平泉奶牛场改扩建项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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说干就干，2009年4月份，他与村里达成协议，租用100亩土地，租用期为19年，随即开始建设厂房。

在多年的经营中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。

经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1.2.1.1、项目名称

规模化奶牛养殖场改扩建项目。

1.2.1.2、项目承担单位

平泉县三合农牧业有限公司（以下简称三合农牧公司）。

1.2.1.3、建设地点

平泉县松树台乡闫杖子村。

1.2.2产品方案及规模

为满足将到来的产奶需要，拟扩建挤奶厅一座，建筑面积220㎡。

在充分利用现有设施的前提下，项目建设后基本解决养殖场的污水污染问题，粪便综合处理拟建粪便综合利用处理装置一套，包括新建厌氧发酵池100m3，堆积发酵池200m3，贮粪池20m3，格栅井9m3，调节池12m3，初级沉淀池12m3，计量池60m3，沉淀池20m3，雨污分流沟35m及管道设施40m。

1.2.3品种、技术、设备方案

项目新增挤奶设备一台套，粪便综合利用设备26台套。

1.2.4土建工程

新建220㎡钢结构挤奶厅一座，同步建设沼气装置与粪便综合利用设施。

1.2.5建设期限

本项目的建设期为1年。

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资额为73.4万元。

其中建设投资68万元，铺底流动资金5.4万元。

项目建设投资中土建工程投资42.1万元，安装费用0.8万元，仪器设备投资15.43万元，工程建设其他费用投资6.5万元，不可预见费3.2万元。

本项目建设投资68万元，资金来源为：

项目申请财政补贴资金50万元。

企业自筹18万元，自筹资金部分主要从企业自有资金支付。

财政资金使用严格按照《关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定》，主要用于全部土建，设备制造及购置费用等费用。

1.2.7项目效益

1.2.7.1经济效益

项目收入来源主要指沼气、沼渣、沼液肥收益。

按设计规模项目年产沼气1.08万m3，渣肥120吨，沼液肥640吨，年收入共计4.168万元。

此外，挤奶厅建成后，采用现代采奶设备，节省的人工等费用，可增加挤奶收入85万元。

项目正常年份实现利润总额19.6万元，上缴所得税4.9万元，税后利润14.7万元，总投资收益率26.70%。

税前投资回收期4.3年，项目投资财务内部收益率30.3%，财务净现值75.5万元。

税后投资回收期23.5年，项目投资财务内部收益率23.5%，财务净现值48.9万元。

项目达产后盈亏平衡点64.30%

1.2.7.2社会效益

通过本项目的建设，以沼气工程为纽带，运用生态学物质循环再生原理及系统工程方法，使畜禽粪便无害化、资源化。

建设沼气综合利用工程，年处理污水近2500吨、年产沼气1.08万立方米，使养殖排放的污染物得到治理，既可以有效地解决养殖业对周边环境的影响，又可以产出沼气和优质有机肥，有利于化解规模养殖与环境保护的矛盾。

项目产生的沼气可用于牛舍照明，增温、生活炊事，多余部分可供周边居民生活所用。

项目所在奶牛场周边现有农田、菜园，可以全部消纳项目产生的沼液、沼渣肥等。

沼液用于水田，蔬果苗木液肥；

沼渣用于农田作物有机肥等。

有助于统筹解决农村资源、能源、环境问题，推动养殖业健康发展，促进无公害农业生产，帮助农民增收，促进社会主义新农村建设，取得生态、能源、经济、社会等多方面的效益。

1.3可行性研究报告编制依据

1、全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015年）

2、中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见；

3、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；

4、国务院颁布的《中国营养改善行动计划》；

5、国务院批准的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；

6、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）；

7、农业部颁布的《关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见》；

8、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；

9、农业部颁布的《牛奶优势区域发展规划》；

10、国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；

11、农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；

12、项目区自然与社会经济条件和项目承担单位提供的基础资料。

1.4综合评价

1.4.1结论

该项目建设符合我国的产业政策和农业产业调整，产品市场广阔。

实施该项目可促进当地农村经济的发展，社会效益好。

项目工艺成熟，建设周期短，投资结构合理，经济效益好，具有较强的抗风险能力，实施该项目从技术和经济上都是可行的。

1.4.2问题与建议

该项目具有很好的经济效益、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。

在建设和经营过程中，要加强全面质量管理和资金管理，以确保项目的正常建设和运行。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

