KTV收银员规章制度.doc

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ktv收银员规章制度

第一条：

在日常工作中争取做到准确、快速地做好收银结算工作

在为客人提供结账服务的时候需要严格按照ktv相关操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

第二条：

ktv收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。

第三条：

为了安全起见，在ktv收银员规章制度中还明确指出ktv收银员不得携带私人款项上岗

第四条：

ktv每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。

备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞

第五条：

严禁ktv收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚.若金额巨大将移交公安机关处理。

第六条：

当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。

第七条：

ktv每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据

第八条：

每天工作的时候都要认真的去填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名

第九条：

所有从事ktv收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管ktv收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作。

（详情见：

附件1）

第十条：

每天上班时需要按照ktv规章制度中关于ktv收银员着装方面的要求穿着工作服上班，不散披头发，化妆过浓，。

第十一条：

每天都要积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。

第十二条：

ktv收银员应当积极参加ktv场所举行的各种相关员工培训

第十三条：

ktv收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限，如发现以上情况，未经任何管理人员书面签字同意，所免出的金额由该当班收银员全额赔偿并给予双倍处罚。

（以上任何授权口头均无效,免单时若老板不在场则由老板短讯通知店长代签字,事后由收银督促老板补签字—7天内）”务必保持谁签字,谁负责.”

收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:

1·真实姓名2·工作单位3·电话号码4·签单的大写金额5·授权人签字

收银在处理免单时必须保证客人将以下要素填写完毕:

1免

单理由2·授权人签字3·老板签字

收银在处理免零时必须有店长或以上管理人员授权签字，方可生效。

收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名（全名）。

第十四条:

上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人员特同意情况除外,如发现因擅自离岗或脱岗出现的一切经济损失,由收银员双倍赔偿处罚.

第十五条:

营业时间内任何人不得进入收银工作台.如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐.则对双方各处罚款100元.若收银违反规定私自带公司以外人员进入收银台,无论是否出现损失都将予500元的经济处罚,若出现经济损失,除处罚外将向公安机关立案侦查.

第十六条:

所看到的这十二条内容便是ktv收银员规章制度中对收银员各方面的要求，需要相关人员认真遵守。

附件1篇二：

ktv收银员规章制度

ktv收银员规章制度

第一条：

在日常工作中争取做到准确、快速地做好收银结算工作在为客人提供结账服务的时候需要严格按照ktv相关操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

第二条：

ktv收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。

第三条：

为了安全起见，在ktv收银员规章制度中还明确指出ktv收银员不得携带私人款项上岗

第四条：

ktv每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。

备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞

第五条：

严禁ktv收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚.若金额巨大将移交公安机关处理。

第六条：

当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。

第七条：

ktv每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据

第八条：

每天工作的时候都要认真的去填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名第九条：

所有从事ktv收银员工作岗位的人员需要爱护

和妥善保管ktv收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作。

（详情见：

附件1）

第十条：

每天上班时需要按照ktv规章制度中关于ktv收银员着装方面的要求穿着工作服上班，不散披头发，化妆过浓，。

第十一条：

每天都要积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。

第十二条：

ktv收银员应当积极参加ktv场所举行的各种相关员工培训

第十三条：

ktv收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权

限，如发现以上情况，未经任何管理人员书面签字同意，所免出的金额由该当班收银员全额赔偿并给予双倍处罚。

（以上任何授权口头均无效,免单时若老板不在场则由老板短讯通知店长代签字,事后由收银督促老板补签字—7天内）”务必保持谁签字,谁负责.”

收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:

1·真实姓名2·工作单位3·电话号码4·签单的大写金额5·授权人签字

收银在处理免单时必须保证客人将以下要素填写完毕:

1免单理由2·授权人签字3·老板签字

收银在处理免零时必须有店长或以上管理人员授权签字，方可生效。

收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名（全名）。

第十四条:

上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人

员特同意情况除外,如发现因擅自离岗或脱岗出现的一切经济损失,由收银员双倍赔偿处罚.

第十五条:

营业时间内任何人不得进入收银工作台.如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐.则对双方各处罚款100元.若收银违反规定私自带公司以外人员进入收银台,无论是否出现损失都将予500元的经济处罚,若出现经济损失,除处罚外将向公安机关立案侦查.

