SO9001版管理手册.docx

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SO9001版管理手册

××××××有限公司

管理手册

文件编号：

QM-01

版本：

C/0

受控：

受控

分发号：

编制：

×××审核：

×××批准：

×××

制定日期：

2016/10/15发布日期：

2016/10/15

0.1目录

章节号

内容

页码

0.1

0.2

颁布令

0.3

管理手册说明

0.4

企业概况

1.0

公司机构图

2.0

质量管理体制过程职责分配表

3.0

质量方针、质量目标

4.0

公司环境

4.1

理解公司及其环境

4.2

理解相关方的需求和期望

4.3

确定质量管理体系的范围

4.4

质量管理体系及过程

4.4.1

总则

4.4.2

过程方法

领导作用

5.1

领导作用和承诺

5.1.1

总则

5.1.2

以顾客为关注焦点

5.2.

方针

5.2.1制订质量方针

5.2.2沟通质量方针

5.3

公司的岗位、职责和权限

策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.2

质量目标及其实施的策划

6.3

变更的策划

支持

7.1

资源

7.1.1

总则

7.1.2

人员

7.1.3基础设施

7.1.4过程运行环境

7.1.5监视和测量资源

7.1.6公司的知识

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5成文信息

7.5.1总则

7.5.2创建和更新

7.5.3成文信息的控制

8运行

8.1运行策划和控制

8.2产品和服务的要求

8.2.1顾客沟通

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定

8.2.3产品和服务有关的要求的确定

8.2.4产品和服务要求的更改

8.3产品和服务的设计和开发

8.3.1总则

8.3.2设计和开发策划

8.3.3设计和开发输入

8.3.4设计和开发控制

8.3.5设计和开发输出

8.3.6设计和开发更改

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1总则

8.4.2控制类型和程度

8.4.3提供给外部供方的信息

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.2标识和可追溯性

8.5.3顾客或外部供方的财产

8.5.4防护

8.5.5交护后的活动

8.5.6更改控制

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评介

9.2内部审核

9.3管理评审

10持续改进

10.1总则

10.2不合格和纠正措施

0.2颁布令

本《管理手册》QM01依据ISO9001:

2015《质量管理体系要求》标准，结合本公司实际情况和本公司设备的销售的相关的要求编制的，现予以发布。

本《管理手册》规定了公司的质量方针、目标及描述的质量管理体系，是本公司开展质量管理体系活动的纲领性文件化的信息和行为准则，全体员工必须严格贯彻执行。

凡是本公司的顾客均能够通过正式的渠道得到本公司的管理手册，取得本公司在质量方面的承诺。

本手册是我公司质量管理体系的纲领性文件化的信息，是强化质量管理必须遵循的法规性文件化的信息，是公司员工开展质量活动的工作准则，全体员工必须遵照执行，以确保质量体系有效运行和持续改进。

现决定本手册于2016年5月15日起实施。

总经理：

×××

2016年5月15日

0.3管理手册说明

0.3.1、范围

本《管理手册》依据ISO9001:

2015《质量管理体系要求》标准并结合本公司的实际编制,手册以七项质量管理原则为理论基础,运用过程方法模式系统阐述了公司的质量管理体系。

0.3.2总则

本《管理手册》包括：

a、公司质量管理体系范围：

设备的销售。

b、质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有文件化的信息化的信息；

c、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

0.3.3应用

在本公司按照ISO9001:

2015标准的要求建立本公司的质量管理体系，没有对标准的任何要求进行删除。

0.3.4术语和定义

本《管理手册》采用ISO9000:

2015《质量管理体系—基础和术语》术语和定义。

0.3.5手册的保管

手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

0.3.6手册的修改

在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人事部；人事部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

