反腐倡廉建设资料全Word格式.docx

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09、党风廉政建设责任书、医院和上级签、科室和医院签（2014年、2015年、2016年）（纪检监察室）

10、纪检监察室信访举报受理、初步核实、立案调查；

廉政风险点及防控措施一览表（纪检室）

11、警示教育：

观看警示教育片的通知，参加人员的签到，照片、简

报。

参观警示教育基地签到、照片、简报（纪检室）

12、2015、2016领导班子学习记录（党办）

13、2015、2016领导班子学习发言稿（党办）

14、惩治和预防腐败监督检查记录（简报）（纪检监察室）

15、主要领导党风廉政建设突出问题专项整治自查表、突出问题专项治理工作总结。

16、对违规人员的处理：

调查情况，文件或通报、（纪检监察室）

17、毕节市中医院十八大以来案件查办情况。

四种形态上报情况表（纪检监察室）

1.3

1.3履行领导班子主要负责人履行第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，困难问题亲自帮助解决

1.开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育收集到的意见和及建议。

2.开展党风廉政建设突出问题专项整治，党委书记、对重点岗位、重点人员开展廉洁谈话记录（办公室）。

3.开展贯彻执行中央八项规定、三务三查自查情况，（纪检监察室）

4.医院领导签发文件记录及照片；

5.医院领导看望病人，看望困难职工照片；

6.医院领导在医院职代会上讲话。

7.医院领导指导参加招标相关情况、简报及照片，检查基建工程相关情况、简报及照片

8.院领导督导全科医师培训基地建设、南部分院规划等相关情况。

9.推进平安医院建设，建立“警务室”相关资料，打击医闹宣传标语。

10.筹划与兄弟医院成立医联体，主动适应医疗卫生改革。

11.主持研究干部任职问题（会议记录）医院中层干部任职文件，会议记要，2014年以来中高级职称聘任会议记要、人才引进方案、护理人员招聘方案。

1.4

1.4健全纪检监察室组织机构，人员配备与岗位要求，医院任务相匹配，具备开展工作的良好条件

1.纪检监察室批复文件；

2.纪检监察室人员批复文件，纪检监察室人员名单；

3.纪检监察各岗位职责；

4.监察室办公阵地、设备情况；

5.违纪案件办理情况。

1.5

1.5严格执行中央八项规定精神，制定执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条列》的各项措施并予以落实

01、中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条列》省十项规定

02、有关学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知

03、民主生活会上领导班子及领导班子成员对照检查材料（党办）

04、班子成员在“三严三实”学习研讨会上的发言稿（党办）

05、财务制度：

《医院预算管理办法》，《医院差旅费管理办法》、《专项资金管理制度》

06、文件《关于公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治的实施方案》、《毕节市中医院接待规定》、《公务用车管理规定》、《毕节市中医院党员干部联系群众实施办法》（党办）

07、2015年领导班子基层调研情况（党办）

08、近三年来医院三公经费使用情况（财务科）

09、医院制度汇编

1.6

1.6推进反腐倡廉教育，通过开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，不断务实干部职工廉洁从政（业）的思想道德基础

