核查表分工Word格式.docx

核查表分工Word格式.docx

《核查表分工Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《核查表分工Word格式.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

8、安全员是否每日巡检？

对于检查出的隐患安全员是否及时下发《隐患整改通知单》?

针对隐患是否制定有预防措施？

措施的实施和验证是否落实？

9、安装部在接到上级下发的检修施工任务后，是否进行了安全许可确认？

对施工区域的危险源、安全注意事项、防范措施、控制措施进行交底，查《安全许可确认表》。

10、发生安全事故后，是否在规定时间内向上级主管部门汇报并填写《事故报告》？

报告的内容是否真实、全面？

11、事故结束后，是否按照调查组提出的处理意见和防范措施整改落实？

12、是否建立本单位特种作业人员档案？

查特种作业人员是否持证上岗（抽查焊工、起重工各两人）？

证件是否有效？

是否于每年12月10日前下年度特种工种培训计划报安全科？

13、查对新进厂和休假返岗职工有无重新进行安全教育？

有无建立三级安全教育登记卡？

安全教育登记卡的填写是否规范、完整？

是否有受教育人签字？

14、查有无危险源/环境因素辩识一览表？

查辩识的范围是否全面？

描述是否准确？

抽3-5个活动，查评价结果是否正确？

依据是否充分？

15、查是否确定重大风险因素/环境因素？

是否得到上级批准？

16、查对辩识出的危险因素/环境因素采取了什么控制措施？

措施的适用性如何？

17、查都有哪些应急预案？

有无应急设备和物资？

有无进行培训和演习？

18、按照《建设公司治安保卫工作条例规定》，安装部与建设公司是否签订治安、防火承包合同？

安装部与班组长是否签订治安、防火责任书？

职工个人与班组长是否签订责任书？

消防器材的配置、使用期限是否符合规定？

19、施工人员是否按规定配备有个人防护用品？

20、施工现场安全用电是否符合规定要求？

查电焊机等设备的接地、配电箱/开关箱是否符合要求？

是否配备漏电保护装置？

手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关是否完好无损？

21、氧气管道供气嘴头是否专人负责并挂负责人名牌？

22、查对施工过程中产生的生产废水如何控制？

有无专用设施？

23、查对施工过程中产生的固体废弃物有无专用设施分类收集、存放？

有无明确标识？

此内容为管理体系核查时需准备的最基本的资料，精心准备，及时沟通，妥善保管，不要丢弃。

施工员：

（宋文生）

1、接到施工任务单后，施工前是否编制《施工方案》？

是否经过项目部审批？

是

否经过相关方审核、签字认可？

查任务单与施工方案是否对应？

2、抽查3个工程的《施工方案》，查内容是否全面？

是否包含工程质量安全环境

目标、人力资源、设备资源、进度计划、工序流程、施工方法/技术措施、质量控制点、危险源辨识/环境因素汇总及其控制措施？

安全技术方案审批是否符合规定？

3、查是否编制《施工交底记录》？

内容是否全面（目标、施工工艺、技术标准、

安全环境要求、操作要点？

是否按规定签字接收？

查《施工日志》的填写是否规范？

4、是否进行了质量回访？

查顾客满意度调查表。

对收集到的顾客反映的问题是否

及时汇总分析改进？

[《顾客满意度反馈表》]

5、施工现场各种材料、工器具的摆放是否符合安全环保要求，是否按照施工平面

图布置？

材料堆放是否标识并注明责任人？

施工场地是否整洁有序？

6、查焊条的烘干、发放、使用和保管是否符合规定？

[《焊剂烘干记录》]

（赵军民）

是否经过相关方审核、签字认可？

是否包含工程质量安全环境目标、人力资源、设备资源、进度计划、工序流程、施工方法/技术措施、质量控制点、危险源辨识/环境因素汇总及其控制措施？

内容是否全面（目标、施工工艺、技术标准、安全环境要求、操作要点？

对收集到的顾客反映的问题是否及时汇总分析改进？

（樊俊杰）

（李宏刚）

（黄建华）

设备材料员（李晓忠）：

1、查是否按规定对本部门的基础设施进行检查和维护？

有无检查和维护记录？

辖区

范围内的管路、阀门、建筑设施消防设施、办公设施等。

[基础设施检查记录，每年2次]

2、查安装部设备固定资产台账，是否按要求进行分类、统一编号？

3、查有无建立特种设备档案？

设备有无按规定进行安全性能鉴定？

有无鉴定合格

证？

4、查是否定期对本单位的设备完好率、设备利用率进行统计？

[《设备管

理过程能力监视与测量记录表》，每月一次]

5、设备员是否定期对设备进行点检、维修、保养？

点检由操作者每日进行，专职点

检人员每月2次，查点检记录和保养记录。

[《设备检查记录》]

