检修文件准备与执行Word格式文档下载.docx
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十五、W、H点检查、验证工作流程
十六、不符合项的报告
十七、难以达到规定标准时的处理
十八、不符合项报告控制工作流程
十九、设备品质再鉴定申请条件
二十、再鉴定工作流程
二十一、做好防异物措施
二十二、工作现场的文明检修要求
二十三、清楚检修工作的时间窗口计划
二十四、根据计划安排按时取票
二十五、延票或调整计划
二十六、明确工作接口管理要求
二十七、30分钟汇报制度
二十八、检修报告的质量要求
二十九、检修文件的知识产权要求
三十、检修单位不得随意将检修文件包内的文件、资料和记录带走
三十一、质量控制人员对检修文件包执行的考核
三十二、检修项目结束后文件包的交接
三十三、检修文件包每次使用后的总结
三十四、文件包的最终验收、归档
三十五、物资、工具退场
三十六、承包商离厂
第五章检修过程质量管理规定
一、严禁违章作业
二、严格执行程序和质量计划
三、备品备件和测量器具合适
四、作业现场符合要求
五、检修文件包填写符合规定
一、检修文件包管理的意义
检修文件包中的工作指令、风险分析、检修程序、质量计划等文件的要求，是通过检修实施过程得到落实的，检修质量也是在检修实施过程中逐步形成的，所以必须对检修实施过程中人员的资格、工作负责人及作业组成员在工作过程中的行为做出规定，以保证最终的检修质量。
一、检修文件包的组成
1、检修文件包定义
它是设备检修工作的依据和客观证据。
是指为指导检修工作负责人完成指定的工作任务，由专业技术人员编制，交检修工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件汇总，其核心文件——设备检修程序和技术记录由设备管理人员提供，最终形成管理工作的经验反馈及永久性的记录报告。
2、检修文件包内容
一份完整的检修文件包应包括如下内容：
Ø
检修文件包清单；
工作票（工作申请许可票）；
工作指令：
首页、质量计划页（需要时）、备品备件页（需要时）、检修报告页（需要时）。
异常项/不符合项报告单；
检修报告；
风险分析单/隔离指令（需要时）；
品质再鉴定单（需要时）；
领料申请单（需要时）；
工具或测量、试验仪器仪表清单（需要时）；
工作指令上要求的程序或文件：
质量计划、检修规程、检修规程修订记录、经验反馈单、清楚的表格和最新版图纸、其他。
一个具体的检修文件包需要哪些内容，可根据设备和检修的实际情况进行增减。
二、检修文件包的用途与作用
1、用途
•工作指令的用途：
通过工作指令，准备人员将工作命令最直接、最明确地下达给执行人员，指明在哪里，做什么，按什么文件做。
•风险分析的用途：
通过风险分析，准备人员让工作负责人充分了解到，完成该项工作时可能产生的对系统、设备和人身及工业安全的风险和后果。
•检修规程的用途：
通过检修规程，准备人员为执行人员提供工作完成检修的工序、方法及验收标准。
•质量计划的用途：
通过质量计划，实施对检修过程的质量控制。
•再鉴定程序的用途：
通过设备试转申请单（再鉴定）对修后要试转的设备，由技术人员在修前明确试转的有关要求，并在文件包内附上设备试转申请单，交工作负责人执行。
•不符合项报告的用途：
通过不符合项报告应对不合格项报告的使用作出明确的规定，并将其作为独立的控制点列入质量安全计划中。
•工作票：
通过工作票（包括动火工作票、射线作业票等）签发人在修前按《电业安全工作规程》中的有关工作票的规定，填好检修安全作业工作票并放在文件包内，交工作负责人执行。
只有在工作许可手续办妥，工作许可人批准工作后，才允许开工。
工作完工后要及时办理工作票终结（总结）。
•文件包修改/经验反馈信息表的用途：
准备人员根据文件包的执行情况和经验反馈/文件修改信息，对文件包进行升版。
2、检修文件包的作用：
•提供工作指令，明确工作项目、工作负责人、施工工期和进度，通过计划的跟踪和检查，及时掌握和最终落实其完成状态。
•提供最新的供操作使用的程序,控制检修（包括调试、试验）工作按正确的工艺并在受质量控制的监督验证下完成，确保检修质量的可靠性。
