EOHS环境职业健康安全管理手册文档格式.docx
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4.4.6环境、职业健康安全运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5检查和纠正措施
4.5.1环境、职业健康安全的监视和测量31
4.5.2（事故、事件）不符合纠正与预防措施
4.5.3事故处理
4.5.4记录
4.5.5管理体系审核
4.6管理评审
附录AGB/T14001与GB/T28001标准对照表37
附录B程序文件清单40
附录C管理体系职责分配表41
附录D公司平面管理网图43
附录E产品生产流程图45
附录F目标（指标）
03颁布令
本公司依据GB/T24001:
1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系、规范》（覆盖OHSAS18001：
1999《职业健康安全管理体系规范》所有内容）标准的要求、顾客、相关方、法律法规要求结合本组织具体实际编制了《EOHS环境、职业健康安全管理手册》（以下简称管理手册）。
本手册是本公司管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。
阐明了本公司的管理方针、目标，对公司的环境、职业健康安全管理体系作了具体描述，和其它管理体系、产品体系进行有机兼容，是公司全面管理的重要组成部份，适用于各部门和车间。
本手册由管理者代表主持起草、审定，本人批准、现予以颁布，从2004年1月15日起正式实施执行。
要求公司全体员工认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求。
努力提高顾客意识和环境、职业健康安全意识，严格履行职责，确保公司的环境职业健康安全管理体系持续有效的运行，以实现公司的环境和职业健康安全方针和目标。
总经理：
2008年1月10日
04管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系、规范》标准及遵守顾客、相关方、法律法规要求，加强对管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表，并具有以下职责与权限：
1．确保环境、职业健康安全管理体系过程得到建立、实施和保持；
2．向总经理报告环境、职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；
3．确保在本公司内提高满足顾客、相关方要求的意识；
4．贯彻国家和地方的环境、职业健康安全法律、法规，提高企业全员环境保护及职业病预防、安全卫生等方面的意识；
5．就管理体系中的有关事宜对外联络。
05企业简介
06组织机构图
07管理体系基本框架图
遵循了质量管理体系的PDCA循环，意味着所建立的环境、职业健康安全管理体系在组织内是永久的，而不是临时性的，两个体系的所有要素在组织内均得到实施。
08管理方针
环境、职业健康安全管理方针：
遵纪守法保护环境预防污染节能降耗
安全第一消除隐患防消结合持续改进
本公司严格按照GB/T24001-1996和GB/T28001-2001国家标准、顾客要求建立、保持管理体系，并做以下承诺：
（1）根据顾客需求和相关方要求评价活动、产品及服务的环境质量影响，制定实施管理目标、指标。
在技术经济许可的条件下全员开展环境和职业健康安全活动，并持续改进。
（2）遵守相应的法律法规和本公司所采用或制定的国家、行业、地方标准和第二方特殊要求。
（3）对本公司所有过程产生的重大或潜在的环境因素进行控制并持续改进；
（4）为推进整体的质量和环境活动，在积极支持相关方的同时，力图与地方、社会等方面的要求相协调。
（5）进行有计划的培训，提高全员的环境、职业健康安全意识和能力。
（6）在保护员工环境、健康、安全、卫生，尽可能减少对环境的任何不利影响的前提下开展业务活动。
（7）采用有利于环境、职业健康安全保护的技术和管理，预防、消除、减少并妥善处理不良的环境及职业健康安全卫生的影响；
（8）通过维护作业安全体系和对可预见的紧急状况，制定应付对策，来降低已知危险过程带来的伤害可能。
（9）公开管理方针，鼓励员工、顾客、公众及其它相关方就有关环境、职业健康安全卫生行为进行沟通，并接受相关方的监督。
XXX水泥有限公司
2003年1月10日
09手册管理
1、手册的编制，批准和发布
办公室负责依据GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系、规范》及相关法律法规的有关要求组织编制和修订，由管理者代表审核，总经理批准发布。
2、手册的发放
2.1《管理手册》由办公室负责登记发放，其它任何部门和个人无权翻印与发放。
