年屠宰100万羽鹅加工建设项目可行性研究报告.docx
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年屠宰100万羽鹅加工建设项目可行性研究报告
年屠宰100万羽鹅加工建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：
吉林**牧业有限公司
所有制形式：
有限公司
企业财务状况：
公司注册资金500万元，截止到2007年3月底，公司资产总计1940.45万元，其中固定资产1146.28万元，流动资产279.53万元，流动负债1246.06万元。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
年屠宰100万羽鹅加工项目
建设性质：
扩建（新增）
建设地点：
吉林省**市茂林镇
建设规模：
项目建成后，年屠宰能力达到100万羽鹅。
主要建设内容：
建设屠宰加工车间1000平方米、冷库400平方米、待宰棚500平方米，配备相关的公用工程。
1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性：
公司经多年的努力，已培养一批专业技术人才，已初具科研开发能力，依托中国畜产品加工研究会、吉林农业大学、中国农科院等科研单位，聘请家禽养殖、疾病防疫、饲料加工、鹅肉深加工方面的著名专家教授合作，开展科研与产品研发，在科研开发上具有一定优势。
进度安排：
2007.6-2008.5。
市场营销及组织管理方案：
产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资902.59万元,其中：
固定资产投资752.46万元，资金占用费5.39万元，流动资金144.74万元。
本项目所需总资金902.59万元，其中：
申请中央财政资金390.00万元，地方财政资金195.00万元，企业自筹资金317.59万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
902.59
1.1
固定资产投资
万元
752.46
1.2
资金占用费
万元
5.39
1.3
流动资金
万元
144.74
达产年份
2
销售收入
万元
4996.96
各年平均值
3
年总成本
万元
4613.21
各年平均值
4
利润总额
万元
329.83
各年平均值
5
所得税
万元
108.84
各年平均值
6
投资利润率
%
36.54
7
投资利税率
%
42.52
含增值税
8
盈亏平衡点
%
46.73
各年平均值
9
税后投资回收期
年
4.39
10
税后净现值
万元
912.93
Ic=10%
11
税后内部收益率
%
29.93
增量
12
税前净现值
万元
1534.65
Ic=10%
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；
2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》国家计委2002年颁布；
4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；
5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。
1.3综合评价
本项目充分利用当地资源，大力发展节粮型草食动物，养鹅业及加工业附加值高，抗风险能力强，达到龙头企业与农民利益共享的目的，有利于广大农民脱贫致富奔小康。
研究表明，本项目达产后，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。
生产规模适度，产品方案科学合理，工艺路线成熟，市场前景广阔，自然环境、生态条件优越，水、草、饲料资源丰富。
因此，该项目建设是必要的、可行的。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
吉林省是农业大省，农民收入提高直接影响全省的经济发展，这就要求对农村经济进行全面的结构性调整。