平泉县地处河北省东北部，东接辽宁，北接内蒙，濒临京津，自古就有“京冀门楣，通衢辽蒙”之称。

全县总人口45万，幅员面积3308平方公里，辖7镇13乡。

平泉县自然资源丰富，是典型的资源型山区县。

矿业资源不仅种类多，而且储量大，品位高，易开采。

已发现的矿种有40种，初步探明储量的有25种，已开发利用的20种，煤炭、金、银、铁等矿产已大规模开发利用。

各类矿藏从勘探资料分析开发潜力巨大。

农林产品资源也很丰富，现有森林面积180万亩，森林覆盖率35%，林木储量100万立方米。

杏仁、食用菌、山野菜、中药、树籽、灵芝产量都很大，杏仁产量居全国县级之首。

平泉自古就是塞外商业重镇，有“拉不败的哈达（赤峰），填不满的八沟（平泉）”之说。

改革开放以来，平泉从本县实际出发，实施开放带动、商贸牵动、科技兴县三大战略，深入实施农业产业化经营，大力发展乡镇企业和个体私营经济，全县国民经济和各项社会事业有了新的发展，2009年全县实现地区生产总值530446万元，比上年增长14.6%，其中第一产业增加值完成147220万元，比上年增长11.1%；

第二产业增加值完成230044万元，比上年增长14.2%；

第三产业增加值完成153182万元，比上年增长18.3%。

随着改革开放的不断深入，平泉的经济得到了长足发展。

农业产业化进程不断加快，产业结构日趋合理，一大批有代表性的农副产品及加工制品的社会效益和经济效益日见突出。

如：

以杏仁为主要原料的杏仁露、杏仁粉；

以灵芝为主要原料的灵芝茶、灵芝饮品；

以及食用菌深加工、创汇蔬菜等产业发展前景十分广阔。

平泉工业发展迅速，势头强劲。

已初步形成了化工、建材、食品酿造、机械电子、采矿业等五大行业的产业结构。

辅以橡胶、轻纺、印刷、冶炼、果品加工等工业产业，初步形成了7门类齐全，具有平泉特色的工业生产体系。

一批大中型企业和中外合资企业迅速成长。

已建成中国北方最大的食用菌、山杏生产基地，被中国食用菌协会命名为“中国食用菌之乡”，被授予“全国造林绿化先进县”、“国家生态示范区示点县”。

2.2相关产业分析

河北省奶业具有良好基础，是农业支柱产业和农民增收重要渠道，要继续实施“千万吨奶”工程，促进全省奶业持续健康发展。

要深刻吸取三鹿问题奶粉事件的教训，大力发展规模养殖，全面规范奶站经营秩序，切实改变全省奶业生产组织方式，从根本上实现河北省奶业在更高水平上的再造。

要强化责任，加强质量监管，确保奶制品安全。

国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》，以及国务院办公厅转发的《关于加强农村环境保护工作的意见》，遵循预防为主、防治结合、综合利用的原则，推行奶业废弃物减量化、无害化和资源化利用。

通过全面规划，合理布局，加强监管，推动粪便等废弃物污染防治和综合利用设施建设，实现奶业与生态环境的协调发展。

河北省人民政府关于贯彻落实《奶业整顿和振兴规划纲要》的实施意见【冀政〔2009〕42号，2009年2月20日】提出的基本思路：

振兴全省奶业，要坚持突出重点、分步推进，创新机制、规范管理，远近结合、标本兼治的原则，强化政策扶持，大力发展规模养殖，全面规范奶站经营秩序，严格乳品质量管理，不断提升产业水平。

支持规模场（区）进行标准化改造，三年内所有场（区）都要执行《奶牛场卫生规范（GB16568）》，达不到标准的必须停产整顿。

切实提高挤奶机械化装备水平，逐步淘汰手工挤奶方式。

2.3项目建设的必要性

2.3.1从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性看

近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。

党中央国务院高度重视“三农”工作，连续出台5个指导农业和农村工作的1号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系，《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）和《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。

《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置，把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展；

国家对奶牛业发展给以重点政策倾斜，制定具体措施予以推动，奶牛区域规划和规模养殖补贴等措施的落实推动了奶牛业的快速发展。

农业部提出按照比较优势和特色优势，在优势产区和优势产业带“突出发展奶产业生产”的产业调整重点，制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。

