企业质量记录表格大全80种Word文档格式.docx
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QR/WKN—560—01
16
管理评审通知
QR/WKN—560—02
17
管理评审报告
QR/WKN—560—03
18
管理评审会议记录
QR/WKN—560—04
19
管理评审评价表
QR/WKN—560—05
20
管理评审评价资料（）
QR/WKN—560—06
编制：
批准：
21
年度培训计划
QR/WKN—620—01
办公室
22
培训记录表
QR/WKN—620—02
23
员工培训需求申请单
QR/WKN—620—03
24
员工培训有效性评价表
QR/WKN—620—04
长期
25
生产设施一览表
QR/WKN—630—01
生产管理部
26
设施验收单
QR/WKN—630—02
27
设施日常保养项目表
QR/WKN—630—03
28
设施检修计划
QR/WKN—630—04
29
设施检修单
QR/WKN—630—05
30
设施报废单
QR/WKN—630—06
31
设备能力鉴定认可表
QR/WKN—630—07
十年
32
产品要求评审表
QR/WKN—720—01
销售管理部
33
定单确认表
QR/WKN—720—02
34
销售合同
QR/WKN—720—03
35
顾客反馈处理登记表
QR/WKN—720—04
36
产品交付记录表
QR/WKN—720—05
37
设计开发建议书
QR/WKN—730—01
38
设计开发计划书
QR/WKN—730—02
39
设计开发任务书
QR/WKN—730—03
40
设计确认记录表
QR/WKN—730—04
41
设计验证记录表
QR/WKN—730—05
42
设计评审记录表
QR/WKN—730—06
43
设计更改记录表
QR/WKN—730—07
44
供方评定记录表
QR/WKN—740—01
生产综合部
45
合格供方名单
QR/WKN—740—02
46
供方业绩评价表
QR/WKN—740—03
47
采购申请单
QR/WKN—740—04
48
采购合同
QR/WKN—740—05
49
生产计划单
QR/WKN—751—01
50
各种生产记录
QR/WKN—751—×
51
入库单
QR/WKN—755—01
52
出库单
QR/WKN—755—02
53
库存物资账、卡、表
QR/WKN—755—03
54
监视测量设备一览表
QR/WKN—760—01
55
测量监视设备履历卡
QR/WKN—760—02
56
计量检测设备校准计划表
QR/WKN—760—03
57
校准记录表
QR/WKN—760—04
58
顾客反馈处理记录表
QR/WKN—821—01
国际业务部
59
顾客满意度调查表
QR/WKN—821—02
60
年度内审计划
QR/WKN—822—01
61
审核实施计划
QR/WKN—822—02
62
内审检查表
QR/WKN—822—03
63
不符合报告
QR/WKN—822—04
64
内部审核报告
QR/WKN—822—05
65
内审首（末）次会议签到表
QR/WKN—822—06
66
不合格项分布表
QR/WKN—822—07
67
请检单
QR/WKN—824—01
68
质量检验报告单
QR/WKN—824—02
69
产品包装材料检验报告单
QR/WKN—824—03
70
产品检验报告单
QR/WKN—824—04
71
不合格品报告单
QR/WKN—830—01
72
返工通知单
QR/WKN—830—02
73
让步接收申报单
QR/WKN—830—03
74
顾客反馈处统计分析报告
QR/WKN—840—01
75
顾客满意度测量分析报告
QR/WKN—840—02
76
质量检查统计分析报告
QR/WKN—840—03
77
供方业绩报告
QR/WKN—840—04
78
质量目标指标完成报告
QR/WKN—840—05
79
纠正/预防措施处理单
QR/WKN—850—01
80
纠正/预防措施实施情况一览表
QR/WKN—850—02
受控文件清单
QR/WKN——423—01
文件名称
文件编号
文件使用部门
使用责任人
发放份数
审核：
批准：
日期：
QR/WKN——423—02序号：
自编号
文件名称、编号
发文部门
发文时间
采用时间
保管部门
受控顺序号
时间：
QR/WKN—423—03序号：
001
受控号
领用部门
领用人签名
日期
产品标识方法
QW/WKN—753—01
01
02
03
04
05
06
发酵车间
07
后处理车间
08
包装车间
09
动力设备车间
文件更改申请
QR/WKN——423—04序号：
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
所在部门意见：
签名：
审批部门意见：
文件销毁申请
QR/WKN——423—05序号：
份数
销毁原因：
所在部门
文件保管部门意见：
管理者代表意见：
文件销毁记录：
销毁人：
监销人：
管理评审计划
QR/WKN——560—01序号：
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
1、提供评审资料之一：
审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。
2、提供评审资料之二：
顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。
3、提供评审资料之三：
质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。
4、提供评审资料之四：
质量检测结果统计分析报告。
5、提供评审资料之五：
纠正和预防措施验证报告。
6、提供评审资料之六：
以往管理评审决议、执行情况报告。
计划的评审时间：