6、是否制定设备维修检修计划？

查计划的执行情况（维修记录）。

7、是否编报备品配件计划，于每月20日前报设材科？

8、安装部工器具及设备是否有外借、外租？

借（租）方是否提交申请报公司经理批

准？

是否按照公司管理办法执行？

9、查《单位工程材料计划》是否经有关部门审核批准？

计划的内容是否完整？

10、材料员、仓库保管员是否和公司验收小组对入库的材料从数量、品种、规格、质

量、性能进行验收？

查验收入库单？

从入库单中抽取3类物资（重要、一般、次

要），看其入库单的填写是否完整？

是否有检验人签字？

物资有无合格标识？

保管

员是否留存二四联？

材料员（何富春）：

1、查是否定期对计量、检测工具进行检定和校准？

有无标识？

有无检定记录？

查计量器具台账、周检计划、检定合格证是否在有效期。

仓库保管员：

（杜金兴）

1、是否建立吊索具登记发放台账？

是否在发放前对各类吊索具的额定载荷做永久性

标记？

施工用吊索具是否定期专项检查？

查检查记录。

2、材料员、仓库保管员是否和公司验收小组对入库的材料从数量、品种、规格、质

从入库单中抽取3类物资（重要、一般、次要），看其入库单的填写是否完整？

保管员是否留存二四联？

3、查3种物资的库存情况是否符合规定？

帐、物、卡是否对照？

标识是否清晰？

4、查是否有临时采购的物资？

是否得到了有关人员的批准？

5、材料的发放是否符合规定？

班组领料单上是否注明领料用途？

6、安装部的施工剩余材料、废旧物资是否回收登记建账，手续是否齐全？

7、仓库有无合理的防火、防爆、防水、防潮、防盗设施？

有无配备必要的起重、计

量工具？

消防器材的配置及使用期限是否符合规定？

8、查是否定期对仓库进行清理、检查？

清查的内容是什么？

对过期物资是否进行标

识，对清查出的问题如何处理？

查仓库月检记录。

9、查供应物资不合格如何处理？

有无进行标识和登记？

过期物资如何处理？

有无标

识或记录？

10、查有无顾客提供的物资？

对于顾客提供的物资有无按规定进行验收、储存和保

管？

有无标识和记录

11、当顾客财产发生丢失、损坏时，是否及时向顾客报告？

是否及时填写《丢失、损

坏和不适应记录》？

12、查对易燃、易爆、化学危险品的储存与管理是否符合规定？

库存化学危险品出现

泄漏如何处理？

是否配备相应的消防器材？

13、查对氧气、乙炔是否实行分开存放？

有无配备防护圈、安全帽、压力表和回火器

等安全设施？

（唐玉环）

质量员：

（窦红星）

1、工程项目是否办理开工报告？

开工前是否对项目开工条件进行确认？

2、是否进行了图纸会审?

查图纸会审记录。

3、施工现场的设备、材料是否进行了进场验收？

4、是否对施工过程进行确认？

询问有哪些特殊过程？

查已完工特殊过程的材料认可

记录（如原材料材质证明书）？

查特殊过程的施工记录（如隐蔽工程、焊接等）？

5、查是否有焊接试验室编制的焊接工艺文件？

传达和实施情况如何？

是否有记录？

施焊记录是否按照焊接工艺进行？

6、查对于隐蔽工程是否按规定制定了相应的施工工艺？

有无设置质量控制点？

验收

记录是否有相关方的签字？

7、查在施工过程中，有无开展“三工序“活动？

查工序交接记录。

8、施工过程检验如何进行的？

查施工检验记录、验收记录等？

签字是否齐全？

9、对施工过程中发现的不合格品、不符合项是否进行了标识、隔离、记录？

是否分

析出原因并制定了纠正和预防措施？

措施是否得到有关部门的审核、批准？

查对

措施的实施和落实情况如何？

10、施工过程中是否发现质量问题？

是如何处理和验收的？

是否发生质量事故？

是否

按事故责任追究制度进行？

11、施工记录填写是否符合要求？

竣工资料是否按工程档案整理、组卷装订，并交工

程科归档？

12、工程竣工后是否填写竣工报验单？

对工程交付和成品保护是如何进行的？

工程保

修工作如何进行？

核算员：

（李庆利）

1、查对外借劳务用工是否按程序文件规定进行书面申请，由安装部经理签字盖章，

报主管公司领导审批后报劳人科备案？

2、如何对外借的劳务工进行考核和管理？

书记兼经理：

（陈太安）

1、查对职工的合理抱怨和投诉如何处理？

有无处理记录？

[《职工抱怨及投诉登记表》]

2、查对职工提交的合理化建议有无按规定进行收集、登记、传递？

[《职工合理化建议登记表》]