河北是畜牧大省，也是奶业大省。

近年来，省委省政府坚持把以奶业为主的畜牧业作为畜牧业的第一主导产业，努力实现由畜牧大省到畜牧业强省的转变。

2009年全省存栏161.6万头，奶类产量525万吨，实现奶牛养殖业产值152亿元，分别居全国第三、第三和第二。

为确保生鲜乳质量安全，按照省政府关于提高奶站准入门槛的要求，严格按照《条例》规定的“三大”主体资格和“五有一符合”标准，将具有管道式挤奶设备、稳定销售渠道和动物防疫条件合格证作为前提条件，由省、市两级畜牧兽医部门联合对奶站逐一验收，并核发《收购许可证》。

对设施不完善、制度不健全的奶站下发整改通知书，限期达标，仍达不到标准的坚决取缔。

平泉三合农牧业公司自2009年组建以来，已经具备了产奶的基本条件，建设挤奶厅是必要的。

2.3.2从完善农业产业链条角度的必要性看

新时期，平泉县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养为主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节相互脱节、分散经营向一体化、集团化、规模化经营的转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营；

实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。

平泉县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。

做大做强平泉县奶牛业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。

2.3.3从结构调整及农民增收角度的必要性看

项目建设地平泉县主要以粮食生产为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。

项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖农户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续增收奔小康。

发展奶牛业不但与种植业、林业息息相关，更能推动乳品加工业、市场流通贸易的同步发展，奶牛业的发展可以带动一、二、三产业的同步发展。

项目通过奶牛规模养殖场建设，扩大奶牛生产规模，延伸产业链，促进平泉县奶牛业的产业化经营和跨越式发展；

通过龙头示范带动，促进项目区种植业、加工业及第三产业的快速发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有效增加农民收入。

2.3.4从节能减排、可持续发展角度的必要性看

养殖业发展在促进农业增效、农民增收的同时，也带来了畜禽粪便污水大量增加并集中排放的问题，对周围环境造成了极其严重的影响。

目前，我国相当数量的规模化畜禽养殖场因没能配套建设相应的环保工程，严重污染了当地的水、土、气，造成生态环境恶化、农产品品质下降并危及人体健康，也严重影响着规模化农牧业的可持续发展。

同时我国正面临着巨大的能源与环境压力，矿物能源的无节制使用，引起了日益严重的环境污染问题。

可再生能源的开发、环境资源的保护显得十分重要；

国家“十一五”规划强调要加紧、加强建设环境友好、资源节约型社会。

在构建节约型社会的要素当中，低污染、低成本、可利用价值高的能源正在被越来越多的人所接受。

视为绿色能源的沼气将成为二十一世纪重要能源之一。

中共中央、国务院2008年一号文件《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》明确指出，增加农村沼气投入，积极发展户用沼气，组织实施大中型沼气工程，加强沼气服务体系建设。

《全国农村沼气工程建设规划（2006-2010年）》提出，到2010年，全国规模化养殖场大中型沼气工程总数达4700处左右，达到适宜畜禽养殖场总数的39%左右。

平泉县三合农牧业有限公司年出栏数达到了大型养殖场的规模，日排放牛粪便、污水等近80吨。

目前，对这些粪便污水只是简单地进行沉淀、捞除固态物处理，绝大部的污水及部分牛粪直接排放到水渠中。

随着养殖规模的不断扩大，奶牛场的排泄物对当地水域、土壤等环造成了污染，为切实解决这个问题，响应国家关于加快农村能源建设步伐的号召，该公司拟实施大型沼气工程项目，既能科学处理奶牛场粪便，又能缓解燃料、肥料供应，构建现代农业模式。

为此，特提出本项目。

2.3.5从解决企业自身存在的问题角度的必要性看

奶牛养殖业的快速发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁着奶牛业自身的持续、健康发展。

建立奶牛规模养殖场，进行集中规模经营，有利于集中建设污染处理和环保设施，有效解决人畜共处、环境污染问题，保护生态环境，走生态奶牛业可持续发展的循环经济之路。

平泉县三合农牧业有限公司是平泉县规模较大的奶牛养殖企业，现有奶牛养殖场的配套基础设施还不完善，缺乏粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。