1.党委中心组学习计划、学习记录、学习照片；

（关于反腐倡廉方面的）

2.院党委班子成员学习发言稿；

3.《廉洁行医承诺书》；

4、各支部、各科室职工学习计划、学习记录；

5《毕节市中医院2016年党风廉政建设和反腐败教育计划》；

6.参加警示教育的相关资料，观看警示教育的通知、参加人员的签到；

7.参观警示教育基地简报；

8.对重点岗位检查记录；

9.党风廉政建设突出问题集中专项整治谈话安排和谈话提纲、谈话记录；

10.廉洁文化进医院宣传、廉政文化建设照片；

11.开展普法教育情况，六五普法考试情况。

1.7

1.7加强和完善行业不正之风专项治理工作的制度建设并监督落实

1.《医疗卫生行风建设“九不准”》《省卫计委关于在全省卫生计生系统深化坚决纠正医疗卫生方面损害群众利益行为专项整治的实施方案》；

2.《中共毕节市中医院委员会关于进一步加强行风建设的实施方案》《毕节市中医院深化坚决纠正医疗卫生方面损害群众利益行为专项整治的实施方案》；

3.《毕节市中医院贯彻落实医疗卫生行风建设“九不准”实施方案》；

4.毕节市中医院党风廉政、行风建设责任书；

5.红包专项自查自纠登记表，2011-2014上缴红包情况统计；

6.党风廉政建设突出问题集中专项整治谈话安排和谈话提纲、谈话记录；

7.《医疗质量与安全管理办法》《药品管理制度》、《处方点评制度》《医疗器械、卫生材料采购管理制度》；

8.干部职工学习不正之风通知；

9.医德医风先进事迹（简报）；

10.关于表彰先进集体和先进个人的决定；

11.工休座谈会会议记录；

12.医德医风教育和法规培训资料及培训照片：

医德医风考试情况；

13.医德医风医务监督员会议记录，毕节市中医院落实“九不准”专项治理活动科室自查情况汇总；

14.患者问卷调查、统计表、调查报告；

15.行政查房记录、问题反馈及处理情况。

1.8

1.8建立完善反对“四风”的长效机制，开展专项治理，有整改措施并落实

1.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动实施方案、开展“三严三实”方案，和开展“两学一做”方案；

2.开展三个活动的学习计划及集中学习的相关资料（议程、签到、简报等）；

3.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动第一阶段整改方案

4.党的群众路线教育实践活动“边查边改”台账；

5.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动专题民主生活会准备情况报告；

6.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动专题民主生活会方案；

7.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动专题民主生活会党委班子及班子成员对照检查材料；

8.中共毕节市中医院委员会专题民主生活会情况报告；

9.毕节市中医院党委班子专题民主生活会情况通报；

10.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动整改方案；

11.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动整改情况汇报；

12.毕节市中医院关于贯彻党的群众路线加强制度建设的计划；

13.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动问题整改台账；

14.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动领导干部个人整改清单；

15.毕节市中医院党的群众路线教育实践活动简报；

16.毕节市中医院三严三实专题教育活动医院党委成员学习发言；

17.毕节市中医院三严三实专题教育活动简报；

18.《关于对公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费专项整治的实施方案》；

19.《毕节市中医院接待规定》《公务用车管理规定》；

20.党委中心组学习制度；

21.《毕节市中医院在教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治的实施方案》；

22.毕节市中医院党员干部联系群众实施办法；

23.班子成员在“三严三实”学习研讨会上发言稿、自查报告；

24.各项制度《医院预算管理办法》、《医院差旅费管理办法》、《医院财务内部控制制度》、三公经费管理办法；

25.2014、2015、2016年上半年三公经费使用统计表；

2.1

2.1制定贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》和《国家中医药管理局党组关于印发国家中医药管理局贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划的实施意见和责任分解的通知》的工作计划，细化工作目标和措施

01、中央《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》（纪检室）

02、贵州省委关于贯彻落实《落实建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》的实施办法（纪检室）

04、医院《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》、《责任分解表》（纪检室）

05、关于印发《毕节市中医院党风廉政建设“一岗双责”工作责任制度》的通知（党办）

06、中共毕节市中医院委员会关于落实党委主体责任和纪委监督责任的实施意见（纪检室）

07、关于印发《毕节市中医院重点岗位、重点人员定期轮岗交流制度》的通知，重点岗位、重点人员定期轮岗交流情况（人事科）

08、《毕节市中医院2014年党风廉政建设和反腐败工作要点》、《毕节市中医院2015年党风廉政建设和反腐败工作要点》（纪检室）

2.2

2.2加强和完善党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制，建立健全主要负责同志负总责、领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制

1.成立党风廉政建设突出问题集中专项整治领导小组；

2.毕节市中医院开展党风廉政建设突出问题集中专项整治的实施方案、党风廉政及纠风工作目标任务分解表》；

3.《毕节市中医院招投标工作实施办法》；

4.毕节市中医院2014年党风廉政建设和反腐败工作要点、毕节市中医院2015年党风廉政建设和反腐败工作要点、毕节市中医院2016年党风廉政建设和反腐败工作要点及总结。