•提供必要的记录表格，使操作者可以用统一和简便的表格记录检修过程中要求记录的设备状况和施工状态（如工日、备品、材料、设备使用），为检修的工程总结提供数据统计资料。
•提供在检修过程中发现的各种与正常工艺不相符或超越项目内容或新的缺陷的处理原则和操作步骤，使过程中超越计划和程序的部分得到再控制，并为工作总结提供经验反馈资料。
•作为工程完工的总结报告，关闭文件。
一、总体要求：
1、维修程序按检修任务由技术人员编写，封面上的内容必须有机组及设备的名称编号，注明版本，并须有编写人、审查人、批准人的签字方能生效。
2、内容页应针对检修的工作内容，写出检修项目、工序、操作工艺、质量标准并附有技术记录和检修报告页，设置必要的质量见证点（W、H点）及有关单位质检人员和（或）质监人员的签字栏。
3、有特殊项目的按特殊项目的要求编写，必要时应附设备的改进设计图纸、技术措施和安全措施。
4、结构复杂的设备要附设备结构图；
需要专用工具的应写明专用工具的名称、数量；
需事先准备备品的要写明备品名称和图纸编号。
5、简单的项目只要在工作令上写明工作任务，在工作令后附上检修报告即可。
工作负责人按工作令要求工作后填写的检修报告，即作为检修客观证据保存。
二、编写依据性文件
1、编写程序所依据的两种文件，分别称为参考文件和相关文件。
参考文件包括：
——质量手册；
——系统设计手册；
——设备运行和检修手册；
——流程图、系统图；
——试验报告、安装竣工资料；
以上文件，最为有用的是设备运行和检修手册及系统设计手册。
2、相关文件包括：
——主管部门颁布的制度或规程
——设备制造厂提供的资料
——相关的安全政策及消防政策
——运行规程
编写者还可参考其他同类型电厂的资料。
3、如没有充分参考资料，则编写者应报告规程编写组领导，以便采取特别措施。
有相关的资料时，编写者可利用现有文件继续编写。
在此情况下，编写者应在有关位置和程序的首页注明：
“注意：
资料须经验证”。
如没有相关资料，则编写者应在有关位置和程序首页注明：
不完整程序”。
三、文件包编写技术词汇
主要来源于发电厂常用技术术语。
编写者/校核者应确保文件用词的正确性和一致性，还应对“停工待检点”和“见证点”的含义的规定和设置有充分的理解。
1、停工待检点:
待独立检查人员验证后方可进行下一步工作的工作点，或者是该检修活动执行后前序检修工作的检修质量无法再度验证。
停工待检点是不能越过的签证点。
——执行专门检查；
——进行所需条件评估；
——为继续操作做出技术决定；
——检查技术测量和技术操作。
例如：
阀门拆前全开/关数据、时间等；
汽机转速、轴向位移等保护探头；
特性鉴定后的进一步决定；
等等。
2、见证点：
需独立检查人员验证的签证点。
在通知独立检查人员并汇报有关情况后可进行下一步工作的工作点。
是不能放弃的见证点。
一项活动（如检查、测量、计算·
·
）必须进行两次操作以确保其正确性时，设立此见证点。
例：
热工设备电缆及电缆套管整治；
热工主要部件或设备的外观检查；
热工电信号、开关信号测量；
关键部件的技术鉴定。
四、程序分割
维修程序由两部分组成：
（1）
程序本身即工序步骤，主要是向工人明确指明其必须执行的步骤的具体细节，即做什么，如何做。
（2）
检修报告，供工作负责人在其中写下检测结果，记录并证明对所检修设备的状态的判断，以改进设备的检修管理。
检修报告可作为设备历史存档资料。
检修报告是维修程序必要的附件，应附在程序最后，以便在更新程序时易于取下。
直接指导操作用的图纸和表格可放在检修报告前面。
编写形式应使规程适用性强，便于操作。
内容的条理性和形式的一致性可减少执行过程中的错误，有助于提高维修程序质量。
1、一般形式规则
（1）维修程序一般用竖的A4纸编写，只有图、图纸和示意图才可用其它的形式。
（2）编写者对重要活动应采用能引起工作负责人注意的文字形式（格式），尤其是有关停工待检点和见证点的设置处。
（3）程序中对工作负责人的活动必须明确，基本任务的顺序必须以工作执行的时间顺序来表示。
（4）维修程序中的所有基本信息是指令性的，需要时可由示意图进行辅助性描述。
（5）维修程序必须考虑到涉及特殊危险设备的工业安全措施。
（6）编写者应注明验收准则或允许误差。