0.4企业概况

我司地处上海市宝山区。

自2001年10月成立以来，发展迅速。

我司主要产品为设备的销售。

拥有广泛的市场应用前景和无限的发展空间。

我公司将以完善的质量体系、一流的技术、一流的产品、一流的服务、优惠的价格满足不同用户的要求。

质量可靠，服务一流，价格合理，供货及时是我们对客户的承诺。

我们秉承的企业精神“质量与服务是进取的双足”，我们满怀真诚地期待与各界朋友携手开创美好的未来。

公司地址：

公司电话：

公司传真：

1.0公司机构图

总经理

市场部

人事部

技术部

采购部

生产部

2.0质量管理体系过程职责分配表

ISO9001:

2015标准要求

最高管理层

人事部

市场部

技术部

采购部

生产部

质管体系

4.1理解公司及其环境

★

△

4.2.理解相关方需求和期望

★

△

4.3.确定质量管理体系的范围

★

△

4.4质管管理体系及其过程

★

△

领导作用

5.1领导作用和承诺

★

△

5.2方针

★

△

5.3公司的角色、职责和权限

★

△

策划

6.1应对风险和机遇的措施

★

△

6.2质量目标及其实现的策划

★

△

6.3变更的策划

★

△

7支持

7.1.1总则

★

△

7.1.2人员

△

★

△

7.1.3基础设施

△

★

7.1.4过程运行环境

△

★

7.1.5监视和测量资源

△

★

△

ISO9001:

2015标准要求

最高管理层

人事部

市场部

技术部

采购部

生产部

7支持

7.1.6公司的知识

△

★

△

7.2能力

△

★

△

7.3意识

△

★

△

7.4沟通

△

★

△

7.5.1总则

△

★

△

7.5.2创建和更新

△

★

△

7.5.3成文信息的控制

△

★

△

运行

8.1运行策划和控制

△

★

△

8.2.1顾客沟通

△

★

△

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定

△

★

△

8.2.3产品和服务有关的要求的评审

△

★

△

8.2.4产品和服务要求的更改

△

★

△

8.3.1总则

△

★

△

8.3.2设计和开发策划

△

★

△

8.3.3设计和开发输入

△

★

△

8.3.4设计和开发控制

△

★

△

8.3.5设计和开发输出

△

★

△

8.3.6设计和开发更改

△

★

△

ISO9001:

2015标准要求

最高管理层

人事部

市场部

技术部

采购部

生产部

运行

8.4.1总则

△

★

△

8.4.2控制类型和程度

△

★

△

8.4.3提供给外部供方的信息

△

★

△

8.5.1生产和服务提

供的控制

△

★

△

★

8.5.2标识和可追溯性

△

★

△

★

8.5.3顾客或外部供方

的财产

△

★

△

★

8.5.4防护

△

★

△

★

8.5.5交付后的活动

△

★

△

8.5.6更改控制

△

★

△

8.6产品和服务的放

行

△

★

△

★

8.7不合格输出的控

制

△

★

△

绩效评价

9.1监视、测量、分

析和评价

★

△

★

△

9.2内部审核

★

△

9.3管理评审

★

△

ISO9001:

2015标准要求

最高管理层

人事部

市场部

技术部

采购部

生产部

10持续改进

10.1总则

★

△

10.2不合格和纠正

措施

△

★

△

10.3持续改进

△

★

△

★为主要职能△为相关职能

3.0质量方针、质量目标

3.1为实现以顾客满意和适用的法律法规要求，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制订本公司的质量方针为：

××××××××××××××××。

本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

3.2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。

体现满足要求和持续改进的承诺。

3.3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。

3.4各级领导要将质量方针和企业精神传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

3.5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。

3.6质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》

3.7质量目标

1）客户满意度大于90%；

2）产品一次验收合格率达到95%以上。

公司结合各个部门的质量职责，形成了《年度部门质量目标》对各个部门的质量目标进行规定，各个部门必须按照此质量目标进行执行。

4.0公司环境

4.1理解公司及其环境

本公司在建立质量管理体系时，最高管理层应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响质

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