车间自评内容Word文件下载.docx

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2、设备设施清单（储运无）

3、风险评价报告（质检、联合、储运无）

4、风险会议记录

5、重大风险清单（联合、储运）

6、风险培训计划

7、风险培训教育记录。

8、隐患治理台帐

9、重大危险源车间、班组检查记录。

10、联合装置演练记录（查实战）

11、应急救援器材台帐

12、风险评价记录（需重新出交安环部，并签发）

13、风险车间、班组管控记录。

四、制度与修订

1、岗位有效的生产操作规程。

、

五、培训教育

1、年度培训计划部门负责人审核签字

2、月度培训计划。

部门负责人审核签字

3、从业人员教育档案

4、新员工教育档案（新员工入职台帐）

5、转复岗员工教育台帐。

6、车间月度培训记录。

7、班组月度培训记录。

8、组安全活动计划。

9、组安全活动记录。

六、生产设施及工艺安全

1、各车间设备检维修计划（有安全设施）。

2、安全设施维修记录。

3、生产装置开车前安全检查确认表。

4、停车方案。

5、停车操作记录。

6、工艺操作记录及交接班记录。

7、关键装置二、三级检查记录。

8、联系点活动记录（班组安全活动领导签字，赵军信、白小丽）

9、警示标志一缆表及管理台帐。

10、危险作业许可证（整理归档）。

八、职业健康

1、个体防护用品台帐

2、职业卫生防护设施台帐。

九、危险化学品管理

1、危化品巡线记录。

十、事故与应急

1、应急救援器材台帐。

2、消防设施器材台帐。

3、应急救援、消防设施器材检查记录。

4、防护救护器材台帐（担架、应急药箱、洗眼器、防毒口罩、防护面具、防尘口罩、防护手套、安全带）

5、防护救护器材检查维护记录。

6、应急预案培训记录。

7、桌面演练、实战演练记录。

8、演练评价记录。

9、事故、事件台帐。

10、安全检查表培训记录

11、安全检查台帐、及考核记录。

12、“五种”检查表。

（综合、日常、季节、节假日、交接班检查、巡回检查表）。

动力机修：

2、员工法律、法规宣传记录。

5、风险培训计划

6、风险培训教育记录。

7、隐患治理台帐

8、锅炉房演练记录（重点部位查实战）

9、应急救援器材台帐

10、风险评价记录（需重新出交安环部，并签发）

11、风险车间、班组管控记录。

1、检维修风险分析记录。

3、检维修方案。

4、工艺、设备交付检维修手续。

5、联系点活动记录（班组安全活动领导签字，李文涛）

6、警示标志一缆表及管理台帐。

7、危险作业许可证（整理归档）。

质检：

联合：

3、员工法律、法规宣传记录。

6、风险培训教育记录。

7、隐患治理台帐

8、应急救援器材台帐

9、风险评价记录。

10、风险车间、班组管控记录。

1、年度培训计划（部门负责人审核签字）

（部门负责人审核签字）

1、安全设施维修记录。

2、警示标志一缆表及管理台帐。

3、危险作业许可证（整理归档）。

1、化验室化学试剂分类清单。

2、危化品检查记录。

电仪：

4、员工法律、法规宣传记录。

1、作业活动清单（）

2、设备设施清单（）

5、风险培训计划

9、隐患治理台帐

10、应急救援器材台帐

11、风险评价记录（需重新出交安环部，并签发）

12、风险车间、班组管控记录。

2、重点部位二、三级检查记录。

3、联系点活动记录（班组安全活动领导签字，申超峰）

4、警示标志一缆表及管理台帐。

5、危险作业许可证（整理归档）。

十一、检查与自评

1、“五种”检查表。

储运车间：

1、员工法律、法规宣传记录。

10、成品油储罐演练记录（查实战）

3、重点部位（装卸台、原料成品罐区）二、三级检查记录。

4、联系点活动记录（班组安全活动领导签字，于文卓、吴科新）

5、警示标志一缆表及管理台帐。

6、危险作业许可证（整理归档）。

（综合、日常、季节、节假日、交接班检查、巡回检查表）