如不符合标准的，还应注明可代用的技术解决方法。
（7）如果不是普通常识性操作，则应详细描述基本操作步骤。
（8）句子应简短、扼要，避免一个句子括几个步骤。
（9）重新组装过程不能够按拆卸过程的时间顺序背驰逆转，必须列写清楚。
（10）页面框位部分（如停工待检点和见证点）在数量上应进行适当限制。
（11）在维修程序中注明一个零件（和一台设备的部件）时，如执行者不易确认此零件名称，可用图示补充说明。
（12）为加强对难度大、重要而特殊操作过程的理解，可采用插图说明。
每项操作前放一个方格“□”，工作执行完毕由工作负责人在方格内打“√”。
1、编写者负责确定是否需利用插图以完善程序，或是否需要草图。
2、缩写者应确保附加的插图正确和清晰，使用者必须从插图中得到所需信息，如插图含糊不清，会引起误解，一般来说，插图置于程序正文中，项目索引应与参考文件一致。
3、可用不同方法绘制插图，它们是：
——手绘图，可粗略描绘主要特征；
——复制现有图纸（例如从制造厂家样本中复制），可将尺寸缩小与程序相配。
——计算机或扫描器打印的图纸。
当一个步骤需要测量和检查时,其结果必须写进检修报告中:
——工作人员必须在检修报告中说明特殊操作；
——在检修报告中应留有专门位置给工作人员写下工作结果，并对检查作简要描述；
——用测量表格或示意图帮助说明问题。
——在测量值旁注明验收准则。
——在报告中注明所使用的控制手段及控制设施的标定合格证。
检修报告应写明有关测量程序的步骤。
维修程序中如有见证点和停工待检点，在检修报告中也应列出方块，以供检修活动负责人和执行人签字。
测量表格按工作负责人进行测量的顺序布置，并设单独一页以保其完整性。
八、标准格式
1、标准内容
各种类型的程序可包括下列各页：
首页；
各步骤的工序页；
备品备件清单；
工具清单；
操作步骤页（主要部分）作为附件的技术记录和检修报告。
首页内容首页必须写明维修程序，标题必须有工作概述的内涵，尽可能顺带注明设备的基本系统。
各过程顺序页的内容本页列出程序里描述的工作步骤清单，按评估时间顺序按下列表示：
0概论
1安全
2备品备件
3现场准备——工具
4隔离票
试验允许票
工作允许票
5技术操作过程
在各工序目录表的对应栏内填写时间及班组人员，另一专栏为工作负责人签名，以保证各工序都已完成未漏填。
备品备件清单此页分为四栏；
备件名称；
项目号（图纸里的零件参考号码），图纸（表示零件），仓库编码。
工具清单此页分为三栏；
工具名称，工具编码，存放地点，如不需要使用专用工具而使用一般机械、电气工具或热工工具时，应在第一栏注明“一般工具”或“常用工具”。
程序指令的内容此页内容无限制，但须符合编写规范。
检修报告内容检修报告包含：
检修记录（数据表），执行报告单检修报告各页应表达出，有关程序的编写及版次，由工作负责人填写的设备名称和代码日期，姓名和签字。
九、文件包编写方法及注意事项
1、编写方法
编写者应对程序的技术内容负全部责任，同时还应监督程序的制作过程（审查，批准），不能够将责任推卸到审查人或批准人身上。
编写方法可分为五个步骤：
——从参考文件中提取有关信息并加以研究；
——与编写组讨论以获得别人的建议；
——起草程序；
——审查草稿；
——修改定稿。
程序的审查人，应同样参考编写者所使用的依据文件，用批评和模拟实际操作的观点审查每一步内容。
2、编写注意事项
——按合理顺序安排一个工序，编写者须高度注意如何拆卸设备或部件。
——注意备件是否有必须更换的（一些垫片……）和可能更换的，这些更换的备件可列在备品备件清单里（可能的话，可列出备件特性）。
——对不属于标准检修工具箱内的工具（力矩扳手、卡尺……）必须列出清单，油脂及油类或标准气体等产品也需列单。
——确保无过多的停工待检点和见证点，如过多会削弱其效率，应把它们用在关键点上。
——应避免使用含糊词句，概念必须明确。
——需进行测量和检查时，编写者须检查检修记录是否有专门记录报表。
——需进行计算时，给出测量记录表，以便在异常情况下检查计算。
——一个值与另一个值相比较时，编写者应避免让工作负责人进行计算，应使用最小值和最大值。
——图纸复制后应清晰明了。
——在程序里，见证点和停工待检点必须框起来，注明号码，并用大写字母书写。