2.2《管理手册》为本公司受控文件，封面印有“受控”标识并标有分发号时，方为受控版本。
《管理手册》对内发放对象为与本公司管理体系直接有关的领导和部门经理，车间主管，内审员。
公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放。
2.3对外发给咨询、认证机构的《管理手册》为受控版本，经管理者代表发给顾客和上级主管部门的《管理手册》为非受控版本，均由办公室登记发放。
3、手册的管理
3.1办公室应保证受控的《管理手册》持有者及时获得有效版本。
3.2《管理手册》的发放记录清单与修订记录由办公室保存。
3.3受控的《管理手册》持有者责任：
（1）遵守《管理手册》的管理规定，严格办理领取更改手续。
（2）妥善保管《管理手册》，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。
（3）在得到修订通知后，应及时将《管理手册》送交办公室办理修订手续。
（4）有责任和义务向所在部门和领导从事有关质量环境活动的人员宣传贯彻《管理手册》相关内容。
（5）提出对《管理手册》的修改建议，及时反馈给办公室。
（6）调离本公司或不再担任有关职务时，应立即将《管理手册》交还办公室，并办理注销手续。
4、手册的修订，换版与保护
4.1《管理手册》采用活页装订。
4.2管理者代表每年至少组织一次对《管理手册》评审，以确保其有效性。
4.3在下列情况之一时应对《管理手册》进行修订或换版。
（1）公司组织机构与管理职能有较大变动时。
（2）《管理手册》中规定的管理体系过程和管理活动有较大变动时。
（3）发现《管理手册》与实际工作不相适应时。
（4）管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。
（5）《管理手册》依据的有关标准，法律法规有修改时。
（6）当《管理手册》对顾客提出的要求不能满足时。
4.4《管理手册》修改时，由各部门提出修改申请，交办公室汇总提请管理者代表审核，总经理批准后，由办公室按《文件控制程序》的有关规定实施。
更改可采用划改或换页的形式进行。
所有更改由办公室组织实施，并填写《管理手册更改记录》，记录手册更改情况，版号和修改状态的按《文件控制程序》规定实施。
4.5《管理手册》一般相隔3~5年进行一次换版，当手册更改已不易阅读或本公司管理体系发生重大调整时，由办公室及时提出手册换版申请经管理者代表审核，总经理批准后实施。
1、范围
1.1总则
1.1.1本公司的《管理手册》依据和GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》标准及相关法律法规要求，结合公司实际情况编写。
1.1.2本《管理手册》阐明了公司的管理方针，系统描述了本公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的管理的基本准则。
1.1.3建立并保持环境、职业健康安全管理体系，确定文件化的环境、职业健康安全方针、目标和指标，通过环境因素识别、评价，危险源辨识和风险评价的结果，制定出管理方案和运行与控制程序并有效实施，以达到不断提高环境、职业健康安全绩效的目的。
1.1.4由于GB/T24001-1996和GB/T28001两体系在结构上的兼容性，有利于减少管理体系运作的工作量，有利于减少两个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一，有序提高管理效能，且结合第二方审核要求，因此编写成（环境、职业健康安全）管理体系文件，合并对照表见附录A。
1.2应用
1.2.1本《管理手册》覆盖了本公司生产的各类水泥的生产与服务及行政、地域等活动场所的内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。
2、引用标准
2.1引用标准
2.1.1GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》。
2.1.2GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》。
2.1.3GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
2.1.4GB/T24050-1998《环境管理术语》
2.1.5国家、地方有关环境、职业健康安全的法律、法规和关于本行业的一些特殊规定。
2.1.6相关方提供的有关企业标准、技术规范。
2.2上述法律、法规均按外来文件实施控制，为了确保其有效性，本公司有关部门将负责跟踪，及时获得有效版本。
2.3参考文献
2.3.1ISO9004：
2000《质量管理体系—业绩改进指南》
2.3.2.ISO19011：
2002《质量和环境管理体系审核指南》
3、术语和定义