本项目通过建设粪污综合处理设施及引进先进挤奶、防疫设备等，完善奶牛养殖生产基础设施和条件，推广应用先进生产技术和工艺，从而推动企业扩大奶牛生产规模和能力。

建设奶牛标准化规模养殖场，不仅可以配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理，改善养殖环境，保障养殖安全，而且可以实现鲜奶生产与奶制品加工环节的有效对接，确保奶制品生产安全，防止类似“三鹿奶粉事件”的再次发生。

项目建设是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择。

本项目开展大型沼气工程建设，用沼气替代煤炭等能源，减轻大气污染；

同时，污水经无害化处理，可以有效地改善当地水环境质量，产生的沼液用于农田、菜地的灌溉施肥，可减少化肥、农药的用量，改善土壤质量，增加土壤肥力，减轻农业面源污染，促进项目区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，有利于发展无公害农产品和绿色食品。

项目建设符合国务院提出的开发利用新能源的市场导向，符合党中央有关建设社会主义新农村的大政方针。

第三章项目选址与建设条件

3.1建设地点选择

3.1.1选址原则

3.1.1.1原料要充足，沼气池宜建在规模较大的养殖场附近；

3.1.1.2排污要方便，沼气池宜建在果园、苗圃或蔬菜基地附近；

3.1.1.3沼气出售则要求沼气池附近住户集中。

3.1.2项目选点

根据以上选址原则，本项目建设地点选择在平泉县松树台乡闫杖子村，位于平泉县东部。

平泉县三合农牧业有限公司所处位置，交通便利，地下水资源丰富，水、电、路等基础设施完备，防疫条件和发展空间十分理想。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

3.2.1.1地理位置

平泉县地处河北省最东北部，位于东经118°

21′03″-119°

15′34″，北纬40°

24′01″-40°

40′17″范围内。

东与辽宁省接壤，北与内蒙古毗邻，可谓鸡鸣三省之地，素有“京冀门楣通衢辽蒙”之说。

县政府所在地平泉镇距首都北京293公里，距秦皇岛港271公里，距避暑名城承德93公里。

这里历史悠久，人文发达，是我国红山文化的发祥地之一。

3.2.1.2气候特点

1、降水充足

年平均降水量402.3～882.6毫米，以夏季降水量最为集中，占全年总降水量的56～75%。

这种雨热同季的良好条件，有利于作物生长发育，但春季少雨常出现春早。

2、农业气象

由于受山区地形等条件的影响，全市农业气象灾害较多，主要有干旱、冰雹、洪涝、大风、霜冻、低温冷害等。

大风在冬春最多，7、8月份雷雨大风危害最大。

低温冷害时有发生，主要危害水稻、玉米等作物及水果等。

3、气候类型

平泉县气候类型为寒温带向暖温带过度，半干旱向半湿润过度，大陆性、季风型燕山山地气候。

具有“冬冷夏热，四季分明，光照充足，雨热同季，灾害频繁，昼夜温差大”的特点。

夏季受南来暖湿气团影响，温和多雨，盛行偏南风；

冬季受内蒙古、西伯利亚干冷气团控制，严寒少雪，盛行偏北风；

春季为冷、暖气团过度季节，风向多变，天气复杂，气温变化剧烈，造成春季回暖快，干燥少雨；

秋季气温速降，多为晴朗天气。

4、地形地貌

平泉县地处燕山、七老图山、努鲁尔虎山三条山脉结合处，燕山山脉东北段逶迤于中南，七老图山山脉南端横亘于西北，努鲁尔虎山西部余脉蜿蜒于东，地势北高南低，平均海拔为500米。

全县最高峰为西北部的光头山，海拔1729米，八道河村海拔335米，为全县最低处。

平川地多集中在河流两岸的河谷之中，是一个“七山一水二分田”的浅山区。

5、热量适中

常年平均气温7.5～8.8℃。

1月份气温最低，月平均-9～21.5℃。

7月份气温最高，月平均17.4～24.4℃之间。

无霜期为161～170天。

平泉县为春播大田作物一年一熟栽培区。

4～9月是生长期，其间太阳辐射总量为7753.2～9025.3卡/平方厘米。

3.2.2资源、科技支撑条件

平泉县农牧局是项目的技术主管单位，负责全县畜牧养殖业发展与技术指导工作，县乡村三级技术推广网络健全，现有县级技术推广机构10个，乡镇级推广机构50个，农业技术人员200人。