2.3

2.3切实加强制度建设，以规范权力运行为重点，针对“权、钱、人、项目”等重点环节，制定一系列规定和实施细则，形成较为完备的制度体系，并认真执行

1.毕节市中医院重点岗位、重点人员定期轮岗交流制度及2014、2015年轮岗交流情况；

2.《毕节市中医院人才引进实施办法》、关于职工攻读硕士学位的待遇及相关规定或提升学历的相关规定、《毕节市中医院人员聘用人员管理办法》；

3.财务管理制度《医院预算管理办法》《专项资金管理制度》《三公经费管理办法》；

4.药品管理管制度；

5.设备管理管制度；

6.《毕节市中医院招投标工作实施办法》；

7.“权、钱、人、项目”权利明细表、权利流程图；

8.对重点岗位党风廉政建设突出问题集中专项整治谈话安排、谈话提纲、谈话记录；

9.院内招标询价记录。

2.4

2.4认真开展廉洁风险防控工作，完善对权力的制约和监督，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控

1.国家卫计委《关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见》；

2.医院开展廉洁风险防控措施工作的通知，部门《廉洁风险防控措施》和《工作流程》；

3.医院《关于防统方管理规定》及反统方软件对统计情况的监测结果。

4.毕节市中医院《重点岗位、重点人员定期轮岗交流制度》及2014、2015年轮岗交流情况

3.1

3.1建立健全党委（总支或支部），行政领导班子议事规则和工作规则，落实“一把手”末位发言制

1.行政领导班子议事规则；

2.体现“一把手”末位发言制会议记录；

3.党委领导班子议事规则。

3.2建立“三重一大”事项集体讨论决定制度，会议纪要向本单位干部职工公开并及时上报

1.《中共毕节市中医院委员会关于落实“三重一大”制度的规定》；

2.关于三重一大方面的会议记录及会议纪要。

3.毕节市中医院关于试用期满科级干部拟任免职报告、干部任职公示；

4.毕节市中医院关于开展2015年公开招聘事业编制工作人员的请示、岗位竞聘公示；

5.全科医师培训基地建设和南部分院规划设计等相关资料。

6.省卫生厅对毕节市中医院申报大型设备上报的批复。

3.3建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制：

1.权力运行机制；

2.班子成员分工文件级会议纪要；

3.4

3.4建立健全民主决策制度，事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项经职代会审议通过，专业性较强的重要事项经过专业委员会咨询论证

2.职代会相关资料（议程、签到、会议纪要、简报等）；

3.职代会、职代会常委审议医院重大事项；

4.专家论证设备购置会议题、记录、公示等；

5.药事委员会讨论会议相关资料（议程、签到、会议纪要、简报等）；

3.5建立院务公开的领导体制和工作机制，落实院务公开的领导和组织实施工作

1.党务公开、院务公开领导机制；

2.《毕节市中医院党务公开制度》《毕节市中医院院务公开制度》《中共毕节市中医院委员会党务公开目录》；

3.毕节市中医院招标委托书；

4.毕节市中医院招标公告；

5.毕节市中医院招标公示通知书。

3.6院务公开的形式符合规定，有相应监督检查机制

1.《毕节市中医院党务公开制度》《毕节市中医院院务公开制度》；

2.药品价目公示照片，公示栏公示照片。

3.7制定职工工作制度，在职工饮食、住宿、继续教育等方面创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件

1.职工工作制度；

2.实行同工同酬相关文件

3.职工食堂卫生安全管理制度；

4.职工食堂社会化保障服务邀标文件；

5.职工食堂社会化保障服务邀标评审报告；

6.职工食堂社会化保障服务投标文件；

7.职工食堂管理制度；

8.新进员工宿舍照片、管理制度及相关资料；

9.继续教育相关资料；

10.继续教育工作管理办法；

11.继续教育培训资料。

4.严明行业纪律，深入治理医药购销领域商业贿赂。

4.1落实在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；

01、纪律警示教育和反商业贿赂教育（纪检室）

02、普法教育、岗前教育材料、继续教育材料（人事科、医务科）

4.2加强对重点部门和关键岗位人员的监督，建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度；

01、重点岗位防控机制（纪检室）

02、重点岗位轮岗制度、轮岗情况（人事科）

4.3加强处方权监管，严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，加强统方管理，对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，健全内部制衡机制，严格统方权限和审批程序，安装反统方软件等信息化手段防范非法统方；