管理评审通知
QR/WKN——560—02序号：
评审会议时间：
评审范围及评审重点：
参加评审部门或人员：
评审内容：
·
审核结果，包括内外部审核结果；
顾客反馈；
过程和产品质量的业绩；
纠正和预防措施的实施效果；
以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；
可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；
；
质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性；
明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。
评审地点：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
记录编号：
QR/WKN——560—03序号：
审查：
报告发出时间：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审项目及其纠正措施要求
完成期限
责任部门
QR/WKN560—05
评审员签名：
评审日期：
评审项目
现状
评价情况
存在的问题及改进的建议
好
一般
差
质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况
见评价资料之三
质量管理体系运行的有效性
内审的有效性如何？
对第二方、第三方审核结果的评价
见评价资料之一
顾客反馈的处理是否有效。
顾客满意度
见评价资料之二
产品质量检测结果实现目标状况
见评价资料之四
对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况
见评价资料之五
各部门是否存在资源不足
对以往管理评审决议执行状况评价
管理评审评价资料（之）
QR/WKN——560—06资料顺序号：
评价资料提供部门
评价资料（报告）名称
内容：
年度培训计划
QR/WKN——620—01
时间
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
培训记录表
QR/WKN—620—02序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考试合格率：
备注：
申请部门
申请人
申请日期
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
总经理或者管理者代表意见：
备
注
设施验收单
QR/WKN——630—02序号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
使用部门签名：
生产管理部签名：
设施日常保养项目表编号：
QR/WKN630—03
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月
保养项目
异常情况记录
注：
保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“O”为月保，“×
”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：
QR/WKN——630—04
执行部门：
序号：
设施编号
检修内容
计划检修时间
责任人
设施检修单编号：
设施使用部门：
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
验收记录：
验收人：
设施报废单编号：
QR/WKN——630—06
使用部门：
起用时间
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
□初次评审□修订（原评审表号：
）序号：
顾客名称
订货日期
交货期
订货数量
信息来源
□电话记录□合同草案等共页
产品名称、规格型号（技术要求、质量要求、支付服务、价格等）
填写人：
为满足顾客要求
作出的承诺
国家、行业法律、
法规要求评审
填写人：
生产综合部评审
物料供应能力
生产管理部评审
生产能力及交货期
评审检测能力
评审标书或合同的合法、完整性、明确性
主管总经理审批
定单确认表
QR/WKN—720—02序号：
顾客名称：
定货日期
交货日期
顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
销售主管签字：
日期
评审结论：
（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。
销售管理部签字：
仓库保管员签名：
若无现货由生产管理部确认交货期。
生产管理部签字：
顾客确认：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；
3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
QR/WKN—720—04序号：
从年月—年月
地址
电话、传真
联系人
产品经顾客检查质量合格率情况：
送、发货坏损情况（损失数量，主要原因及所占比率）：
对损失的处理情况：
顾客的意见及需求、期望：
对顾客意见的处理：
负责人签名：
QR/WKN—730—01序号：
提出部门
建议人
项目名称
销售对象
建议日期
基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：
市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：
可引用的原技术：
可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：
项目所需费用，参加人员：
主管副总经理审核：
总经理批示：
升级会员 