HSE体系变更管理程序含表格Word文件下载.docx

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3.1

重大变更

变更资金投入额一次超过10万元，或可能对其他设备、设施、生产和管理产生较大影响的变更。

3.2

一般变更

除重大变更以外的变更。

4职责

4.1HSE办公室负责本程序的制定和修改。

4.2质量与技术监督科负责制定、修订本程序，具体负责标准的变更、计量器具的变更管理。

4.3技术科（技术部门）负责工艺、技术方面的变更管理。

4.4设备管理科负责机械设备、设施的变更管理。

4.5安全科（安全监督管理部门）负责HSE管理体系的变更管理，负责安全阀、可燃气体报警仪、消防器材等安全消防设施方面的变更。

4.6劳资科、组织科负责机构、人员的变更管理。

5程序

变更管理程序流程图（见附录1）

5.1变更管理的类型

5.1.1工艺、技术变更：

a）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

b）原料及介质变更；

c）工艺流程的变更；

d）工艺操作参数的变更；

e）工艺设备的改进和变更；

f）操作规程的变更；

g）生产原料、燃料、化学药剂的变更；

h）公用工程中水、电、汽、风的变化；

i）因风险评价而引起的工艺和操作步骤的变更等。

5.1.2设备设施变更主要包括以下几个方面：

a）设备设施的更新、改造；

b）安全、环保、工业卫生设施的变更；

c）更换与原设备不同的设备和配件；

d）临时的工艺配管、接头；

e）设备材料代用料。

5.1.3管理变更主要包括以下几个方面：

a）法律、法规和标准的变更；

b）机构、人员的变更；

c）HSE管理体系的变更；

d）工作程序的变更等。

5.2变更的申请

申请变更单位，按要求填写《变更申请报告》，由申请变更单位负责人组织初步论证后，签署单位意见，报主管部门或主管领导审批。

（变更申请报告见本文附录2）

5.3变更的审批

5.3.1变更项目主管部门接到《变更申请报告》后，根据变更项目的重要程度，影响范围、投资情况进行分类管理。

5.3.2一般变更由变更项目主管部门会同变更申请单位的领导和技术人员，按判定范围和实际生产的需要判定是否需要变更，如确有必要进行变更，则签署职能部门意见，并报主管领导审批。

5.3.3以下危险范围较大及危险程度较高的变更属于重大变更，主管部门应组织相关职能部门的人员，成立评价小组进行风险评估分析，根据分析结果决定是否批准变更申请：

——对承受较大压力且接触危险化学药品的部件设计及类型方面的变更；

——在操作方法、设计或配置硬件和软件、控制回路、报警关断等方面的变更；

——针对供电的电路或电源的操作方法、设计、配置方面的变更；

——对原操作标准之外的操作方法及工艺参数的变更；

——在公用系统中有显著影响的设备及承受较大压力且介质为高危险性的设备的变更；

——范围较大的变更；

——潜在后果不明显或危险程度较高的变更；

——HSE管理体系的重大变更；

——其它需专门评价的变更。

5.3.4不论变更申请是否批准，变更项目主管部门都应将审批结果反馈至变更申请人及其所在单位。

经批准的变更应发至所有相关单位。

5.4变更实施准备

5.4.1明确变更实施单位和职能

5.4.1.1所有机械、设备、设施的变更（包括使用达到报废期的设备，装置或设施），均由机动资产科负责组织和管理，相关部门配合实施。

5.4.1.2工艺技术的变更，由工程技术科负责组织和管理，相关部门和钻井工艺研究所配合实施。

5.4.13HSE管理体系的变更由安全科负责组织和管理，相关部门配合实施。

5.4.1.4标准、制度的变更由科级质量管理科负责组织和管理，相关部门配合实施。

5.4.1.5人员、机构的变动由劳资科、组织科及时通知安全科，由安全科组织变动人员的HSE教育培训。

5.4.1.6管理变更由相关主管部门负责组织和管理，有关部门配合实施。

5.4.2制定变更实施计划

变更项目主管部门根据变更申请的批复情况，编制变更项目的实施计划，明确变更项目的内容、责任人和控制目标。

5.4.3风险评价和环境因素分析

5.4.3.1变更申请提出单位接到变更（工程）项目实施计划后，进行危害和环境因素分析，制定变更项目的实施方案和异常情况应急预案，并报主管部门审批。

5.4.3.2变更项目主管部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关部门和岗位人员。

5.5变更实施

5.5.1变更项目的施工、采购等具体参见。

5.5.2变更项目主管部门及相关部门安排专业人员，进行实施过程的现场监督，实施过程中如有变更，则按程序办理。

5.5.3变更项目所在单位安排项目负责人，HSE管理人员和班组监护人员，负责项目实施全过程的管理、监督和监护工作。

变更过程中，如出现异常紧急情况，则执行。

5.6变更项目的验收

5.6.1变更项目主管部门组成由相关部门和基层单位参加的验收组，对变更的实施情况进行验收。

5.6.2验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响，并做出验收评价。

5.6.3不符合要求的变更应制定整改方案，再次实施变更，验收复审，并填写《变更验收报告》。

（具体见本文附录3）

5.6.4验收合格的项目，由各职能部门纳入正常范围进行管理。

5.7变更资料的管理

变更引起的文件和资料的变化执行。

6相关程序、文件和记录

6.1相关程序

HSE培训教育管理程序

HSE信息交流与会议管理程序

HSE文件控制管理程序

承包商HSE管理程序

供应商HSE管理程序

应急管理程序

6.2相关记录

变更管理程序流程图见本文件附录1

变更申请报告见本文件附录2

变更验收报告见本文件附录3

附录1

变更管理程序流程图

附录2

变更申请报告

变更建议的名称

变更类型

变更所在单位

变更申请部门

申请人

申请人职务

日期

变更说明及其技术依据：

基层单位意见：

（盖章）

年月日

审批部门意见：

主管领导意见：

年月日

附录3

变更验收报告

受验收单位

日期

变更验收的名称

变更所在基层单位

验收组成员及职务

验收意见

验收负责人签字

主管部门审查意见