关键特殊过程确认记录表Word文档下载推荐.docx

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确认结果

1

操作人员技能满足其岗位任职要求

现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。

操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。

2

应有操作指导文件

工艺文件

已制定工艺文件，内容符合实际情况。

3

使用适宜的设备、设

备运行正常

设备维护保养记录

设备能力能达到要求，定期进行检修和

维护保养，并保持纪录，符合要求。

4

适宜的监控装置

磅秤、电子秤、温控表

已进行校准或鉴定，精度能满足要求。

5

监控方法及记录

特殊过程监控记录

对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。

6

各种原材料合格

原材料经检验合格

依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。

确认结论

经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。

被确认人员

杨金辉

汤占义

张兆宇

张月昌

确认部门

生产部

确认人

杨继亭

日期2015.9.20

备注

郝立安

王振国

杨光华

杨继飞

李林

王良具

周可可

杨继波

张庆辉

岳修法

范凤琴

胡占芝

周晓坤

白月英

汤占雨

王振飞

刘庆斌

刘希海

杨君光

魏凤杰