3.2.3基础设施条件

水、电、路、气等现状及对项目的保障情况。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1市场供求现状及前景分析

4.1.1.1河北省奶牛业优势分析

奶业是农业支柱产业和农民增收的重要渠道，乳制品是人民生活不可或缺的“菜篮子”产品。

我省奶业经过多年发展，已进入从数量扩张向整体优化、提高素质转变的关键时期，具备了进一步发展的良好基础。

河北省奶牛业起步早、基础好、品种齐全优良；

有农业部奶牛良种补贴、万枚胚胎移植工程和省政府“千万吨奶工程实施规划”等扶持政策；

河北省提出奶牛业发展规模养殖。

继续实施扶持奶业发展的良种补贴、良种繁育体系建设等政策。

加大对规模养殖的扶持力度，鼓励现有规模场（区）利用剩余容量吸纳散养奶牛入区饲养，支持具备发展空间的规模场（区）改建扩建低成本增容，引导奶牛养殖集中的专业乡村新建规模场（区），解决散养奶牛入区难题。

2009年底前，凡是现有规模养殖场（区）扩建，每增加1头奶牛容量给予300元补贴；

新建存栏300头以上的规模养殖场（区），按设计容量每头补贴350元。

农业（畜牧兽医）部门要组织开展相应技术规范培训，支持规模场（区）进行标准化改造，三年内所有场（区）都要执行《奶牛场卫生规范（GB16568）》，达不到标准的必须停产整顿。

要完善防疫设施，落实防疫措施，严防重大动物疫病发生。

到2009年底，全省奶牛规模养殖比例达到80%以上，2010年底散养奶牛全部进入小区集中饲养。

4.1.1.2项目区奶牛养殖和养殖粪污的利用现状

近些年来，随着规模化养殖业生产的快速发展，规模饲养的奶牛占全县奶牛总量的60%以上。

部分规模化养殖场因没能配套建设相应的环保工程，严重污染了当地的水、土、气资源，造成生态环境恶化，畜产品品质下降，并危及人体健康，也严重影响了畜牧业可持续发展。

由于受市场价格的走低，加之受全国性的高致病蓝耳病疫情的影响，奶牛场业处于直线亏损，防疫条件差，粪污处理设施不配套等问题，无法投资改造，更谈不上立足科学发展观和可持续发展战略。

目前项目区养殖场粪尿利用主要有三个途径：

一是小型户用沼气池发酵处理；

二是耕地施肥；

三是水面养鱼。

规模化养奶牛场对牛粪尿处理的普遍做法是：

建砖混结构粪尿池，将每日产生的牛粪倒入池中发酵处理，牛尿和生产污水经简单的沉淀处理未达标就直接向外排放。

平泉县三合农牧业公司建于2009年，由于资金困难，对污染物处理设施建设投入较少，污染物处理率和处理效果不能令人满意。

4.1.1.3现有生产能力调查与分析

2009年项目单位奶牛存栏1000头以上，每头奶牛每454kg体重每天排粪0.03-0.17立方米（31-47kg），鲜粪混杂着尿和粪，固体含量为12-14%（即86-88%的含水量）测算，该奶牛场每年产奶牛粪约5000吨、清洗圈舍和饲喂设备用水每年产生大约1500吨的污水，加上牛尿5000万吨，粪污水处理量共计2500吨。

4.1.1.4市场需求调查与预测

1、沼气

⑴本项目所产沼气数量：

按常温常压下平均每立方米沼气池每天产气0.2-0.3m3计算，100m3沼气池年产沼气约1.08万m3，按热值换算（每立方米纯甲烷的发热量为34000J，每立方米沼气的发热量为20800J-23600J）每m3沼气相当于3kg标煤（标煤5500大卡，沼气5500～6500大卡，标煤热值利用率是沼气的1/3），利用率按90%计算，可替代标准煤约32.4吨。

本项目产生的沼气除供应奶牛场生产、生活所用外，仅剩少量可供附近村民生活所用。

2、有机肥

平泉县拥有粮食作物面积32.7万亩，蔬菜播种面积5.8万亩，按每亩施用有机肥800公斤左右计算，需要有机肥30万吨以上。

本项目达产后，每年可向社会提供沼渣（液）肥760吨，仅占全县耕地对有机肥