质量环境安全管理手册文档格式.docx

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污染预防：

建立质量、环境、职业健康安全管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。

节能降耗：

将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工服务全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。

保障健康：

为员工和外来人员提供健康安全保障。

减少风险：

通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故提高职业健康安全绩效。

遵规守法：

在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。

持续改进：

经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。

0.1.3质量、环境、职业健康安全方针以承诺对象满意为目标，遵规守法和持续改进的要求，只是承诺对象不同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。

0.1.4管理方针需要公司总经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。

0.1.5质量、环境、职业健康安全方针应形成文件传达到全体员工（包括代表公司从事环境影响的工作人员），使全体员工正确理解并坚决执行。

0.1.6质量、环境、职业健康安全方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。

0.2管理目标

0.2.1、质量目标

为实现公司的质量方针、满足产品和服务要求，公司中长期质量目标为：

项目一次交验合格率90%

工程优良率达到80%

顾客满意率95%

0.2.2、环境目标和指标

a）环境目标

1）控制噪声排放；

2）控制粉尘排放；

3）减少运输遗洒；

4）控制固体废弃物的排放；

5）避免火灾、爆炸的发生；

6）控制污水的排放；

7）避免植被、水土被破坏污染流失；

8）降低水、电的消耗；

9）控制钢材、、砂、石及水泥的浪费；

10）降低办公用纸的消耗。

b）环境指标

1）公司所属工作场所范围内外噪声排放符合GB12523-2008《建筑施工场界噪声限值》及GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》要求；

2）粉尘排放超标的投诉为零；

3）运输遗洒投诉率为零；

　　　　4）固体废弃物得到有效控制；

　　　　5）火灾、爆炸事故为零；

　　　　6）污水排放符合当地环保部门要求；

7）植被、水土被破坏污染流失投诉率为零；

　　　　8）用电、用水比上年节约0.3%；

9）每个项目钢材、砂、石及水泥用量比核算用量节约0.3%；

10）办公用纸比上年节约0.2%；

11）1级和2级危险源的整改率达到100%、合格率达到100%

0.2.3、职业健康安全目标

a）全年死亡事故为零案次；

b）重伤事故为零案次；

c）重大安全事故零案次；

d）职业病发生率为零

0.2.4、各相关部门，应根据公司的总目标进行分解。

使本部门员工能正确理解并遵照执行。

0.2.5、各级领导要将三个目标（指标）传达到公司各层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

0.2.6、公司应对三个目标（指标）进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。

0.2.7、上述目标的批准、发布、评审修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。

0.3管理手册说明

0.3.1适用范围

本《手册》适用于公司资质范围内的建筑装修装饰工程的设计及施工和服务，通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，项目质量和职业健康安全并符合法律、法规要求。

0.3.2引用标准

GB/T19000—2008idtISO9000：

2008质量管理体系—基础和术语

GB/T19001—2008idtISO9001：

2008质量管理体系——要求

GB/T19004—2000idtISO9004：

2000质量管理体系——业绩改进指南GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系——规范及使用指南》

GB/T28001—2001职业健康安全管理体系——规范

质量、环境、职业健康安全相关的法律法规：

见

----《质量管理法律法规清单》

----《环境法律法规及其他要求清单》

----《职业健康安全法律法规及其他要求清单》

0.3.3术语和定义：

0.3.3.1通用术语

采用GB/T19000-2008、GB/T19001—2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准中的术语和定义。

0.3.3.2专用术语

1）公司——湖北高博建筑装饰工程有限公司

2）部室——公司内部设置的管理职能部室。

3）项目经理部——公司对工程项目派驻的管理机构。

4）工程项目——指公司承建的施工工程等。

5）产品——指竣工后的构筑物。

6）顾客——指对建设单位、顾客、用户、需方的统称。

7）供方——指为本公司供应材料、设备、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务和工程分包的单位。