1.《药品用量动态监测和超常预警制度》《不当处方院内公示和点评制度》《统方管理制度》；

加强督查力度。

2.安装反统方软件。

4.4落实医药购销廉洁制度；

制定医药购销廉洁制度；

与药品供应商签订廉洁协议；

4.5落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪机关查处向本单位或工作人员行贿的企业或个人名单，及时如实上报卫生计生行政部门和中医药管理部门。

购销领域商业贿赂不良记录，及时上报。

5、加强医德医风建设，落实医疗卫生行风建设“九不准”和《医疗机构从业人员规范》，培育和塑造行业清风正气。

5.1加强医德医风教育，培养树立先进典型，弘扬新风正气；

1、医德医风岗前培训资料、医德医风培训考试情况、医德医风培训照片（纠风办）

2、宣传先进优秀表彰及照片（纠风办）

5.2建立健全医德考评制度，细化工作指标和考评标准；

1、医德考评制度（纠风办）

5.3强化日常监管、科室日常考核结果与医德考评工作相结合；

1、2015年、2016年职工考评暨医德医风考评情况通报（人事科、纪检室）

2、医德医风奖惩记录（纪检室）

5.4切实注重医德考评结果的运用，把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核直接挂钩；

1.晋职晋级人员评审医德医风证明照片；

2.考核通报。

5.5定期采用顾客满意度定量评价方法对医院服务质量和医德医风满意程度进行规范、客观、公正的社会评价；

01、2015年、2016年满意度调查调资料、调查报告，

02、2016年卫计委满意度调查反馈意见，整改通知、各科室整改措施，

5.6将定期收集的意见和社会评价的结果向全体职工反馈，并用于对科室与职工的业绩评价与聘用，用于服务行为管理和医德医风建设的持续改进活动；

1.行风义务监督员会议记录；

2.行风义务监督员人员名单；

3.以通报、文件、公示栏、qq群公示等方式向全院职工反馈。

整改意见及改进措施等。

4.出院患者回访记录。

5.7组织本单位干部职工学习《医疗卫生行风建设“九不准”》；

1、职工电话号码本“九不准”发放签收表（纠风办）

2、组织学习“九不准”会议记录、照片（纠风办）

5.8研究制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加具体、更有针对性、更便于操作的制度措施；

1.毕节市中医院“九不准”实施方案；

2.防统方软件相关材料；

3.不准违规收费的相关工作制度；

5.9严禁向科室或个人下达创收指标，严禁将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查收入等业务收入挂钩；

1、制定体现“九不准”绩效分配方案（财务科）

2、2015、2016年考核通报，纪检监察简报（纪检室）

5.10严禁存在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成、对介绍患者来本单位检查、治疗或购买医药产品的单位或个人给予回扣；

1.绩效分配情况；

2.医务人员承诺书；

3.严禁收受回扣的文件。

5.11严禁违规接受社会捐赠资助；

01、接受捐赠管理制度（财务科）

5.12严禁违反规定发布医疗广告，禁止机构或其工作人员参与医药产品、食品、保健品等商品推销活动；

01、医院医疗广告发布情况（院办）

5.13严格遵守药品采购、验收、保管、供应等各项制度，禁止医疗卫生人员违反规定私自采购、销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品；

01、设备采购、验收、保管、保养、医用材料供应等各项制度（设备科）

02、2015年医用材料招标会议记要，各家公司报价表，招标情况（纪检室）

5.14落实医患双方不收不送“红包”制度，禁止医务人员收受“红包”

01、医患双方不收不送“红包”制度（纪检室）

02、医患双方不收不送“红包”协议（信息科）

5.15及时查处违反“九不准”规定的行为；

01、“九不准”巡查记录，巡查简报（纪检室）

5.16认真落实查处违反“九不准”行风案件定期统计上报制度，如实填报；

01、2015年“九不准”报告表

5.17落实《医疗机构从业人员规范》，大力宣传在医院管理和服务中的先进事迹，着力表彰在医院管理和服务中的典型人物。

01、“十佳医生”“十佳护士”“十佳工作人员”表彰情况及照片（院办）