清理作业现场，不得把任何物件遗留在生产区域内任何地点
2、检修备件一般提前一天放置现场，特殊备件最迟不得存放现场3天，并且要告知相关部门；
放置要规范，符合定置管理标准
3、生产区域内内各类备件、材料放置点的卫生做到“四无”标准（放置单位管理）
4、岗位卫生必须做到班班済扫，卫生工具配备齐全T岗位卫生和卫生工具作为交接班一项里要内容
5、安全栏杆、各类防护翬要规范、齐全、完好、牢固、色彩鲜明
6、墙壁、柱子、顶板无激落煤尘积存，无严重污染痕迹
7、设备运行正常，达到“四无”、“五不漏”标准，做到物见本色、三光（设备、地面、墙壁）
8、门窗、玻璃完好无破损.玻璃洁净明亮；
墙壁，楼梯清洁卫生，无卫生死角
按特别规定处理
9、各种管道、溜槽、箱体、机（支）架、吊挂等整齐、规范，按要求除锈、油漆防腐
10、生产区域内的照明灯具无积尘无污物；
各类检修平台、操作平台、各类箱体、刮煤板上无积煤、无杂物：
建筑物楼顶、伸出平台无杂物遗留
11、设备机体及附属无积煤、无积油；
电器设备无水溅
12、作业现场各类记录本潢洁无破损.记录清晰
13、作业现场各种工器具摆放整齐、皮営盘好规范
14、作业现场各类警示牌、责任牌、制度牌、宜传牌済晰明亮、完好整洁
15、公共区域无蜘蛛网遗留
16、变压器及附屈设施、配电柜、控制柜、按钮箱、操作台配件齐全、内外清洁无积尘
17、消防箱、消防器材完好、无积尘
18、各类钢构走廊、平台无积水
19、皮带机及刮板机、减速机机架、支腿、过桥平台要保持干净，机体无油污、无积煤，各处皮带支架、机架及皮带底下无积泥，转动托滚和活动支架严禁大量煤泥滞留，彩响转动.定期清理，吊挂房应保持清洁，吊挂滚筒无积煤
20、各类水泵轴封水不能过大，泵长时间不用时及时关闭轴封水：
泵体无漏料（特殊情况除外）无煤泥，无漏油
21、设备加油、换油造成漏油及时清理
22、地漏、地沟保持杨通无杂物，益板盖放整齐、地沟畅通
23、新安装设备、管道、溜槽时破坏现场地面、楼板未及时封堵或抹砌
24、长期跑、酋、滴、漏找客观理由拖拉不及时解决的，或因跑、冒、滴、漏造成大面积环境卫生打扫不彻底或遗留于其他单位不予解决的
25、氧气、乙炔带用后收齐盘起
26、手推车车体要保持干净，不得满物存放较长时间，要定期清理
27、制度牌、宣传画、交接班台干净明亮、内容清晰可见，交接班台只允许放交接班本、茶杯、笔、其余物品不准放置
28、洗手池无长流水，周围地面、池体保持干净无卫生死角，池周围无杂物
29、各种橡胶软管接口帮扎牢固、整齐、规范、无刺头
30、用铁丝綁扎的物件，整齐、牢固，绑扎头留置合适
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休息区
1、休内室内物品摆放整齐有序；
桌椅、杯具摆放整齐、済洁
2、室内清洁卫生，无积水.无积尘.无杂物
3、电扇、照明灯具、无积尘、无蜘蛛网，墙壁清洁；
洗衣机摆放有序.无污渍；
空调及空调滤网无积尘
4、工作服、鞋梅整洁，挂放有序
5、工具柜、电风扇、电灯、开关、钟、奖牌、制度牌等完好、滑洁
6、垃圾箱（桶）要及时倾倒；
卫生工具、门窗完好、清洁
7、休息室内无生产用或其他工器具放不能作为生产用具存放地
8、休息室外周边贵任区域内原则上要保持地面滑洁卫生.无杂物（特殊规定不例外）
9、各类记录本要挂放整洁
10、班长室、集控室地面应无杂物，电脑、桌面要保持干净，物品及外置工具要摆放整齐，空调、电话无积尘
11、承包门前卫生责任区无杂物和其他白色垃圾
12、严禁长流水、长明灯
13、洗衣间物品乱、洗衣机卫生差
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仓库、工作间（文明卫生）
1、仓库物品分类摆放整齐，物件整洁
2、门窗完好、洧洁
3、地面清洁卫生
4、仓库内备件要标注清晰，严禁废品入库
5、备件台账记录本要整洁有序
6、消防器材完好.无积尘
7、库房内材料要码放整齐，易燃物品分类摆放整齐
8、各类油脂放在专用仓库
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责任区内（文明卫生）
1、滑洁卫生.无垃圾、无积水、无枯枝树叶等杂物堆积
2、道路路面整洁，水沟及盖板、照明、消防设施、宣传牌完好无损
3、卫生间済洁，设施完好
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自査
“三违”
1.自査“三违”在3日内上报安监科办理手续
2、自查“三违”要有登记表
3、自査“三违”单位自行处理要有记录，要有“五谈表”
4、自査“三违”遵循指标要求
1.不按时间上报扣5分；
每缺一人扣3分
2、无登记表，扣2分
3、无五谈表，扣2分
4、缺少一人次扣2分
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外委管理
1、査是否制定使用外委人员施工（包括用零工）管理办法：
2、査外委人员及施工现场是否有违章、违规、脃患等违规现象
3、查施工现场是否有制度.规章，安全设施是否齐全
4、査单位使用零工安全目标分解详细记录<
安全责任人>
1、每缺一项扣3分
2、毎“三违”一人扣用工单位5分
3、每缺一项扣用工单位5分
4、无记录扣用工单位5分
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安全隐患（隐患排査）
厂各类检査发现的问题，经考核组评审庙于安全隐患的
G1电气隐患
G2—般机械设备隐患
G3特种设备隐患
G4管道隐患
G5溜槽除患
G6胶带输送机的胶带隐患
G7建筑物
G8构筑物
G1—G8.每处扣5分
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隐患整改（明患排查）
1、自査隐患记录
2、现场整改简单记录
3、事后整改要有整改单.记录整改播施.整改人、（要求）责任人、完成时间、验收人
毎一项不符合.扣3分
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厂下隐患
整改单
（隐患排查）
1.按要求整改
2.按规定时间返回整改单
3.回单未整改（或无特别说明）
1.整改不合格每一项，扣3分
2.未按规定时间返单扣3分/天
3.扣5分
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隐患追究
有隐患责任人追究记录和处理
无记录或未处理扣2分
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兼职安监员
1、汇报次数
2、参加检查和会议有无缺少
每缺少一次，扣5分
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工作质
1.检修工作质董是否符合标准
2.检修质量不高影响生产台时
3.现场不及时済理
1.每处不合格扣3分
2.每彩响生产1小时以上/扣3分
3.每处扣10分
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工作任务完成情况考核
调度会与生产会及安全办公会等安排的工作（不含零活）；
一项没完成扣10分
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