8）特殊过程——对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。

9）隐蔽工程——指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。

10）关键工序——工程难度大；

质量不稳定，对产品质量特性有重大影响；

或工序周期长，原材料昂贵，出现不合格经济损失较大的工序。

11）三检制——指对已完工序或分项工程进行的自检、互检、现场质量检查。

12）三工序——检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。

13）采购——指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务供方、勤务员供方、外委试验等。

14）废弃物——特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。

15）特种作业人员——指需取得国家授权部门颁发的培训合格证书持证上岗的电工、焊工、爆破工、防水工、起重工、操作工等。

16）特殊岗位——指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗资格证书的管理人员。

如项目总经理、施工员、质检员、试验员、计量员、见证取样员、预算员、安全员、材料员等。

17）降级使用——确认该产品不能满足预定的使用要求，允许将该产品改作低等级使用。

18）不合格——不合格材料、设备、过程、工序和环境。

19）一般不合格——该不合格指施工过程中常见的质量通病。

20）严重不合格——该不合格对工程的使用功能或安全性等有一定影响。

21）专业分包——指建设部规定准许的包工包料的分部分项分包。

22）劳务分包——指建设部规定准许的包工不包料的劳务分包。

23）A类材料——钢材、水泥、焊条、焊剂、防水材料、商品砼、沥青、各种管道。

24）B类材料——石料、黄沙及与工程质量相关的周转材料。

25）C类材料——各种辅助材料。

26）监视和测量设备——在施工和试验过程中，用于控制工程质量、环境和职业健康安全的计量、检验、测量、试验设备。

27）A类仪器——为强检或精密贵重、操作技术要求高的仪器，必须按国家制定的检定周期外送校准。

28）B类仪器——为依法管理的仪器，应按公司制定的检定周期外送校准。

29）C类仪器——为企业自检仪器。

30）检验批——按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用，由一定数量样本组成的检验体。

31）见证取样检测——在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

32）主控项目——建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

33）一般项目——除主控制项目以外的检验项目。

34）紧急放行——因生产急需来不及验证而放行。

35）计数检验——在抽样的样本中，记录每一个体有某种属性或计算每一个体中的缺陷数目的检查方法。

36）计量检验——在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。

37）缩写：

质量、环境、职业健康安全——QEOHS；

环境、职业健康安全——EOHS；

职业健康安全——OHS；

质量管理体系——QMS；

环境管理体系——EMS；

职业健康安全管理体系——OHSMS；

质量、环境、职业健康安全管理体系——QEOHSMS。

0.3.4管理手册使用规定

本手册对内适用于公司各相关部室及各项目部各项管理工作和施工、生产、服务的控制和管理；

对外可作为外部机构（包括认证机构）评价本公司能力的依据。

本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册由办公室统一管理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

持有者调离公司时，应将手册交还登记。

在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；

必要时应对手册予以修改，具体执行《文件控制程序》的有关规定。

1.0

公司简介

1．1公司组织机构图

公司管理体系组织结构图

2．0公司业务流程图

公司控制过程

项目部运作过程

顾客等相关过程

供方相关过程

建设单位招标

承包项目投标

　评标

筹建项目部

项目施工策划

　　　　　　　　　　　审批审定

建设单位、监理、主管部门、质量站监控

施工准备

供应单位控制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监控

分包单位控制

资源、分包需求计划及提供

机械设备管理

审核报批

物资供应

项目施工监控、合同管理

机械、设备租赁

项目施工

过程控制

专业工程分包

劳务分包

监控

外委试验

产品监测

试验室及监测装置管理

监控、签认

不合格品控制

项目竣工验收

组织、签认、备案

建设单位

保修单位

保修期管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签认

注：

图中实线为产品实现主导过程顺序

虚线为监控或相互关连关系

8.2.3适用于所有公司控制过程及项目运作过程

3.0公司管理职责分配表

3.1质量管理体系职能分配表

职能

部门

QMS

过程

总

经

理

管

者

代

表

办公室

工程部

开发部

贸易部

4.1总要求

●

○

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责、权限和沟通

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量设备的控制

8.1总则

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品的控制

8.4数据分析

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

注：

主控要素-●相关要素-○

3.2职业健康安全管理体系职能分配表

OHS

财务部

4.2职业健康安全方针

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制和策划

4.3.2法规及其他要求

4.3.3目标

4.3.4职业健康安全管理方案

4.4.1结构和职责

4.4.2培训、意识和能力

4.4.3协调和交流

4.4.4文件

4.4.5文件和资料控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5.1绩效监测和测量

4.5.2事故、事件、不符合，纠正和预防措施

4.5.3记录和记录管理

4.5.4审核

4.6管理评审

3.3环境管理体系职能分配表

EHS

4.2环境方针

4.3.1环境因素

4.3.3目标,指标和方案

4.4实施与运行

4.4.1资源,作用,职责与权限

4.4.2、能力,意识与培训

4.4.3信息交流

4.4.4环境管理体系文件

4.4.5文件控制

4.5.1监测和测量

4.5.2合规性评价

4.5.3不符合,纠正措施与预防措施

4.5.4记录控制

4.5.5内部审核

主控要素-●相关要素-○

4.0质量、环境和职业健康安全管理体系

4.1总要求

公司依据GB/T19001－2008、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001三个标准要求，结合本公司实际情况，建立了质量、环境、职业健康安全整合型的管理体系，形成文件加以实施、保持，并持续改进体系的有效性。