3.1通用术语
《管理手册》采用GB/T19001-2000《质量管理体系基本原理和术语》和GB/T24050-1998《环境管理术语》给出的术语和定义；
3.2专用术语：
（1）公司：
浙江海阳水泥有限公司
（2）管理体系：
指公司的环境、职业健康安全管理体系；
（3）方针：
指公司的环境、职业健康安全管理方针；
（4）目标：
指公司的环境、职业健康安全管理目标；
（5）不符合：
包括不合格材料、设备、过程、工序和环境、体系。
（6）废物：
特指在公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的粉尘、废水、废料、垃圾等
（7）事故隐患：
主要指能导致事故发生的物的不安全状态等方面的缺陷，是“不符合”所涵盖的特定部分
（8）相关方——关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体
（9）三同时：
新建、改建、扩建改造和引进的工程项目，其环境、劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（10）三级安全教育：
是指厂级教育、车间教育、班级教育。
（11）职业病：
指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。
3．3用代码表示名词的术语：
EOHS管理手册：
环境、职业健康安全管理手册，简称管理手册
EOHS：
指环境、职业健康安全管理体系
EMS：
环境管理体系
OHSAS：
职业健康安全管理体系
EOHS方针：
环境、职业健康安全方针
4、管理体系
4.1总要求
4.1.1公司根据GB/T24001:
1996、GB/T28001：
2001标准、法律法规、顾客要求、产品特性，通过识别过程和环境因素、危险源建立起EOHS管理体系
4.1.2本公司为了确实地提供顾客、相关方要求的产品,首先利用各种方法对建立的管理体系所需的全过程加以识别,包括管理过程和加工过程,以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源,不同的过程产生相应的环境因素、危险源,以及由此产生的重大环境因素、重大危险。
4.1.3本公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,给出控制管理的准则和方法，包括程序规定、工艺方法、环境职业健康安全管理方案及作业指导书等。
4.1.4本公司通过内外部的交流,进行分析，来实现对产品过程监则和测量。
4.1.5本公司按管理体系的要求管理这些过程,同时对重要环境因素、重大危险进行控制。
4.1.6公司产品流程图（见附录E）
4.2EOHS方针
总经理以EOHS方针的形式，阐明公司有关的环境、职业健康安全方针方面的宗旨和方向，做出遵守法律法规及其它要求的承诺和持续改进环境及职业健康安全状况的承诺。
用文件形式发布，并通过培训，宣传等方式及时传达到本公司全体员工，同时应保证管理方针。
a．与本公司的总体经营方针相一致，适合本公司的经营性质、规模及环境职业健康安全卫生影响；
b．对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染，遵守有关法律法规和
其他要求做出承诺；
c．为建立和评审管理目标（指标），提供框架和基础，便于管理目标逐层分解；
d．在管理方针制定、保持、实施过程中，本公司内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为；
e．管理方针每年应评审一次，可在每次管理评审时，对管理方针的实施情况及持续性，适宜性进行评审。
必要时，予以修订，经总经理批准后发布。
并重新传达和贯彻。
具体执行《方针、目标（指标）和管理方案控制程序》、《管理评审控制程序》和《文件控制程序》；
f．总经理应考虑到相关方或公众的要求，以适当的方式公开本公司的管理方针。
相关文件
《方针、目标（指标）和管理方案控制程序》
《管理评审控制程序》
《文件控制程序》
4.3策划
4.3.1.1本公司制定《环境因素的识别与评价控制程序》，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价并确定，更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。
4.3.1.2办公室负责制订《环境因素的识别与评价控制程序》，组织各单位进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素。
4.3.1.3由初始环境评审小组负责制定重要环境因素判别标准。
4.3.1.4在识别环境因素和环境影响时应考虑以下几个方面：