——在检修报告中，见证点和停工待检点必须框起来，注明号码并留有位置填写姓名，签名及日期。
——在各页上应注明编码及版次。
——在检修报告各页里，应注明设备编码号。
十、设置H点的原则
——出现质量问题后不能进行质量检验或检验非常困难的环节；
——出现的质量问题不能通过返工加以纠正或将花费巨大代价才能纠正的环节；
——验证是否符合工艺技术标准的关键环节；
——检查开工前先决条件是否具备的环节；
——确认工作结束的环节；
——根据以往经验，经常出现质量问题的环节。
一、检修文件包执行流程图
二、检修文件包执行过程
●接受文件包
（1）：
工作负责人在接受文件包时，应确认检修项目、计划开工和完工时间要求，并对不明之处进行澄清。
●检查文件包完整性、熟悉相关内容
（2）：
检查工作包清单、工作指令、风险分析单、质量计划、程序、图纸、其他工作相关文件、领料单、程序问题反馈单等是否齐全；
工作负责人必须在开工前熟悉文件包主要内容和安全、质量要求，阅读工作申请，熟悉主要项目和工作目的。
阅读工作指令以便熟悉：
工作所在的机组、系统和设备编码；
主要的工作内容和步骤；
应使用的工作票；
其他文件（如涉及其他相应的活动）如定值变更单、校验单、改造文件等；
工作中的特殊要求。
阅读风险分析，了解工作中存在的各种风险及相应的防范措施；
阅读质量计划，熟悉需要控制的主要工作步骤或工序及质量控制点，浏览文件包中程序，了解先决条件、环境要求、接口部门、工具，仪表要求、备品备件要求、清洗剂要求等。
●办理必要的许可证（3）：
为保证工作中涉及工业安全的活动得到有效的控制，应根据工作内容和性质办理相应许可证，如：
进控制区作业办理控制区进入许可证；
动火作业应办理动火证；
射线探伤应办理射线探伤许可证；
携带危险品须办理危险品准进证；
外源使用（电源、水源、汽源）许可证；
在现场储存和堆放物料时应办理现场物料存放申请。
●工具、仪器仪表、备品备件、材料的准备（4）：
准备现场作业所必需的工具（包括常用工具、专用工具等）；
仪器仪表（包括领取有关工业安全用具如氧气表）并检查其完好性、测量范围、精度及有效期；
根据领料单，到仓库领取备品备件，并进行型号核对及质量检查；
领用检修所需材料（包括：
现场布置、安全防护、防异物专用封堵及检修作业所需等）。
●辅助专业接口协调（5）
通知提供辅助作业的相关部门本作业班组的开工时间及需要对方完成作业的时间，以减少接口时间和提高工作效率。
搭脚手架；
拆保温材料；
起重配合；
焊接配合；
电气拆电源；
仪控拆控制元件。
•相应的管理人员：
应建立本作业班组相关管理部门接口人员的联系方式，如姓名、联系电话、办公室等。
各级QC人员；
QA人员；
准备人员；
业主项目负责人；
运行隔离经理。
●办理工作票（6）
当准备工作完成后，工作负责人须亲自到隔离办公室领取工作票，如隔离票、试验票等，其目的是取得运行的开工许可，保证设备处于可检修/试验状态。
为保证工作票与工作内容的一致性，保证给定的隔离边界或试验边界的合适性和正确性，工作负责人必须检查工作票，对任何疑问，应与运行人员进行充分沟通以进行澄清和确认。
领工作票时，如工作负责人有变动，新工作负责人还需要到隔离办公室办理工作负责人变更手续。
●现场开工前检查（7）
在现场正式开工前工作负责人应从保护作业人员安全的角度与运行人员共同检查和验证隔离或试验边界关键点的正确性；
为安全地开展检修工作，应设置工作现场，即在工作现场设置围栏并挂警示牌，尤其是对打开地坑盖板、焊接、设备解体等活动；
按动火证给出的要求采取相应的防火措施；
进入隔离区应遵守相应的防异物管理规定，如经进入隔离区授权、应着装连体服、做好防异物措施等；
检查作业开始前的先决条件，如照明、通风、脚手架、吊装设备的状态及可用性等；
向作业班组各成员分派和交代工作任务及相应的要求。
●实施检修（8）
工作负责人应常驻作业现场，如须临时离开，必须临时授权另一作业成员负责；
工作文件包应放在现场，作业组人员必须按程序给定的验收标准进行检查和验收；
如发现任何在程序中未描述和未预见的情况或作业文件缺陷，应及时报告准备工程师，工作负责人不能擅自决定和处理；
每项工作完成后，作业人员要进行自检，如程序有要求，作业组另一成员第二方验证；