吉林省农村工作会议强调，要尽快完成吉林省从农业大省到畜牧大省的过度，食草畜禽替代食粮畜禽优先发展。
鹅是大型草食家禽，生长快、耐粗饲、抗病力强，是发展节粮型畜牧业，提高经济效益的首选品种。
家庭式养鹅是我省农村多年来保持的习惯，我省大鹅的养殖数量每年将以30%的速度递增，全省饲养量已达6000万只以上，鹅资源十分丰富。
**县拥有大量的牧草资源，又是玉米的主产区，有着充足的饲料来源，发展养鹅业的条件得天独厚。
鹅肉产品一直被认为是天然的绿色食品。
人们自古以来就有喜食鹅肉的习惯，鹅肉已经成为餐桌上深受消费者欢迎的美味佳肴。
鹅浑身是宝，羽绒、鹅皮、酮体、脏器等产品都潜藏着较高的经济价值，肥鹅肝是价值很高的产品；鹅掌、鹅翅是颇受欢迎的美容食品；鹅血和脏器提取的生物制品附加值更高；鹅脂肪是生产化工产品的重要原料，其它鹅制品在国际市场上也价格不菲。
由此可见，围绕养鹅业进行屠宰加工、鹅系列食品加工、羽绒加工等都是发展空间十分广阔的行业，不但能给企业带来丰厚的利润，同时也能带动种植业、养殖业以及其他相关行业的发展，促进农村经济由“粮—经”二元结构向“粮—经—饲”三元结构转变，必将大大改善我省生产资源的配置。
项目建成后可以带动**地区畜牧业以及相关行业的发展，变资源优势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需要、增加税收和农民收入的好项目。
2.2项目建设的必要性及意义
2.2.1项目建设的必要性
（1）本项目符合国家和地方农业生产发展政策，是产业结构调整的优势产业，是兴市富民，增加农牧民收入，振兴当地经济，利国利民的优选项目。
可成为发展当地经济的支柱产业，发展养鹅业是朝阳产业。
（2）充分利用**市良好的自然生态环境、水、草、农作物资源丰富的有利条件，将资源优势转化为养鹅产业优势和经济优势。
通过鹅产品加工业的发展，调动农户养鹅积极性，解决农民卖鹅难的问题。
（3）鹅肉是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康食品；鹅肥肝是世界三大美味之一的高档营养补品，所含脂肪以不饱和脂肪酸为主，质地细嫩，脂肪香、醇、厚，被成为生物软黄金；鹅肉和鹅肥肝可改善和调整人们的食物构成，提高生活质量，满足人们生活水平提高的需要。
2.2.2项目建设的意义
（1）本项目建设是以充分发挥当地资源优势，促进养鹅业发展，提高产品鹅的附加值，促进农业产业化结构调整，为农业增效，农民增收，脱贫致富创造良好的条件，同时投资少，风险小，见效快，在农村切实可行。
（2）本项目建设为推动当地畜牧业深加工起到推波助澜的作用。
通过“公司+基地+农户”的经营模式，实行产、供、销、科、工、贸一体化经营，推进农业产业化进程。
同时还可以拉动与其相关产业的发展，解决部分农村剩余劳动力就业，维护社会稳定，实现上一个项目，富裕一方热土，振兴一个产业，造福一方百姓。
（3）依靠科技进步和科技创新，开发营养、卫生、安全、保健、方便、旅游、休闲等鹅肉制品及高品质鹅肥肝，鹅肝酱。
重质量，创品牌，搞好综合利用，开拓鹅产品国内外市场，满足人民生活水平提高的需要。
（4）建设一个高科技、高水平、高品位、高效益、无公害绿色鹅业产业化经营体系，形成一个规模大，带动力强的鹅肉深加工龙头企业，参与国际市场竞争，增加出口创汇，提高规模经济效益，促进区域经济发展，对解决“三农”问题，建设社会主义新农村，具有十分重要意义。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
茂林镇位于**市北部，西与内蒙古科左中旗接壤，东与松原市长岭县毗邻，是两省（区）三县（旗）交界处。
总面积468平方公里，辖27个行政村（88个自然屯），1个街道办事处，总人口4.3万人，其中农业人口3.6万人，是**市人口最多，面积最大的乡镇。
3.1.2自然状况
3.1.2.1水文、气象