1）、环境因素的识别范围应覆盖本公司所有办公场所、车间、场地及生产、服务过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响。
2）、环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
3）、环境因素的识别时应考虑的类型有：
a．向大气排放的污染物；
b．向水体排放的污染物；
c．固体废物、流体废物；
d．噪声对周围环境的影响；
e．对周围社区及居民生活的影响；
f．水、电、煤气、原材料及能源的消耗；
g．对土地资源的污染。
4.3.1.5环境因素评价时应考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次，社会关注程度，法律、法规的符合性及资源消耗等。
4.3.1.6各部门、车间负责对所在单位的环境影响进行初步评审，并将评价结果报办公室。
4.3.1.7办公室根据各部门、车间的评价结果进行统计汇总，确定重要环境因素，编制《重要环境因素一览表》，报管理者代表批准后下发各单位实施。
4.3.1.8当公司的场所、活动、产品或服务以及公司适用的法律法规变更、更新生产工艺、引进新项目以及相关方有新要求及其他要求发生较大变化时，应重新进行环境因素识别与评价，并及时更新环境因素评价表及相关信息。
4.3.1.9重要环境因素的管理
对登记在《重要环境因素一览表》中的重要环境因素应在“目标、指标和管理方案”中作具体实施计划加以控制或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制，对因经济状况，技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。
《环境因素识别与评价控制程序》
4.3.2危险源辨识、风险评价和危险控制策划
4.3.2.1本公司编制《危险源辨识和风险评价控制程序》文件，对公司的活动、产品或服务进行控制，包括：
a、常规和非常规活动；
b、所有进入生产作业场所的人员（包括合同方和访问者）的活动；
c、工作场所的设施（无论是本公司的还是外包供方等外界提供的）；
4.3.2.2对公司的危险源辨识和风险评价的方法：
a、危险源辨识的范围覆盖公司的活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的多个方面，覆盖过去、现去和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态，确保方法是主动而不是被动的；
制定风险分级，通过内部各层次建立职业健康安全目标并通过管理方案加以实施而消除或控制风险；
c、与运行和所采取的风险控制措施的能力相适应，考虑重大危险的规模、范围、程度、发生概率和持续时间；
d、为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；
e、规定对所要求的活动进行监视，确保其及时有效的实施。
《危险源辨识和风险评价控制程序》
4.3.3法律和其它要求
本公司制定并执行《法律、法规与其他要求控制程序》，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保本公司范围内及生产、服务过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。
4.3.3.1办公室负责制定《法律、法规与其它要求控制程序》并确定获取的渠道。
4.3.3.2本公司相关部门应随时关注国家，地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的
变化，获取最新版本，并及时传递给办公室。
4.3.3.3办公室应经常与顾客保持联系，获取最新顾客动态，及时纠正本公司内部规定。
4.3.3.4办公室负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择和确认其适用性，建立并及时更新《法律、法规和其它要求一览表》，经办公室确认后发至各部门，办公室保存环境法律、法规和其他要求的原件。
当上述外来环境文件更新或追加时，应
及时更新《有关法律、法规和要求一览表》，将新内容发至相关部门，并对旧的文件收回做相应的标识，具体执行《文件控制程序》
4.3.3.5各部门、车间按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境管理活动的控制，办公室负责对各部门、车间执行情况进行检查确认。
《法律、法规与其他要求控制程序》
4.3.4目标（指标）
4.3.4.1管理者代表负责组织制定管理目标，经总经理批准后发布，办公室负责组织相关部门根据本公司的管理目标，对目标进行适当分解，直到为实现管理目标而进行的相关活动能受到充分的控制。
具体执行《方针、目标（指标）和管理方案控制程序》