第十六条:

所看到的这十二条内容便是ktv收银员规章制度中对收银员各方面的要求，需要相关人员认真遵守。

附件1篇三：

ktv收银员岗位职责

金夜会所ktv

收银员岗位职责

1，

2，

3，

4，

5，

6，

7，收银部属于财务中心到搂面工作的部门，业务有财务中心负责，工作纪律归属现场营运管理。

收银员必须遵守公司的财务制度，不得弄虚作假。

收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款：

严禁代人签单、签单模仿，一经发现，由一罚百并立即解雇。

收银员收到签单时，务必核对签名模式，若因疏忽核对，谁经手谁照数赔偿。

每晚交班前，必须清点银头，并有签字认可。

收银部要配合财务随时检查银头，不得阻挡、刁难，否则立即开除。

收银员个人责任分清，分别有不同形状的收银图章标志，个人保管好当日营业收入，收班时如数上交，如出

现机、钱不符，少了照数赔偿，多则上交列入收银部基金，如机、钱不符仍照规定赔偿。

8，

9，每晚收班先数营业款，后清机，当晚必须结清所有数目，出现机、钱不符仍按第8条处理。

收银员因为工作与现场员工发生矛盾，有现场营运经理负责协调，协调不果，由总经理与财务中心协调解决。

10，收银部必须按照规定时间完成更结表以及营业收入分析资料上报财务中心。

11，收银员必须认真检查并拒收伪币，钱、银交接必须当面点清避免发生误会。

12，收银员不得将手袋以及其他私人物品放在收银处，工作中禁止携带现金。

13，听从财务中心的工作安排，收银繁忙时间不得离开收部，特殊情况须经过经理批准后方可离开，但要限定时

间。

14，公司所有人员，一律不能在收银部借款。

15，全体收银员须树立企业形象，服务态度要认真、仔细、热情、相互配合、体谅，共同努力完成本职工作。

16，收银员严禁将公司营业情况和营业额告知外人和其他部门员工。

收银员班前的准备工作：

1，仪容仪表必须符合公司规定，穿好制服及佩带工作牌，精神饱满，按时到达工作岗位

2，检查各种用品是否齐备，检查备用金是否足额，认真办理交接手续。

3，先阅读收银报表后开始工作，注意地否有特殊处理的事宜及有关通知文件。

4，检查工作环境是否清理卫生，是否存在不安全因素。

收银班后总结工作：

1，打印当日收银机有关统计报表，完成当日收银营业报表，字迹端正清晰，不能涂改，完成应收账目报表等其他报表。

2，清点当日现金收入是否与收银机报表上记录及营业报表记录一致。

按公司规定处理做好各类现金。

3，按项目整理好所有单据，分类汇总同营业报表核对，将当日未能解决的事宜或其他特别交代记录详细，交接清楚方可下班。

收银员工作程序

1，收银员仪表，必须符合公司规定，穿，戴好工作服及工作牌，准时进入各自岗位。

2，上班前首先签到，打开电脑，注意交接本上重要注意事项紧急通知并阅后签名。

要有疑问，立即通知主管，否则后果自负。

3，打开电脑收银员，认真核对，准确无误地输入每个项目，打单时检查一遍，准认

无错后交楼面向客人收款，用信用卡付款的，需严格按接受程序操作是否正确。

4，工作中要服从领导安排，积极与其他部门配合，保证钱柜安全。

发票管理

1，收银部到财务部领取发票领，领用时需要将所有领发票的数量，起止日期登记在发票

管理本上，并签名。

2，领取发票时，要检查所有领发票有无缺号，串号，缺联等质量问题，有问题整体退回，

领用后发现上述问题，不得使用，由财务部处理。

3，开具发票时要认真，要按发票号码顺序填开，不得拆本使用，不得跳号，不得涂改，

挖补，开票人务必签名。

发票退回

1，收银部已用完的发票统一退回财务部，退回时收银应在发票管理本上登记，财务部将起

核销

2，收银部应妥善保管领用的发票，每天知道专人开具，不得损坏，撕毁。

3，发票遗失，被盗应及时向财务部汇报，由财务部处理。