**市属温带大陆性季风气候，具有光源充足，雨热同季，有效降雨多，积温有效性高和温差大等特点。
全市年平均气温3℃—6℃之间，无霜期100—135天，降雨量350—400毫米，年有效积温2200℃—3100℃，年日照射时数3000小时左右，无过寒过暖天气，牧草返青早。
全市水资源丰富，西辽河、东辽河贯穿全境，有大片的湿草地，滩涂和溪流，水草茂盛，对发展养鹅十分有利。
3.1.2.2河流水系
**市水资源丰富，有大小河流13条，西辽河、东辽河贯穿全境，有大小水库12座，地下水脉充足。
3.1.2.3草资源
全市有优质草场450万亩，亩产鲜草2500千克，林地263万亩，森林和草原的分布由南向北逐渐增多，水平过渡带比较明显，从北向南基本上是从森林草原--典型草原--干草原过渡。
全市年产粮食，主要是玉米2—2.5亿千克，各种农作物秸杆5亿千克，牧草和精、粗饲料原料充足。
3.1.3社会经济状况
**市全市种植业以玉米为主，粮食总产量2.5亿千克，有优质牧草场450万亩，亩产鲜草2500千克。
第二、三产业不发达，副产品加工业相对滞后，畜产品加工业基本空白，具有广阔的发展空间。
**市委、市政府把发展养鹅业及加工业作为农业产业化调整财政征收，农民致富的突破口来抓。
建立了以市妇联主席为养鹅业领导小组组长，将发展养鹅业作为强市致富的特色养殖业在全市推广，为项目实施提供可靠的建设环境。
3.1.4项目建设地点选择
本项目选址在**市茂林镇，东西北三面是优质草原，南面为农区，距203国道2公里，距茂林火车站5公里，征用土地15000亩，园区功能以工业为主，水、电路、排污设施基本齐全，四周无污染源，环境优良，是理想的鹅肉深加工生产基地。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1项目建设的有利条件
3.2.1.1政策优势
**市委、政府已把鹅业养殖及其加工作为“兴市富民”的特色养殖业在全市推广，为加快农产业结构调整，促进农村经济发展，带动农民脱贫致富的重大决策，并建立了相应的组织机构，制定了各项优惠政策。
**牧业有限公司已被市政府确定为农业产业化龙头企业，得到了政府的重视和支持。
3.2.1.2资源优势
本项目主要资源是商品鹅，每年需100万羽，采取“公司+基地+农户”的经营模式，用契约形式将公司和农户利益挂钩，由公司种鹅场向养鹅户提供雏鹅，饲养四个月左右公司按市场价回收商品鹅，并制定最低保护价，确保农户养鹅积极性，同时为农户提供饲养、防疫、治病技术服务。
本公司经过12年的生产实践，总结一套从育种、孵化、育雏、防疫的成功经验。
当地农户有养鹅的习惯，鹅源有保障的，具有原料的优势。
3.2.1.3市场优势
鹅肉制品是高蛋白、低脂肪、低胆固醇、绿色健康食品。
鹅肥肝及鹅肝酱是世界上三大美食之一。
我国鹅肥肝产业起步晚，水平低，除两家较大外，大部分为小规模生产。
鹅肉和鹅肥肝在国内外是畅销食品，市场容量大，处于供不应求状况，有广阔的市场前景和较强的市场竞争优势。
3.2.1.4基础设施条件
（1）交通：
市内公路运输四通八达，203、303国道和平齐铁路贯穿全境；形成了公路、铁路为一体的交通网。
（2）电力：
供电充足，农网线路初具规模。
（3）通讯服务：
程控电话移动通讯网、信息网等新型通讯业务基本成型。
（4）供水、排污、工业区统一规划，实施到位。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
3.2.2.1主要障碍因素
目前，当地农户养鹅业正在兴起，发展迅速，主要障碍因素是缺乏资金、技术和科学管理。
3.2.2.2解决方案
（1）加大科技人才引进和培养力度，引进先进的管理经验和运行机制，组建强有力的、专业化的营销队伍。
（2）对基地养鹅农户实行统一供种鹅、统一饲料、统一防疫、统一收购、统一技术培训，达到“五个统一”。
按照无公害绿色食品和HACCP质量安全标准要求养殖与加工，保障产品质量。
（3）需要政府给予资金上的资助。
第四章建设单位基本情况
4.1建设单位概况
吉林**牧业发展有限公司成立于2006年1月23日，是**企业控股子公司，是以经营生态养殖
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