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关键特殊过程确认记录表Word文档下载推荐.docx

确认结果1操作人员技能 满 足 其岗位任职要求现操作人员已在该岗 位工作满 2 年,经过培 训。操作人员工作经历满足要求,参加技能 培训考试合格,现场实际操作熟练,符 合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件, 内容符合实际情 况。3使用适宜的设备、 设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求,定期进行检修和维护保养,并保持纪录,符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定, 精度能满足要 求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在控制下进 行,有过程监控记录,符合要求 。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验 / 验证规范,每次 进货都经过严格检验。确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备能力、人员能力和监视装置 均满足产品质量要求,符合实施准则。被确认人员杨金辉汤占义张兆宇张月昌确认部门生产部确认人杨继亭日期 2015.9.20备注郝立安王振国杨光华杨继飞李林王良具周可可杨继波张庆辉岳修法范凤琴胡占芝周晓坤白月英汤占雨王振飞刘庆斌刘希海杨君光魏凤杰

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