4.1.1公司属房屋建筑行业，公司围绕建筑行业特点通过识别过程和因素建立一体化管理体系。

4.1.2.1公司确定与工程质量、环境因素和危险源有关的外包过程和要求（如材料供应、劳务分包、专业工程分包、外委试验等），并按手册7.4的要求进行控制，明确对其实施控制的程度。

　　通过建立、实施和保持QEOHSMS，确保公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品；

满足众多相关方和社会对环境保护的需要；

维护员工健康和安全的需要，增进员工满意。

并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护环境和员工身心健康安全。

4.1.2.2公司总经理负责QEOHSMS策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。

4.1.2.3办公室是QEOHSMS运行的归口管理部门，负责组织编制《质量、环境和职业健康安全管理手册》、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。

4.1.3管理体系的实施、保持和改进

4.1.3.1根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量目标、环境目标（指标）

4.1.3.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。

4.1.3.3通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。

4.1.3.4公司定期评价QEOHSMS现状，通过内部审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对QEOHSMS现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。

4.2文件要求

4.2.1总要求

公司QEOHSMS文件结构如下图所示。

　　　　　　　　　　　　　　管理手册

程序文件

　　　　　　　　　　支持性文件

　　　　　　　　　　　　记录

公司QEOHSMS文件包括：

a.形成文件的质量、环境、职业健康安全管理方针；

b.质量、环境、职业健康安全管理手册——共1册；

c.质量、环境、职业健康安全管理程序——共25个；

d.支持性文件：

各种管理办法、技术交底、作业指导书、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告、表格、记录等。

4.2.2质量、环境和职业健康安全管理手册

公司编制QEOHSMS手册，经管理者代表审核，总总经理批准后予以发放实施。

手册内容包括：

QEOHSMS的范围、程序文件及对程序的引用；

管理体系各过程间的相互关系、作用。

覆盖了公司施工、、服务的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的全过程。

4.2.3文件控制

办公室负责制定、实施和保持《文件控制程序》，以确保使用场所得到的文件是适用和有效的。

公司应控制的文件范围包括管理手册、程序文件、国家及地方的法律法规、行政管理部门下发的管理文件，施工工艺规范、验收标准、施工组织设计、专项施工方案、管理计划、环境/职业健康安全管理方案、各类技术交底、图纸等。

文件的编号、编写格式、批准、发放、评审、更新、回收、作废，以及外来文件的控制等，均按《文件控制程序》规定执行。

办公室每年年初更新《受控文件清单》，发放至各有关部门、项目部，确保办公和施工现场的文件满足工作需要。

公司文件指信息及其承载媒体，包括文件、磁盘、光盘、电子媒体等形式。

4.2.4记录控制

办公室负责制定、实施和保持《记录控制程序》，以提供对产品、过程和体系符合要求及QEOHSMS有效运行的证据。

形成记录的各部门、各项目部负责本部门、本项目的记录控制。

记录的类别：

产品质量证明记录；

质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录；

顾客、地方主管部门规定应提供的记录，或来自供方的记录。

记录控制包括对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等。

项目工程竣工交付后，技术资料、质量记录按国家或地方主管部门或顾客规定办理移交，同时留存公司一份。

５.0管理职责

5.1管理承诺

公司总经理对建立、实施和保持QEOHSMS做出承诺，并通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据：

——通过会议、报告、文件等形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并在生产过程中满足顾客要求和法律法规及其他相关方的要求。

——主持制定和批准公司管理方针和质量、环境、职业健康安全目标，同时要求有关的各职能层次建立管理目标，对重要环境因素、重大危险源进行有效控制。

——每年主持一次管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估持续改进管理体系的机会，使管理承诺得到落实。

——提供公司管理体系建立和改进获得必要的资源。

5.2关注顾客、环境、员工和相关方

5.2.1公司以增强顾客满意为目的，确保顾客明确的或隐含的及必须履行的需求和期望得到确定，并制定、实施相关的管理制度，在施工、交付及保修的各过程满足顾客。

5.2.2公司以提高环境绩效和职业健康安全绩效为目的，关注施工生产对环境的影响，以及对员工和进入作业的所