如文件包中有质量计划，工作负责人自检后确认符合质量要求，应在质量计划中签字确认；
对质量计划中的W/H点，应事先（提前半小时）通知相关的QC人员，以便于其按时到场验证和检查；
及时记录作业过程中的检查、测量数据及结果；
遵守环保方面的有关规定，如工业废物的分类存放。
●品质再鉴定（9）
工作完成后，工作负责人按工作指令或程序中的要求进行品质再鉴定，并按验收标准进行验收。
检修活动完成并满足再鉴定申请条件后，应将原工作票返回隔离办，由运行决定是否进行品质再鉴定；
根据运行发出的再鉴定计划安排，工作负责人通知相关参加人员按时到达指定地点；
品质再鉴定必须按要求检查，记录每一个检查项目和结果；
若再鉴定不满足要求，工作负责人必须立即报告QC人员和上级主管领导；
若结果满意，在品质再鉴定表上签字后返还运行隔离办以通告再鉴定的结果。
●恢复作业现场、还票（10）
现场全部工作完成后，工作负责人应清理现场，保持现场的清洁度，并将设备恢复到检修前的状态。
需相关辅助专业配合的应及时通知做好最后的恢复工作，如拆除脚手架，恢复保温、油漆等工作。
现场清理完成后尽快归还工作票。
填写检修报告，并交QC审查。
一、检修文件包交接：
生产技术部应建立检修文件包发放总清册。
检修工作开始前，由生产技术部准备人员将其分管的设备检修文件包准备好，并移交给检修施工单位管理部门，双方按检修文件包清册清点后，办理交接手续。
工作负责人在接收文件包时，应核对工作包清单中的相关检修文件，确认为齐全后在文件包清单上签字认可。
检修负责人及有关人员应仔细阅读检修程序和技术记录，明确检修内容和要求。
对于检修程序或技术记录规定不明确的问题检修方应及时向生产技术部提出释疑。
二、工作负责人检查检修准备先决条件：
在检修文件包移交给检修方后，工作负责人应按检修规程中的备品备件准备要求到仓库检查备品备件和材料是否齐全。
工作负责人应检查检修程序中所列专用工器具和测试仪器、仪表是否齐全和完好。
准备不足的应立即采取补救措施。
如以上条件已具备在相应的方格“□”中划“√”。
三、增加检修工序或工作步骤的方法：
检修工序或工作步骤与实际不相符需修改时，工作负责人应与生产技术部文件准备人员进行沟通、确认。
当准备人员认为需增加工序或工作步骤时，增加的工序或工作步骤的前一工序或工作步骤处简注增加工序XA或工作步骤X.XA，并签注准备人员的名字和日期。
增加工序或工作步骤后应注意同时增加相应的技术数据记录表格。
如新增工序或工作步骤中有准备人员设置的质控点时，工作负责人应及时向各级QC人员交待清楚。
当增加工序或工作步骤不足于说明检修工作要求或不能有效控制检修质量时，生产技术部准备人员应向工作负责人交待清楚，重新申请工作并准备相应的新工作文件包。
四、检修项目的取消：
在实际检修工作中，有时会因为各种原因需要取消已有的检修项目。
此时应由生产技术部准备人员填写项目取消单，并经授权人批准并送有关部门备案，方可取消该项目。
五、某些检修工序的取消：
在实际检修工作中，由于某些原因（备品备件问题、检修工期等）会取消检修规程中的某个工序或某些工序，此时，工作负责人应主动向准备人员说明实际情况，由准备人员在原规程上进行杠改，并签署姓名和日期。
六、检修数据记录的要求：
检修人员施工时应严格按照检修文件包中的设备检修程序进行检修、调试、试验，并以规范、整洁、明确的方式作好技术记录。
检修数据记录时应使用黑色签字笔或钢笔，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的笔。
应按检修规程中的要求及时、准确、完整地记录相关数据。
在记录时不能只填写合格或不合格，并应注意数据的单位要求。
当记录填写错误时，工作负责人可以通过杠改的形式将原数据划去填写正确的数据，签注名字和日期。
此时，工作负责人应向QC人员说明并得到认可，QC人员也应在杠改处签注名字和日期。
七、并列工序操作的要求：
检修工作应按检修程序顺序进行，允许在一部分人员进行某一工序时由同一作业组的另一部分人员进行不受这一工序限制的另一工序，如在进行磨辊检修的同
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