4.3.4.2管理目标应建立在本公司管理方针基础上，在管理方针给定的框架内展开，目标应具体，可测量，同时考虑采取经济实用的技术，经过努力后可以实现。
目标经分解后，在操作层上应尽可能是定量的。
4.3.4.3本公司应由专人对目标的完成情况进行监督检查，当本公司的活动、产品或服务发生变化时，管理者代表应组织各部门更新调整目和指指，正常情况下每年对目标、指标进行评审一次。
《方针、目标（指标）和管理方案控制程序》
附录F《目标（指标）分解表》
4.3.5环境与职业健康安全管理方案（EOHS管理方案）
为了保证环境目标和指标、职业健康安全目标的实现及满足相关方的要求，针对重要环境因素、重大危险、相关方要求，制定相应EOHS管理方案，办公室负责组织相关部门进行编制。
4.3.5.1EOHS管理方案应涉及与实现环境目标和指标、职业健康安全目标有关的全部可能的活动，资源及其措施，主要包括：
a．依据的环境目标和指标、职业健康安全目标；
b．具体方法或技术措施，应具有可操作性和适宜性；
c．明确责任单位或人及其职责；
d．预算资金；
e．明确完成时间，进度等。
4.3.5.2办公室负责针对重大环境因素、重大危险及相关方要求，制定本公司的《目标、指标和管理方案》经管理者代表审核，经顾客确认后，总经理批准后方可实施。
4.3.5.3当新的环境因素、危险源出现时，各部门、车间应执行《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识和风险评价控制程序》。
4.3.5.4《目标、指标和管理方案》以受控文件的形式发至各相关部门、车间具体实施，办公室负责对EOHS管理方案的进度与效果进行监督检查。
4.3.5.5在环境目标、指标、职业健康安全目标发生变化、图纸变更、场所、工艺材料的变更，须上报顾客，经顾客确认后，由相关部门以《文件更改申请单》的形式及时对环境管理方案进行修订。
修订后方案经办公室审核后，报管理者代表批准后实施。
4.4.1组织结构与职责
总经理根据管理运作的需要，决定本公司的组织结构（详见06章节）和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉及的职责和权限。
4.4.1.1总经理的职责和权限：
a、向公司传达满足顾客和其它相关方要求及法律法规要求的重要性；
b、主持制定本公司的环境、职业健康安全方针和目标，并确保其符合相关标准要求，并在相关职能和层次其目标指标；
c、确保所需的资源能够获得；
d、确保本公司内部各职能和层次的职责、权限得到规定和沟通；
e、指定一名管理者为管理者代表；
f、主持管理评审，确保环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；
g、批准管理手册、管理方案、管理评审计划等文件；
h、主持本公司的经济活动分析，确保环境职业健康管理体系运行及产品符合性所需的资金保障。
4.4.1.2管理者代表的职责和权限
a、组织本公司环境职业健康安全管理体系所需的过程的建立、实施和保持的具体活动；
b、向最高管理者报告本公司的环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；
c、确保在公司内提高相关方的环境意识和职业健康安全意识；
d、与环境职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；
e、审核本公司的管理手册、管理评审计划、管理方案，批准公司的程序文件、内审计划、年度培训计划、重要环境因素、重大危险及分管的作业文件；
f、负责协调、解决职业健康安全管理体系运行中出现的各类问题。
4.4.1.3办公室：
a、负责本公司的环境职业健康安全管理体系的文件管理和记录管理；
b、负责人事管理，对本公司人力资源进行调查、配置、培训、考核，确保各类人员胜任岗位要求；
c、负责收集、汇总公司各部门的环境因素、危险源，组织各部门评价重要环境因素、风险评价出重大危险。
d、负责收集、登录、评价环境职业健康安全的法律法规及其它要求，并对遵守情况进行定期检查其适宜性。
e、负责本公司内部的信息交流，及时进行传达、上报；
f、负责本部门的环境、职业健康安全的运行控制；
g、负责监督公司的目标、指标、管理方案运行情况；
h、在管理者代表的领导下，组织管理体系的策划、内部审核和管理评审工作等具体活动安排。
4.4.1.4生产部
a、
4.4.1.5环安部
4.4.1.6化验室
4.4.1.7工会
a、贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；
b、代表员工参与职业健康安全有关管理工作，汇集、报告员工的意见和建议并与相关部门协商解决或上报；
c、加强对安全生产的监督，对任
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