四川江油政务服务中心Word下载.docx
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支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计271.53万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加117.14万元，增长75.87%。
（图3：
财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出271.53万元，占本年支出合计的99.97%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加117.14万元，增长75.87%。
（图4：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出271.53万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出242.29万元，占89.24%；
教育支出1.5万元，占0.55%；
社会保障和就业支出20.89万元，占7.69%；
医疗卫生支出6.85万元，占2.52%。
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:
2017年决算数为182.29万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
2017年决算数为60万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:
2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2017年决算数为20.89万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:
2017年决算数为6.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.53万元，其中：
人员经费186.06万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.47万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算15.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；
未发生公务用车购置费，未发生公务用车运行维护费支出，截至2017年12月底，单位只有公务用车0辆；
公务接待费支出决算0.23万元，占100%。
具体情况如下：
（图6：
“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费支出。
2.2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生公务用车购置费，未发生公务用车运行维护费支出，截至2017年12月底，单位只有公务用车0辆
3、公务接待费支出0.23万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待4批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：
执行公务、外县交易中心交流学习，上级主管部门检查指导交易服务工作。
公务接待费支出决算比2016年减少0.52万元，下降226%。
主要原因是严格控制三公经费开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
江油市政务服务中心2017年未发生政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
江油市政务服务中心2017年未发生国有资本经营预算支出情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，未发生机关运行经费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，未发生采购支出
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，未发生国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金60万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：
一是重点改革完成不够，二是科技（制度、方法、机制等）创新不够，三是缺乏对人才的培养。
下一步改进措施：
一是加强对重点工作及制度方法机制的创新，二是加强对人才的培养。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
17
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
4
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无项目支出绩效评价
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
可行性
（政策完善）
（10）
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
资金使用
（3分）
项目执行
执行规范
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
完成质量
完成时效
完成成本
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）一般行政管理事务：
指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:
指事业单位的基本支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:
教育及培训支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:
指事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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